ISO50001能源管理程序文件匯編.docVIP

ISO50001能源管理程序文件匯編（ISO50001IDTGB/T23331-2012）目錄1、文件控制程序22、記錄控制程序.63、信息溝通程序84、設備、設施配置與控制程序.125、監(jiān)測和計量裝置的購買、使用、維護和處置程序.166、能源評審控制程序.247、能源服務、產(chǎn)品和能源采購控制程序288、法律、法規(guī)及其他要求控制程序.329、能源績效參數(shù)、基準、目標、指標的控制程序.3410、能源管理實施方案控制程序.3811、監(jiān)視、測量和分析控制程序.4112、不符合、糾正和預防措施程序.4313、能力、培訓和意識控制程序.4614、內部審核控制程序.4815、管理評審控制程序.5216、設計控制程序.5617、運行過程控制程序.5918、合規(guī)性評價控制程序6219、能源管理職責和權限程序.65文件控制程序1 目的對文件進行控制，確保與能源管理體系運行有關場所及時獲得和使用文件的有效版本。2 范圍 適用于公司能源管理體系有關的所有文件的控制。3 職責 3.1最高管理者負責批準、發(fā)布能源管理體系的方針、目標及能源管理手冊。 3.2管理者代表組織編制、審核能源管理手冊、程序文件，并負責程序文件的批準、發(fā)布。3.3企管辦是公司文件的歸口管理部門，負責管理手冊、程序文件的編號、發(fā)放、存檔；建立公司“受控文件清單”；各相關部門建立本部門的“受控文件清單”。3.4企管辦負責能源管理手冊、程序文件的更改、定期評審、作廢回收管理。3.5各部門負責本部門能源管理體系文件的編制、使用、收集、整理、歸檔管理。3.6節(jié)能辦負責組織編寫能源管理手冊和能源管理方案。4 控制要求4.1文件分類 a) 能源管理體系手冊，簡稱能源管理手冊 闡述公司能源管理方針、目標、組織機構、職責權限及能源管理體系的要求；b) 能源管理體系程序文件，簡稱程序文件 GB/T23331-2012標準要求的程序文件及記錄；能源基準、能源目標和指標、能源管理實施方案； c) 其他與能源管理體系有關的文件 是除手冊和程序文件以外，具體指導管理體系工作的詳細文件，是程序文件的支持性文件。主要包括作業(yè)指導書、管理性規(guī)章、技術性規(guī)程、標準及適用的外來文件（包括法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準、合理用能評估報告、設備說明書以及相關方文件等）。4.2 文件編號4.2.1文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a） 能源管理手冊的編號：DXC-DXC-版次；b) 程序文件編號：DXC-CX-版次；c） 作業(yè)指導書等其他文件編號：部門代號-XX-年代號；d）記錄編號：部門代號-N條款號-XX說明：DXCDXC有限公司縮寫； SC管理手冊的縮寫； N分別代表能源管理體系； CX程序文件的縮寫； 版次用A、B、C表示；XX文件、記錄的順序號。4.2.2 各部門代號規(guī)定如下：企管辦QG供應科GY催化車間CH瀝青車間LQ安全環(huán)保科AH生產(chǎn)科SC銷售科XS化工車間HG電儀車間DY 質監(jiān)科ZJ技術科JS設備科SB加氫車間JQ儲運車間CY項目辦XM4.3 文件的編制、審批4.3.1能源管理手冊和程序文件由管理者代表組織有關部門的人員編寫。能源管理手冊由管理者代表審核，最高理者批準；程序文件由各相關部門負責人審核，管理者代表批準、發(fā)布。4.3.2其他與管理體系有關的作業(yè)指導書、管理規(guī)章等文件由各職能部門負責編制，部門負責人審核，分管經(jīng)理準。 4.3.3審核和批準要在原文件上留有審核人和批準人的簽字，以便存檔備查。