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內(nèi)控總結(jié)范文 核電公司質(zhì)量管理部?jī)?nèi)控整改總結(jié)根據(jù)集團(tuán)內(nèi)控要求，核電公司質(zhì)量管理部針對(duì)內(nèi)控要求認(rèn)真進(jìn)行了整改。 以下為完成的整個(gè)內(nèi)容1內(nèi)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)件驗(yàn)收單沒(méi)有統(tǒng)一格式。 可能的風(fēng)險(xiǎn)影響不能完整顯示點(diǎn)件信息的點(diǎn)件單可能導(dǎo)致收入確認(rèn)不準(zhǔn)確或不完整。 整改方式編制統(tǒng)一的點(diǎn)件單，并在現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)件時(shí)說(shuō)服用戶采用我公司提供的點(diǎn)件單，或者將我公司點(diǎn)件單作為用戶點(diǎn)件單的附件同時(shí)簽字點(diǎn)件驗(yàn)收。 整改情況已經(jīng)編制完統(tǒng)一格式的點(diǎn)件單。 在現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)件時(shí)將說(shuō)服用戶采用我公司提供的點(diǎn)件單，如果現(xiàn)場(chǎng)不同意我公司格式，我公司將統(tǒng)一格式的點(diǎn)件單作為用戶點(diǎn)件單的附件同時(shí)簽字點(diǎn)件驗(yàn)收。 附件一統(tǒng)一格式的點(diǎn)件單2內(nèi)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題原材料入庫(kù)臺(tái)帳中未標(biāo)明檢驗(yàn)日期及檢驗(yàn)人簽字。 可能的風(fēng)險(xiǎn)影響原材料入庫(kù)可能沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)件驗(yàn)收。 整改方式原材料入庫(kù)時(shí)要求檢驗(yàn)人簽字并填寫(xiě)檢驗(yàn)日期。 整改情況如建立原材料入庫(kù)臺(tái)帳則按照要求增加原材料入庫(kù)時(shí)檢驗(yàn)人簽字并填寫(xiě)檢驗(yàn)日期。 3內(nèi)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題成品裝配記錄卡片檢驗(yàn)相關(guān)的工序內(nèi)容及裝配實(shí)測(cè)沒(méi)有填寫(xiě)。 可能的風(fēng)險(xiǎn)影響部分部件未經(jīng)檢測(cè)就進(jìn)行裝配，導(dǎo)致成品中有不合格品被裝配。 整改方式嚴(yán)格填寫(xiě)成品裝配記錄卡片檢驗(yàn)的相關(guān)工序內(nèi)容以及裝配實(shí)測(cè)，填寫(xiě)后才能進(jìn)入裝配程序。 整改情況零部件都是檢測(cè)合格后才轉(zhuǎn)入裝配，并且零部件有合格標(biāo)簽。 不存在未經(jīng)檢測(cè)就進(jìn)行裝配。 對(duì)于成品裝配記錄卡片檢驗(yàn)的相關(guān)工序認(rèn)真填寫(xiě)。 4內(nèi)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題裝箱單的裝箱內(nèi)容未經(jīng)檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)。 可能的風(fēng)險(xiǎn)影響產(chǎn)品裝箱單部分部件缺失。 整改方式檢查員在清點(diǎn)裝箱單內(nèi)容后要簽字確認(rèn)。 整改情況已經(jīng)開(kāi)始在清點(diǎn)裝箱單內(nèi)容后檢查員簽字。 核電質(zhì)量管理部十分重視內(nèi)控提出的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，對(duì)以上問(wèn)題將會(huì)跟蹤檢查，