長寬新項目建設(shè)管理流程.docVIP

長寬新項目建設(shè)管理流程規(guī)范為保障長城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司（以下簡稱長寬）新建項目的質(zhì)量，兼顧市場發(fā)展速度和項目投資效益，明確立項審批標準和工程管理流程及相關(guān)標準，建立貫穿項目開拓、建設(shè)、運營全過程的管理流程，特制定本管理規(guī)范。本辦法以下圖項目管理流程所示為主線全面展開。項目管理部根據(jù)市場意向，聯(lián)合市場、網(wǎng)建、運營、財務(wù)部對項目進行投資評估，如果符合長寬新項目立項指標(收益投資比)要求，可以立項。1、立項審批項目立項審批通過后，項目管理部與相關(guān)單位(物業(yè)、業(yè)主委員會、開發(fā)商)簽定市場合作協(xié)議。2、市場簽約項目簽定市場協(xié)議后，項目管理部將項目移交網(wǎng)建部門，網(wǎng)建部門對項目進行現(xiàn)場勘查，并編制項目設(shè)計和預(yù)算。3、設(shè)計、預(yù)算網(wǎng)建部門根據(jù)項目的設(shè)計和預(yù)算，與施工方簽定工程施工合同。同時，器材或資產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)計和預(yù)算提前備料。網(wǎng)建部門在收到施工單位開具的開工報告單位后，器材或資產(chǎn)部門根據(jù)預(yù)算辦理物料出庫；在工程建設(shè)過程中，網(wǎng)建部門對工程進行隨工監(jiān)理，項目部負責協(xié)調(diào)外部關(guān)系；當工程完工后，施工單位向長寬開具完工報告并提交待審的工程竣工資料和結(jié)算，網(wǎng)建部門展開驗收工作?？⒐を炇眨?、工程發(fā)包7、財務(wù)決算、轉(zhuǎn)固財務(wù)部門、網(wǎng)建部門、器材或資產(chǎn)部門根據(jù)工程價款結(jié)算編制工程財務(wù)決算；網(wǎng)建部門、資產(chǎn)部門和財務(wù)部門根據(jù)工程財務(wù)決算在Sap系統(tǒng)中進行轉(zhuǎn)資操作。轉(zhuǎn)固網(wǎng)建部門對施工方提交竣工資料和結(jié)算予以審核和確認；器材或資產(chǎn)部門對項目物料結(jié)算予以審核和確認；網(wǎng)建部門將確認的竣工資料和結(jié)算移交器材或資產(chǎn)部門、財務(wù)部編制工程價款結(jié)算。5、工程實施6、工程價款結(jié)算一、項目的立項審批分公司對駐地網(wǎng)新建項目（含自建、合建、委建、收購項目）、城域網(wǎng)新建項目、盤活類項目、改造類項目全部進行立項審批。其中駐地網(wǎng)（合建、委建、收購）項目、城域網(wǎng)新建線路工程、中心機房建設(shè)工程、城域網(wǎng)改造工程及分公司無法最終決策的項目，分公司立項審批完成后還要上報總部相關(guān)部門（運營支持部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、資產(chǎn)管理部）進行審批。分公司新建項目的立項審批流程：項目管理部根據(jù)市場代理或服務(wù)站等提交的市場意向書，聯(lián)合市場、網(wǎng)建、運營、財務(wù)部等部門對項目進行投資評估：市場部門主要負責對項目的預(yù)估上網(wǎng)率、收入等進行評估。網(wǎng)建部門主要負責對項目的線路投資(社區(qū)布線工程、機房工程、引接工程)進行評估。運營部門主要負責對項目的設(shè)備投資進行評估。財務(wù)部門主要負責對項目的費用成本進行評估，運營成本數(shù)據(jù)如桿、管路租賃、出口分攤、獎勵提成等需要項目、運營、網(wǎng)建協(xié)助提供。項目管理部在協(xié)調(diào)各部門得出最終的概算結(jié)果后，如果符合長寬新項目立項指標(收益投資比V)要求，走完審批流程，要求相關(guān)責任簽字確認。