4.4 文件的發(fā)放及控制 4.4.1能源管理手冊和程序文件要按擬定批準的發(fā)放范圍由企管辦統(tǒng)一發(fā)放，文件使用者在“文件發(fā)放、回收審批記錄”上簽名領取文件，文件加蓋“受控”印章，每份文件都有唯一的分發(fā)號，以便于追溯和管理。 4.4.2各部門編制的與能源管理體系有關的作業(yè)指導書等其他文件由各部門負責編號、標識，擬定發(fā)放范圍，經(jīng)分管領導批準，加蓋“受控”印章和分發(fā)號后發(fā)放。各部門建立本部門的“受控文件清單”，并到企管辦備“受控文件清單”每年修訂一次。4.4.3為確保用于辦公場所和生產(chǎn)現(xiàn)場的文件為有效版本，各級文件管理人員在接收或發(fā)放文件時要做好登記，借閱文件要做好借閱登記。 4.4.4文件不準隨意復印，若需要時，須經(jīng)本部門負責人或文件管理部門負責人批準后，由發(fā)放部門進行復印并登記。 4.4.5文件損壞或丟失，按規(guī)定程序辦理領用手續(xù)，文件管理員在補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 4.4.6文件分為“受控”與“非受控”文件。凡是與能源管理體系有關的文件均為受控文件，由各部門按有關規(guī)定執(zhí)行。企管辦負責編制公司“受控文件清單”（包括外來文件），便于管理各類文件。受控文件應在文件首頁的右上角加蓋“受控”專用章，公司級行政性管理文件以公章為受控標識。4.5 文件的更改 4.5.1文件更改時，由申請更改單位填寫“文件更改申請”說明理由，對重要的更改內容（如技術參數(shù)）還應附有理論依據(jù)。更改后的文件由原審批人審批，原審批人有變化時，由接替其崗位或其授權人審批。 4.5.2文件更改批準后，能源管理手冊和程序文件由企管辦實施更改，其他文件（作業(yè)指導書、管理規(guī)章等）的更改由文件發(fā)放部門實施。4.5.3文件的更改方式：劃改或換頁。4.6 文件的換版與作廢 4.6.1文件經(jīng)多次或大幅度修改時應換版，原文件作廢，立即停止使用，由原發(fā)放部門收回后加蓋“作廢”印章；需作資料保留的作廢文件，在文件首頁上加蓋“作廢保留資料”印章。4.6.2對有使用期限的受控文件，自超期之日起自行作廢，各單位可作資料保留，不需收回，由各使用單位自行處置。 4.6.3確定無保留價值的作廢文件，經(jīng)分管領導批準后銷毀處理，做好文件銷毀記錄。4.7 外來文件的管理 4.7.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 4.7.2對外來文件，屬受控文件要加蓋“受控”章，記入“受控文件清單”，編號仍采用原有編號，若需要下發(fā)時編制分發(fā)號。 4.7.3法律法規(guī)和其他要求的文件按法律、法規(guī)及其他要求的識別控制程序執(zhí)行。4.8文件的評審 管理者代表組織企管辦、生產(chǎn)科、安全環(huán)?？?、技術科、質監(jiān)科、設備科等有關部門對體系文件定期評審，每年至少一次，各部門結合平時的使用情況可進行適時評審，評價體系文件的充分性和適宜性，根據(jù)評審情況提出改進意見。4.9文件的管理 4.9.1各部門的文件由本部門妥善保管，應存放在干燥、通風、安全的地方。 4.9.2任何人不得在受控文件上亂涂亂劃改，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別和檢索。5記錄 受控文件清單文件發(fā)放、回收審批記錄文件更改申請文件評審記錄文件借閱、復印記錄文件銷毀記錄記錄控制程序1 目的對能源管理體系運行記錄進行有效控制和管理，以證實符合能源管理體系標準的要求以及所取得的能源績效成果。2 范圍本程序適用于我公司與能源管理體系有關的各項活動所建立的記錄的控制和管理。3職責 3.1企管辦是記錄的歸口管理部門，負責編制“公司記錄清單”。3.2各職能部門負責職責范圍內記錄的填寫、整理、歸檔保管工作。