方針目標管理程序.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321 目的 確保質量方針、質量目標滿足要求，并在組織內得到溝通、理解、評審和實施。2 適用范圍 本程序適用于局總部機關質量目標和內部溝通的管理。3 引用文件 GB/T19001-2000idtISO9001-2000質量管理體系 要求； SBC.QS.01.00-2000建筑公司質量手冊(A版)。4 術語 本程序采用上述文件中有關術語的定義5 職責5.1 局長 a)負責確定并實施本組織的質量方針、質量目標； b)負責在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程。5.2 管理者代表 負責質量方針、質量目標和內部溝通的日常管理。5.3 局總部機關5.3.1 辦公室 牽頭組織質量目標的展開和考核，并負責文件的溝通。5.3.2 質量管理部 負責質量特性目標的擬定、展開、考核和分管質量管理體系過程的溝通。5.3.3 工程項目管理部 負責服務和顧客滿意度目標的擬定、展開、考核和分管質量管理體系過程的溝通。5.3.4 科技部 負責技術目標的擬定、展開、考核和分管質量管理體系過程的溝通。5.3.5 其他部門 負責分管質量管理體系過程的溝通。5.4 區(qū)域公司5.4.1 公司經理 負責確定并實施本單位的質量目標，并建立和組織實施本單位內部溝通過程。5.4.2 管理者代表 負責本單位質量目標和內部溝通的日常管理。5.4.3 辦公室 牽頭組織本單位質量目標的展開、考核和分管質量管理體系過程的溝通。5.4.4 質量安全科 負責本單位質量特性目標的擬定、展開、考核和分管質量管理體系過程的溝通。5.4.5 工程技術科 負責本單位服務、顧客滿意度和技術目標的擬定、展開、考核和分管質量管理體系過程的溝通。5.4.6 其他責任部門 負責分管質量管理體系過程的溝通。5.5 項目經理部 參與項目質量目標的制定，組織質量目標的分解與實施，建立并實施項目內部溝通過程。6 程序6.1 質量方針、質量目標的制定6.1.1 策劃 最高管理者提出企業(yè)理念、作為質量方針、質量目標編制的思路。6.1.2 草案 由發(fā)展研究部、質量管理部根據(jù)標準要求、企業(yè)理念，結合企業(yè)實際，提出質量方針、質量目標草案。6.1.3 定稿 草案經最高管理者和管理者代表審閱后，以書面形式下發(fā)征求各區(qū)域公司、機關各部門意見的基礎上，由最高管理者組織管理者代表及有關人員進行再次討論完善，最后定稿。6.1.4 發(fā)布 質量方針由最高管理者簽發(fā)文件正式發(fā)布實施；質量目標由最高管理者在簽發(fā)的質量手冊中予以發(fā)布實施。6.2 質量方針、質量目標的內容6.2.1 質量方針的內容 a)與本組織經營宗旨相一致； b)對滿足顧客和法律、法規(guī)要求作出承諾； c)對持續(xù)改進作出承諾； d)提供制定和評審質量目標的框架。6.2.2 質量目標的內容 a)建立在質量方針的基礎上，是對質量方向的落實和展開； b)滿足顧客對產品和服務的要求； c)目標要有時間段、高而可攀、可測量、并層層展開。6.3 質量方針、質量目標的宣貫。 質量方針、質量目標應在組織內部得到溝通和理解： a) 辦公室以文件的形式發(fā)布，并在建筑報上刊登質量方針及其含義、質量目標，便于員工理解實施； b) 局長、管理者代表利用局生產經營會或工作會或質量分析會等會議宣貫質量方針、質量目標，便于員工理解實施； c) 質量管理部利用內審對質量方針、質量目標的內容的項目及實施情況進行抽查，促使員工理解實施； d) 辦公室利用每年對質量方針、質量目標的考核，促使員工理解實施; e) 區(qū)域公司利用會議、檢查、考核、內審促使員工理解實施。6.4 質量方針、質量目標的展開6.4.1 質量方針的展開 以質量目標來體現(xiàn)質量方針，通過質量目標的實施，使每個員工的行為符合質量方針的要求；糾正任何與質量方針相違背的行為。6.4.2 質量目標的展開 分解的質量目標要滿足企業(yè)總目標的要求。目標展開： a）局總部質量目標確定后，由管理者代表將質量目標落實到責任部門，由其進行分解與管理；質量管理部負責產品質量特性與創(chuàng)優(yōu)目標；工程部負責服務與顧客滿意目標；科技部負責技術創(chuàng)新目標； b) 每年2月底前，局辦公室牽頭，組織質量管理部、工程部、科技部、經營部分別將產品特性與創(chuàng)優(yōu)目標、服務與顧客滿意目標、技術創(chuàng)新目標分解到區(qū)域公司，經上下溝通，局長或管理者代表審批后作為年度目標，以文件或責任狀形式下發(fā)實施； c) 每年3月底以前，區(qū)域公司辦公室組織質量科、工程技術科分別將產品特性與創(chuàng)優(yōu)目標、服務、顧客滿意和技術目標落實到項目經理部，經上下溝通，由公司經理審批后作為年度目標，以文件或責任狀形式下發(fā)實施； d) 在承接工程后3個月內，區(qū)域公司辦公室組織質量安全科、工程技術科根據(jù)合同要求和企業(yè)質量方針、質量目標，確定項目部總部目標，經上下溝通后，公司經理在與項目簽定的經濟責任狀中明確； e) 項目經理部在接到上級下達的質量目標后，在2個月以內或每年三月份以前，將總體質量目標和年度質量目標分解落實到責任部門或人員和分包方，在項目質量計劃或施工組織設計和分包合同、內部經濟責任狀等文件中明確，以滿足企業(yè)質量目標的要求。