各類項目立項審批表見附表：附1、駐地網(wǎng)項目立項審批表新建、盤活社區(qū)和商業(yè)樓宇附2、城域網(wǎng)光纜項目立項審批表附3、城域網(wǎng)改造材料和施工費損失明細表注：城域網(wǎng)改造項目除立項審批外還要填報損失明細表；收購項目除立項審批外還要提交項目的竣工資料和結(jié)算。二、項目的市場簽約項目立項審批通過后，項目管理部與物業(yè)、業(yè)主委員會、開發(fā)商簽定市場合作協(xié)議，保證項目的可實施性。建議商業(yè)專線接入類項目市場運營協(xié)議不得少于1年，社區(qū)類項目場運營協(xié)議不得少于3年。三、項目的方案設(shè)計和預(yù)算 1、方案設(shè)計：針對任何一個已通過立項審批的項目，分公司網(wǎng)建部門或分公司委托第三方設(shè)計部門及代理公司擬定工程的設(shè)計方案和施工圖，避免無設(shè)計施工。附4、長寬通信線路工程設(shè)計文件2、項目的預(yù)算針對任何一個已通過立項審批的項目，分公司網(wǎng)建部門或分公司委托第三方設(shè)計部門及代理公司在設(shè)計方案的基礎(chǔ)上擬定項目的預(yù)算，避免無預(yù)算而盲目施工。各類項目應(yīng)嚴格按照長寬下發(fā)的定額進行預(yù)算。關(guān)于定額的介紹參見附件：通信工程概預(yù)算培訓(xùn)教材。關(guān)于定額的說明參見附件：長寬通信線路工程預(yù)算定額的說明另外，關(guān)于長寬的預(yù)算和結(jié)算定額的使用將通過實例進行講解。附5、長寬通信線路工程預(yù)算定額四、 項目的工程發(fā)包入圍的施工單位要求分公司采取招標方式確定，并簽署框架合作協(xié)議。項目的方案和預(yù)算確定后，分公司向已招標確定的施工單位進行工程發(fā)包并簽署單項施工合同，簽定合同的內(nèi)容按照長寬下發(fā)的模板嚴格執(zhí)行。附6、分公司VS施工單位框架合作協(xié)議附7、分公司VS施工單位社區(qū)布線工程合同附8、分公司VS施工單位機房裝修工程合同附9、分公司VS施工單位傳輸互聯(lián)工程合同五、 項目的工程實施1、工程開工分公司與施工單位簽定工程合同后，施工方向長寬開具簽章的開工報告，然后根據(jù)預(yù)算撥付工程物料，出庫單要由施工方專人簽收，分公司器材部門存檔。此開工報告最終歸檔到正式的竣工資料中。注：與分公司有簽約的施工方要向長寬提交授權(quán)書，授權(quán)專人領(lǐng)取工程物料，此受權(quán)書要施工單位簽章，并記錄被授權(quán)人姓名和身份證號碼。2、工程監(jiān)理 分公司網(wǎng)建部門要由專人負責工程項目的現(xiàn)場監(jiān)理工作，主要負責項目的現(xiàn)場協(xié)調(diào)、工程質(zhì)量監(jiān)督、工程設(shè)計變更等工作。如項目存在設(shè)計變更，應(yīng)填寫設(shè)計變更單，雙方簽字后的設(shè)計變更單最終歸檔到正式的竣工資料中。3、工程竣工驗收 當項目完工后，施工方向分公司提交的完工報告和初步的竣工資料、結(jié)算資料，分公司根據(jù)此竣工資料、結(jié)算資料進行項目的驗收工作。驗收的主要方式是采取抽查方式聯(lián)合驗收，主要工作內(nèi)容是檢查工程質(zhì)量和確認工程量、工程物料實際用量。抽查和抽測的數(shù)據(jù)要記錄在案-現(xiàn)場記錄單(模板見長寬通信線路工程竣工資料模板)，并由驗收人簽字確認，此文件歸檔到竣工資料中。 驗收合格后，分公司向施工單位開具竣工驗收證書，此驗收證書由驗收人和分公司負責人簽字確認，最終歸檔到正式的竣工資料中。 如發(fā)現(xiàn)工程有不合格的項目，要求施工方及時進行返工處理，直到驗收合格。具體驗收規(guī)范參照長寬寬帶網(wǎng)絡(luò)社區(qū)驗收規(guī)范。六、 項目的工程價款結(jié)算 工程價款結(jié)算的完成是在基于完成竣工資料、工程結(jié)算和物料結(jié)算的前提下，最終核定該項目可以轉(zhuǎn)資的工程成本。 