3.3管理者代表負責記錄樣本的批準及變更的簽準。 4控制要求 4.1各部門負責收集整理、保存本部門與管理體系有關的記錄。4.2記錄的標識、編號 記錄的編號按文件控制程序執(zhí)行；記錄以編號為標識。4.3記錄的填寫 4.3.1記錄填寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；負責人簽字的欄目不允許空白。 4.3.2如因筆誤或計算錯誤要更改原內容，采用杠改方式，在其上方或附近寫上更改后的內容，簽上更改人的姓名及日期。 4.4記錄的收集、編目、歸檔、保護與保存 。4.4.1各部門把記錄依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，記錄應保持清潔，字跡清晰。 4.4.2各部門根據(jù)管理體系的運行、生產(chǎn)周期及本部門的實際情況規(guī)定記錄的保存期限，歸檔管理。 4.4.3各部門編制部門“記錄清單”，每年修訂一次。4.5記錄的借閱與復印 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復印時要經(jīng)保存部門負責人批準。4.6記錄表格編制、審批、更改的控制 4.6.1各部門編制的記錄格式，由本部門負責人批準后使用。4.6.2各部門可根據(jù)實際需要對記錄格式進行更改，更改時執(zhí)行文件控制程序中的有關規(guī)定。 4.6.3特殊媒體形式記錄的控制 記錄的形式除通常下的表格、圖表、卡片等形式外，在特定的條件或場合下，也可以其他形式呈現(xiàn)，如電子版記錄等，對該類記錄的控制原則同上，對電子版記錄要及時備份，防止丟失。4.7記錄的處置 對超過保存期的記錄，各部門負責處理并作處置記錄。5相關文件 文件控制程序6.記錄 記錄清單 文件借閱、復印記錄記錄處置單信息溝通程序1 目的 通過信息交流與溝通，使公司管理信息得到及時有效的傳遞和應用。2 范圍 適用于公司內部的信息收集、處理和傳遞，以及公司與外部相關方的信息交流溝通。3 職責 3.1管理者代表負責與認證機構的聯(lián)絡，通報公司能源管理體系的有關內容。各分管經(jīng)理負責批轉處理外部相關的投訴，監(jiān)督責任部門完成。 3.2節(jié)能辦負責能源管理體系運行有關信息的收集、傳遞、分析和歸檔，負責有關能源法律法規(guī)及相關要求的收集、傳遞、分析和歸檔。 3.3企管辦負責組織協(xié)調相關部門向外來學習、參觀人員傳達公司管理的有關要求。3.4供應科、銷售科分別負責供方及顧客的信息收集、傳遞。3.5其他各職能部門負責本部門信息的收集、傳遞和應用。 3.6員工參與能源管理方針的制訂、評審；負責本崗位有關信息的應用和傳遞。4 控制要求4.1工作程序 信息收集信息交流信息處理信息反饋 4.2依據(jù)信息來源渠道將能源方面的信息分為內部信息和外部信息，確保信息內容準確可靠，傳遞迅速無誤。 4.2.1內部信息指公司管理體系運行產(chǎn)生的所有信息，在公司內部傳遞和應用，主要包括以下信息： a)能源績效及能源管理體系的信息；b)能源目標、指標和管理方案的檢查、監(jiān)測記錄，內審和管理評審報告以及管理體系運行的其他記錄； c)不符合或潛在不符合信息； d)出現(xiàn)重大能源管理事故的信息及記錄；e)能源應急準備和響應情況； f)培訓情況； g)各單位之間的日常聯(lián)絡、報表及其他信息溝通等； h)相關方對方針的獲取。 4.2.2外部信息指有關的法律法規(guī)，上級部門、顧客、供方及其他相關方的信息,由各部門根據(jù)職責分工在公司內部及外部相關方之間進行傳遞和溝通，主要包括： a)與能源方針、能源管理體系和能源績效有關的信息； b)來源于認證機構、節(jié)能行政主管部門、節(jié)能監(jiān)察機構及能源監(jiān)測機構監(jiān)督、檢查或監(jiān)測的結果及反饋的有關信息； c) 法律法規(guī)、標準類信息；d) 來源于顧客、供方及其他相關方的信息。 