監(jiān)視和測量控制程序(doc 8頁).doc

ZS/CX/GC03 監(jiān)視和測量控制程序，2003 年 9月 26 日生效0 目的為全面監(jiān)視和測量集團公司一體化管理體系的運行績效以持續(xù)改進，滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保向顧客提供滿意產(chǎn)品。1 適用范圍適用于集團公司工程項目。2 術(shù)語和定義本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。3 職責(zé)3.1總工程師主持最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3.2工程部3.2.1擬制監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書；3.2.2擬制工程試驗管理辦法；3.2.3負責(zé)組織審批監(jiān)視和測量計劃。3.3安質(zhì)處參加審批監(jiān)視和測量計劃。3.4 項目部負責(zé)制定監(jiān)視和測量計劃，并組織實施。3.5施工單位具體實施監(jiān)視和測量計劃。4 工作程序4.1監(jiān)視和測量計劃4.1.1工程部擬制監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書；4.1.2項目部按照監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書的要求，根據(jù)實施性施組、設(shè)計文件（含圖紙）、合同、驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理法規(guī)等編制“監(jiān)視和測量計劃”，報送工程部審批后，由項目部制作分發(fā)并組織實施；4.1.3 項目部應(yīng)對監(jiān)視和測量計劃進行細化分解,落實到部門/人,并保證其具有相應(yīng)的能力與資格;4.1.4項目部工區(qū)實施“監(jiān)視和測量計劃”。4.2 項目部每月末對項目工區(qū)監(jiān)視和測量計劃的執(zhí)行情況進行一次檢查，并形成記錄。每季末形成“監(jiān)視和測量綜合情況分析報告”，上報工程部安質(zhì)處。4.3 工程部組織相關(guān)部門每半年對項目的監(jiān)視和測量計劃執(zhí)行情況進行檢查，形成記錄。并對其執(zhí)行效果進行評審，及時向集團公司提交監(jiān)視和測量的管理評審資料。4.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視測量項目部應(yīng)通過走訪、問卷調(diào)查、市場調(diào)研、施工報表等各種適宜的形式或方式，建立與顧客及相關(guān)方的工程信息溝通渠道，及時了解和掌握其滿意度，并加以分析利用。產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)將工序產(chǎn)品質(zhì)量、工程成本、施工進度、環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全狀況作為監(jiān)視和測量重點。4.4.1過程檢驗和試驗a)項目部組織實施試驗工作；b)根據(jù)需要項目部成立工地試驗中心，由施工單位具備資格試驗人員具體執(zhí)行或項目部委托具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗機構(gòu)執(zhí)行；c)項目部每季末向安質(zhì)處上報“工程質(zhì)量統(tǒng)計表”和“工程試驗資料統(tǒng)計表”。4.4.2施工、生產(chǎn)過程中職業(yè)安全健康和環(huán)境影響的監(jiān)視測量a)項目部工區(qū)應(yīng)建立日常監(jiān)視測量工作制度，堅持定期進行績效監(jiān)視和測量； b)項目部可適時開展各種相關(guān)管理活動，督促檢查施工單位工作的全面開展,監(jiān)視測量工作每月應(yīng)有計劃；c)績效監(jiān)視和測量應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的方針，主動開展各項工作。項目部應(yīng)建立暢通的內(nèi)部信息溝通渠道，被監(jiān)視和測量單位應(yīng)積極主動反饋信息。d)妥善保管各種監(jiān)視和測量記錄。4.4.3監(jiān)視測量結(jié)果的管理監(jiān)視和測量的結(jié)果及應(yīng)用應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)和公司管理體系文件的要求。