氫燃料電池汽車項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 氫燃料電池汽車項目簡介及立項備案申請氫燃料電池汽車項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，同比分別增長59.9%和61.7%。2017年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，同比分別增長59.9%和61.7%。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，同比分別增長47.9%和50.8%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別為28.3萬輛和27.1萬輛，同比分別增長122%和118%；燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成1527輛。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人董xx（三）項目承辦單位簡介公司根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)”為重點的技術改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強市場競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產(chǎn)，并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度，實現(xiàn)行業(yè)關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力，全面推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務的質(zhì)量管理，設立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負責制定公司質(zhì)量管理目標以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某工業(yè)園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積51879.26平方米（折合約77.78畝），其中：凈用地面積51879.26平方米（紅線范圍折合約77.78畝）。項目規(guī)劃總建筑面積84044.40平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程50761.10平方米，計容建筑面積84044.40平方米；預計建筑工程投資6533.34萬元。（二）土地利用合理性分析建設項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設和單位面積產(chǎn)能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為氫燃料電池汽車，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值43941.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資15442.44(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6533.346350.62198.5415442.441.1工程費用萬元6533.346350.6227506.401.1.1建筑工程費用萬元6533.346533.3431.10%1.1.2設備購置及安裝費萬元6350.626350.6230.23%1.2工程建設其他費用萬元2558.482558.4812.18%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1078.221078.221.3預備費萬元1480.261480.261.3.1基本預備費萬元676.77676.771.3.2漲價預備費萬元803.49803.492建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15442.4415442.442、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金5563.69萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元27506.4014894.2922453.8827506.4027506.4027506.401.1應收賬款萬元8251.923713.366601.548251.928251.928251.921.2存貨萬元12377.885570.059902.3012377.8812377.8812377.881.2.1原輔材料萬元3713.361671.012970.693713.363713.363713.361.2.2燃料動力萬元185.6783.55148.53185.67185.67185.671.2.3在產(chǎn)品萬元5693.822562.224555.065693.825693.825693.821.2.4產(chǎn)成品萬元2785.021253.262228.022785.022785.022785.021.3現(xiàn)金萬元6876.603094.475501.286876.606876.606876.602流動負債萬元21942.719874.2217554.1721942.7121942.7121942.712.1應付賬款萬元21942.719874.2217554.1721942.7121942.7121942.713流動資金萬元5563.692503.664450.955563.695563.695563.694鋪底流動資金萬元1854.54834.551483.651854.541854.541854.543、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資21006.13萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15442.44萬元，占項目總投資的73.51%；流動資金5563.69萬元，占項目總投資的26.49%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6533.34萬元，占項目總投資的31.10%；設備購置費6350.62萬元，占項目總投資的30.23%；其它投資2558.48萬元，占項目總投資的12.18%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15442.44+5563.69=21006.13（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元21006.13136.03%136.03%100.00%2項目建設投資萬元15442.44100.00%100.00%73.51%2.1工程費用萬元12883.9683.43%83.43%61.33%2.1.1建筑工程費萬元6533.3442.31%42.31%31.10%2.1.2設備購置及安裝費萬元6350.6241.12%41.12%30.23%2.2工程建設其他費用萬元1078.226.98%6.98%5.13%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1078.226.98%6.98%5.13%2.3預備費萬元1480.269.59%9.59%7.05%2.3.1基本預備費萬元676.774.38%4.38%3.22%2.3.2漲價預備費萬元803.495.20%5.20%3.83%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15442.44100.00%100.00%73.51%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5563.6936.03%36.03%26.49%7鋪底流動資金萬元1854.5612.01%12.01%8.83%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)60.83%，建筑容積率1.62，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.34%，固定資產(chǎn)投資強度198.54萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程22311.6122311.6150761.1050761.104340.601.1主要生產(chǎn)車間13386.9713386.9730456.6630456.662691.171.2輔助生產(chǎn)車間7139.727139.7216243.5516243.551388.991.3其他生產(chǎn)車間1784.931784.932944.142944.14260.442倉儲工程4733.724733.7221634.1421634.141345.412.1成品貯存1183.431183.435408.535408.53336.352.2原料倉儲2461.532461.5311249.7511249.75699.612.3輔助材料倉庫1088.761088.764975.854975.85309.443供配電工程252.47252.47252.47252.4717.663.1供配電室252.47252.47252.47252.4717.664給排水工程290.33290.33290.33290.3315.804.1給排水290.33290.33290.33290.3315.805服務性工程2998.022998.022998.022998.02186.455.1辦公用房1402.371402.371402.371402.3794.105.2生活服務1595.651595.651595.651595.6577.856消防及環(huán)保工程845.76845.76845.76845.7659.176.1消防環(huán)保工程845.76845.76845.76845.7659.177項目總圖工程126.23126.23126.23126.23453.527.1場地及道路硬化8331.341585.201585.207.2場區(qū)圍墻1585.208331.348331.347.3安全保衛(wèi)室126.23126.23126.23126.238綠化工程3277.98114.73合計31558.1584044.4084044.406533.34（四）設備方案項目計劃購置設備共計176臺（套），設備購置費6350.62萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量671025.40千瓦時，折合82.47噸標準煤。2、項目年總用水量33031.02立方米，折合2.82噸標準煤。3、“氫燃料電池汽車項目投資建設項目”，年用電量671025.40千瓦時，年總用水量33031.02立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）85.29噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.55噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.30%，能源利用效果良好。4、項目符合某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“氫燃料電池汽車項目”主要從事氫燃料電池汽車項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性氫燃料電池汽車項目選址于某某工業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某工業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、