4.3 信息交流與溝通包括縱向和橫向信息溝通: a) 縱向信息溝通，指上下級之間的信息溝通。上級領導傳遞給下屬的信息包括指示、命令、規(guī)章制度、工作程序和要求等；基層管理人員和員工傳遞給上級領導的信息，包括請示、匯報、報表、意見等； b) 橫向信息溝通，指組織內部各級領導與領導、部門與部門及員工與員工之間的溝通。 4.4 信息交流與溝通的方式： a) 各種會議的傳達和交流； b) 書面文件、報表； c) 口頭報告或傳達、匯報、通報； d) 電話、聯(lián)盟報、廣播、宣傳欄； e) 來函及來信回復； f) 對外宣傳及媒體廣告。 4.5 信息的收集與處理 4.5.1 生產(chǎn)技術部負責能源管理體系內審、管理評審、認證機構有關信息的收集，根據(jù)需要傳遞到公司領導及相關部門。 4.5.2 生產(chǎn)技術部負責與生產(chǎn)能源有關的信息的收集、分析和傳遞，如：收集裝置生產(chǎn)能源消耗等信息，根據(jù)需要傳遞到相關部門。 4.5.3 工程保障部負責與助劑、設備及備品備件的供方進行信息溝通和交流，對其施加影響，確保其活動符合管理體 系要求。信息的收集和傳遞執(zhí)行能源服務、產(chǎn)品和能源采購控制程序要求。 4.5.4營銷中心負責與煤炭、原料供方及顧客進行信息溝通和交流，對其施加影響，確保其活動符合管理體系要求。 4.6 內部溝通 4.6.1最高管理者確保在不同層次和部門之間，就能源管理體系運行的過程（包括目標、指標的完成情況）及實施的有效性和能源績效進行溝通，實現(xiàn)全員參與的效果。 4.6.2員工參與能源管理方針目標、管理方案的制定和評審。并通過班前班后會、合理化建議、領導座談等方式進行交流和溝通，使員工充分理解方針，了解管理體系要求，并付諸實施。 4.6.3各部門的內部溝通，采用各種靈活的方式，根據(jù)工作進展和目標實現(xiàn)情況進行。 4.6.4各部門之間的溝通，除進行日常的報告、報表的傳遞和電話聯(lián)絡外，還通過生產(chǎn)調度會及各分管領導和職能部門組織的協(xié)調會，進行溝通和交流。 4.7外部溝通 管理者代表應決定是否與外界開展溝通，溝通的內容包括能源方針、能源管理體系和能源績效有關的信息，并將此決定形成文件。 4.7.1 生產(chǎn)技術部根據(jù)公司實際情況及時到上級主管部門或當?shù)卣鞴懿块T、專業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)上獲取國家、地方制定的，適用于公司的能源管理方面的法律法規(guī)和其他要求。并對其適用性進行確認，確認后，提出發(fā)放申請，分管領導審批后發(fā)放到有關使用部門，并在必要時及時更新。 4.7.2 生產(chǎn)技術部按要求通過網(wǎng)絡向政府相關部門提交能源利用狀況報告。 4.8 最高管理者要確保溝通渠道暢通，對發(fā)現(xiàn)的問題，必要時按不符合、糾正和預防措施控制程序的規(guī)定進行整改。 5 相關文件 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 能源服務、產(chǎn)品和能源采購控制程序 不符合、糾正和預防措施控制程序 6 記錄 各種會議記錄、報表、報告 信息聯(lián)絡處理單信息聯(lián)絡處理單信息聯(lián)絡處理單編號：ZG-8.3-01發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負責人意見：簽名： 日期：接收部門負責人意見：簽名： 日期：備注：設備設施配置與能源控制程序1 目的 對設備/設施進行控制和管理，保證設備安全、經(jīng)濟運行、能源利用效率等，保持設備持續(xù)的過程能力，實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，提高能源績效水平。