4.5 不合格、事故事件的處理4.5.1施工、生產(chǎn)過程經(jīng)監(jiān)視測量確認(rèn)其不合格時，執(zhí)行不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序；4.5.2施工、生產(chǎn)過程中經(jīng)監(jiān)視測量確認(rèn)的職業(yè)健康安全、環(huán)境問題執(zhí)行事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序；4.5.3施工、生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.6最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量項目部復(fù)核所有進貨/過程、檢驗和試驗資料是否齊全和正確,當(dāng)復(fù)核通過時：4.6.1由項目部組織成立最終產(chǎn)品檢驗小組（集團公司總工程師任組長，項目部經(jīng)理任副組長;成員有:工程部、安質(zhì)處、項目部、施工單位相關(guān)部門人員）；4.6.2最終產(chǎn)品檢驗小組根據(jù)施工設(shè)計圖紙和文件、合同、工程質(zhì)量檢驗評定驗收標(biāo)準(zhǔn)、工程施工規(guī)范等對已完工程、竣工文件進行檢驗，并作好記錄；4.6.3最終產(chǎn)品檢驗小組在監(jiān)視測量中發(fā)現(xiàn)不合格，做出記錄，記錄要經(jīng)有效任命的檢驗員簽字。項目部發(fā)出整改措施并督導(dǎo)項目部工區(qū)實施；4.6.4最終產(chǎn)品檢驗結(jié)束后，填寫“最終產(chǎn)品檢驗報告”；4.6.5項目部在最終產(chǎn)品檢驗合格后或整改措施實施且達到要求后，執(zhí)行施工過程控制程序中工程“防護和交付”的相關(guān)要求。4.6.6產(chǎn)品防護和交付過程中出現(xiàn)異常情況時，執(zhí)行本程序和/或不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序。4.7項目部/施工單位負責(zé)監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識。4.7.1狀態(tài)分類：a)合格；b)不合格；c)待檢；d)已檢待定。4.7.2 標(biāo)識方式為插牌、掛牌、記錄或它們的組合。4.8 各有關(guān)部門對監(jiān)視和測量狀態(tài)實行動態(tài)管理。4.9 項目部組織實施最終產(chǎn)品的竣工申報，在產(chǎn)品竣工交驗后,填報集團公司工程項目“竣工驗收單位工程名件表”給安質(zhì)處。4.10本程序中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，執(zhí)行記錄控制程序。4.12 本程序中發(fā)生的文件、資料管理，執(zhí)行文件控制程序。5相關(guān)/支持文件5.1工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)5.2工程施工規(guī)范5.3 施工企業(yè)職業(yè)健康安全法律法規(guī)5.4 施工生產(chǎn)環(huán)境保護法律法規(guī)5.5 施工過程控制程序5.6 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序5.7 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序5.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.9 記錄控制程序5.10 文件控制程序5.11 監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書5.12 工程試驗管理辦法6 記錄6.1 監(jiān)視和測量計劃（一級）6.2 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告（一級）6.3 監(jiān)視和測量綜合情況分析報告（二級）7 附表附錄7.1最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告7.2 竣工驗收單位工程件名表01/ 03S/CX/GC03-2竣工驗收單位工程件名表 填報單位： 年 季度 編號：順號建設(shè)項 目工 程 名 稱驗收日期質(zhì)量等級施工單位備注線路、站場：地段、名稱橋梁：地點、名稱、跨式隧道：地點、名稱、長度涵洞、渡槽：地點、名稱、跨式房建工程：地點、名稱、數(shù)量（m2）合格優(yōu)良 填報單位負責(zé)人 填報人 年 月 日注：本表由工程質(zhì)量檢查部門人員填報。長隧與大橋，可填寫小段單位、分單位工程自驗結(jié)果。 S/CX/GC03-3工 程 質(zhì) 量 統(tǒng) 計 表 填報單位： （蓋章） 年 （季） 編號： 項 目驗收鑒定單位工程及房屋面積一次驗收合格率(%)優(yōu)良率(%)工 期 完 成 率(%)合計其中：按工 程 件 數(shù) 計 算 按 房 屋 面 積 計 算按工 程 件 數(shù) 計 算 按 房 屋 面 積 計 算工程件數(shù)件房 竣屋 工建 面筑 積（M2）一次驗收合格 的優(yōu) 良 的按 完定 成額 的或 單合 位同 工工 程 期（件）工程件數(shù)件房 竣屋 工建 面筑 積（M2）工程件數(shù)件房 竣屋 工建 面筑 積（M2）甲123456789101112 S/CX/GC03-4工 程 試 驗 資 料 統(tǒng) 計 表 填報單位: 年 季、年度 順號項 目數(shù) 量試 驗 不 合 格 項 目 的備 注工程名稱與部位代表數(shù)量如 何 處 置1砼試 件總 組 數(shù)其中達到設(shè)計強度組數(shù)合 格 率%2砂漿試 件總 組 數(shù)其中達到設(shè)計強度組數(shù)合 格 率%3砼 裂構(gòu) 強件 剛檢驗試 驗 件 數(shù)其中合 格 數(shù)合 格 率%4錨 拔桿 試?yán)?驗施 工 完 成 總 根 數(shù)其中試 驗 組 數(shù)合 格 率%5填 方 工 程