6.5 質量方針和質量目標的實施6.5.1 實施 a) 各單位、各責任部門要根據(jù)確定或分解的質量目標，制定相應保證措施，以書面的形式下發(fā)執(zhí)行； b) 每年3月份區(qū)域公司質量安全科要根據(jù)確定的項目管理目標，編制創(chuàng)優(yōu)計劃，并上報局質量管理部1份備查； c) 局質量管理部根據(jù)各公司上報的創(chuàng)優(yōu)計劃，匯總編制局創(chuàng)優(yōu)滾動計劃，經管理者代表批準后實施。6.5.2 協(xié)調 a) 局管理者代表負責全局質量方針、質量目標實施中重大問題的協(xié)調；區(qū)域公司管理者代表負責本單位質量方針、質量目標實施中較大問題的協(xié)調； b) 局總部和區(qū)域公司責任部門負責分管質量目標實施中相關問題的協(xié)調；區(qū)域公司責任部門不能解決的報區(qū)域公司管理者代表協(xié)調，還不能解決的報上級主管部門協(xié)調；局總部責任部門不能解決的報局管理者代表協(xié)調； c) 項目經理負責本項目質量目標實施中的問題的協(xié)調，不能解決的報上級主管部門協(xié)調。6.6 質量方針、質量目標的考核和評審6.6.1 質量方針的評審 利用每年的管理評審會，由局長組織對質量方針的適宜性、充分性、有效性進行一次評審，由其決定是否采取改進措施，具體要求按管理評審程序實施。6.6.2 質量目標的考核 a) 質量目標的考核時間分為半年考核和年度考核或不定期考核； b) 項目經理于考核期后10日定期或不定期對分階段目標進行考核，并將考核結果于考核后5日內上報區(qū)域辦公室，辦公室接到考核結果復印后，通知相關責任部門; c) 區(qū)域公司辦公室于考核期后20日內或不定期組織質量安全科、工程技術科、經營科對各自分管的目標進行考核，責任部門于考核后10日內將考核結果書面報辦公室或上級責任部門1份，辦公室匯總后，將于考核后25日內報區(qū)域公司經理、管理者代表和局辦公室1份; d) 局辦公室于考核期后一個月或不定期組織質量管理部、工程項目管理部、科技部對各自分管的目標進行考核，責任部門于考核期后35日內將考核結果書面報辦公室，辦公室匯總后，于8月初或次年二月上旬報局長、管理者代表1份; e）局質量管理部和區(qū)域公司質量安全科在組織內部審核時，必須對質量目標進行檢查考核、評價，具體要求執(zhí)行內部審核程序; f) 每次考核對未達到預期目標部分，局總部和區(qū)域公司責任部門都要按期糾正或按質量改進程序要求制定、實施、驗證、評審糾正和預防措施，并填寫實施記錄，驗證記錄，其格式見QS.02.1502和QS.02.1503 g) 年度考核中，局總部和區(qū)域公司責任部門都要提出具體的獎罰意見，經局長或公司經理審批后，由責任部門監(jiān)督獎罰的兌現(xiàn)。6.6.3質量目標的評審 a) 局長每年利用管理評審的機會，組織有關人員按管理評審程序的要求評審質量目標的適宜性、充分性、有效性，并按程序要求實施; b) 區(qū)域公司經理利用年度考核的機會在考核期后40日內組織管理者代表、質量安全科、工程技術科、經營科負責人進行一次評審，評審要求可參考管理評審程序實施，并將評審結果書面報局辦公室1份。6.7 質量方針、質量目標的修訂6.7.1 修訂時機 a) 建立和保持質量管理體系有效性所依據(jù)的標準發(fā)生變化時； b) 確定質量目標的時間段到期時； c) 定期管理評審作出決策時； d) 企業(yè)組織結構或產品結構發(fā)生重大變化時。6.7.2 修訂 由局長組織管理者代表和責任部門進行修訂，并由局長審批后實施，以滿足顧客要求，法律法規(guī)要求，并符合企業(yè)持續(xù)改進質量管理體系有效性承諾的要求。6.8 內部溝通6.8.1 溝通范圍 a) 確保對本組織質量管理體系有效性溝通； b) 質量管理體系有效性改進的溝通。6.8.2 溝通的渠道 溝通的渠道有：文件、建筑報、簡報、經濟責任狀、項目質量計劃、創(chuàng)優(yōu)計劃、獎罰意見、內審報告，管理評審報告等。6.8.3 溝通的頻次 a) 質量管理體系與質量方針適宜性、充分性、有效性每年溝通一次； b) 質量目標完成情況的有效性每半年溝通一次； c) 質量管理體系過程的有效性不定期進行溝通。6.8.4溝通的協(xié)調 a) 質量方針的溝通和協(xié)調要求見本程序6.3和6.5和6.6.2； b) 內審結果由局質量管理部或質量安全科以內審報告的形式，并經管理者代表審批后，發(fā)內部所有單位和部門，便于內部溝通舉一反三的糾正; c)