1、竣工資料的確認驗收合格后，施工方應(yīng)于10個工作日內(nèi)提交蓋章確認的竣工資料?？⒐べY料要求一式3份，分公司存檔2份。一份由施工方保留，施工方保留的一份需要分公司在交接書中簽章確認?？⒐べY料主要內(nèi)容 竣工說明文件1、 開工報告 需要施工簽章2、 工程說明3、 建筑安裝工程量表4、 設(shè)計變更單5、 交(完)工報告 需要施工簽章6、 驗收證書 需要長寬確認7、 交接書 需要施工簽章 竣工技術(shù)文件8、 竣工信息點分布表 竣工表一9、 光纜長度表 竣工表二10、 光纜接續(xù)箱接頭表 竣工表三11、 機房盤面端接圖 竣工表四12、 光纖測試記錄表 竣工表五13、 雙絞線測試表 竣工表六16、 竣工圖紙（小區(qū)布線系統(tǒng)圖、小區(qū)光纜路由圖、機房平面布局圖、配電系統(tǒng)圖、引接光纜路由圖）-需要施工簽章17、 GOOGLEEARTH地理方位圖竣工資料見模板：附10長寬通信線路工程竣工資料模板. 2、工程結(jié)算資料的確認驗收合格后，施工方應(yīng)于10個工作日內(nèi)提交蓋章確認的工程結(jié)算資料，此結(jié)算資料由網(wǎng)建部門進行審核，審核無誤后。此結(jié)算資料要求嚴格按照長寬下發(fā)的定額結(jié)算模板進行結(jié)算編制。結(jié)算資料中表一和表四需要施工方簽章結(jié)算資料見模板：附11長寬通信線路工程結(jié)算定額。注：此工程結(jié)算資料要體現(xiàn)工程物料的實際用量、準確的工程量和施工費，表四中的工程物料單價可以為空。 3、工程物料的結(jié)算參見：關(guān)于規(guī)范工程項目器材結(jié)算的通知 4、工程價款結(jié)算的核定分公司物資或資產(chǎn)部門聯(lián)合財務(wù)部門在確認的工程結(jié)算和工程物料結(jié)算的基礎(chǔ)上，對工程價款結(jié)算進行核定。主要工作內(nèi)容是核定工程結(jié)算中的物料單價、應(yīng)補退料價款，結(jié)合應(yīng)結(jié)人工費，得出最終的工程結(jié)算價款。此審批表是財務(wù)決算的最終依據(jù)。結(jié)算審批表模板：附12長寬通信線路工程價款結(jié)算審批表。注：審批表中物資單價的確定：以SAP系統(tǒng)的出庫價為準。七、財務(wù)決算、轉(zhuǎn)固1、編制單項工程交付使用資產(chǎn)明細表當項目結(jié)算完成后(包括工程結(jié)算和器材結(jié)算)，資產(chǎn)或網(wǎng)建部門根據(jù)簽章確認的項目竣工、結(jié)算文件及工程價款結(jié)算審核表編制單項工程交付使用資產(chǎn)明細表。具體流程參見公司前期發(fā)文或后期更新發(fā)文。 2、編制財務(wù)決算文件及SAP轉(zhuǎn)固操作 資產(chǎn)或網(wǎng)建部門協(xié)助財務(wù)部門完成財務(wù)決算文件編制，并根據(jù)確認的財務(wù)決算文件在SAP中進行轉(zhuǎn)固操作。具體流程參見總部后期發(fā)文。八、SAP系統(tǒng)的錄入1、PS的錄入要求 在項目立項審批通過后，分公司向總部申請成本中心，然后在PS模塊中創(chuàng)建項目，在搭建好WPS元素并創(chuàng)建活動后，錄入項目的立項審批表、施工合同、市場合同影印件，并將設(shè)計和預(yù)算電子檔錄入。在工程款支付達到60%后，要求錄入竣工資料、結(jié)算資料電子檔，結(jié)算資料要求錄入簽章確認的影印件。2、 MM的出庫和退庫要求要保證工程結(jié)算的物料的實際用量與SAP統(tǒng)計保持一致，因此，器材結(jié)算中領(lǐng)料與工程結(jié)算中實際用量之間的差異在SAP中要進行退庫操作處理。3、 項目錄入憑證的管理錄入SAP中的立項審批表、施工合同、市場合同、設(shè)計和預(yù)算、竣工和結(jié)算文件等原始憑證要求專人負責存檔和管理，建議由資產(chǎn)或網(wǎng)建部門按項目集中管理；而簽章確認的竣工和結(jié)算中的另一套由綜合管