2 范圍 適用于公司生產(chǎn)設備、用能設備的配置與管理。3職責 3.1設備科是生產(chǎn)設備的歸口管理部門，負責關鍵工序設備的確認。3.2設備科負責組織制定設備的維護檢修規(guī)程。 3.3各使用部門負責用能設備的日常維護、維修、保養(yǎng)，設備科負責監(jiān)督、檢查各用能設備的運轉情況。4工作程序 4.1設備的選型及購置 4.1.1設備在選型時，要充分考慮設備的生產(chǎn)能力、技術性、安全性、節(jié)能性和環(huán)保性等性能，由責任單位對需購設備進行考察、論證，嚴禁選用淘汰型產(chǎn)品。 4.1.2凡屬擴改工程（項目）及新增的設備，由項目辦負責；針對影響能源績效較為顯著的設施、設備、系統(tǒng)和過程，生產(chǎn)過程中需更換的設備，由設備科負責；凡屬基建、環(huán)保、電器、儀表、計量設備，由歸口單位負責。 4.1.3新增或更換不同規(guī)格、型號的設備，在考察論證結束后，需經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準后，交歸口部門按選型要求落實采購。4.2設備的安裝、調試、驗收與移交 4.2.1在確保正常生產(chǎn)的情況下，設備使用單位一般只負責設備的維修和保養(yǎng)；設備的安裝及調試，由項目辦或設備科負責聯(lián)系有資格的安裝單位進行。外來人員施工時，要根據(jù)國家有關法律法規(guī)辦理相關批件，并嚴格遵守公司相關管理制度。 4.2.2安裝過程中，有關基礎的制作、裝配、電氣線路和自動控制等項施工時，應按照設計圖紙和有關施工規(guī)范執(zhí)行。在安裝、調試過程中，環(huán)境因素的控制等要按相關規(guī)定執(zhí)行。 4.2.3設備安裝竣工后，由工程施工主管單位組織公司領導和設備安裝、使用部門及有關技術部門的工程技術人員進行設備的驗收與移交，具體按設計指標和有關施工規(guī)范執(zhí)行。4.3設備的使用與維修 4.3.1設備科定期對設備的使用與維修狀況進行監(jiān)督、檢查，并通報有關單位。4.3.2設備實行以操作工為主的機械、電器、儀表維修工四結合的包機制，重點由操作工和機械維修工組成的雙包機制，達到臺臺設備都有人負責。 a)操作工要嚴格按工藝操作規(guī)程和安全操作規(guī)程對設備進行正確的啟動、運行和停止等操作；嚴格執(zhí)行巡回檢查制度和設備維護保養(yǎng)制度等，保持設備的清潔，及時消除（或回收）跑、冒、滴、漏；認真進行交接班；備用轉動設備要每班盤車，保證處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)設備故障時，要及時通知維修人員處理，若不能處理時，要向車間領導報告； b)設備維修人員負責設備的日常維護保養(yǎng)及一般性故障的排除。每天對設備各部位運行情況、泄漏點、潤滑部位等進行檢查（檢修），產(chǎn)生的廢油、廢液進行回收，其它固體廢棄物按固體廢棄物管理控制程序執(zhí)行； c) 電器設備的維修及操作人員必須熟悉、遵守相關電氣作業(yè)的安全規(guī)程，執(zhí)行公司安全環(huán)保制度匯編中有關規(guī)定；認真辦理和嚴格執(zhí)行工作票與操作票制度。 4.3.3 設備的檢修 a) 設備檢修分日常維修、大（中）修、系統(tǒng)（裝置）停工大檢修和事后維修。檢修中各施工單位要按計劃節(jié)約使用各種維修材料，盡量節(jié)儉費用。檢修完畢后，檢修現(xiàn)場要做到工完、料凈、場地清； b) 檢修人員要嚴格執(zhí)行公司安全環(huán)保制度匯編中的相關規(guī)定，確保檢修安全。設備檢修時，認真執(zhí)行設備維護檢修規(guī)程,提高檢修質量,延長設備使用周期； c) 各車間根據(jù)設備的使用情況及時編制“設備檢修計劃”，設備科負責審核匯總后上報分管經(jīng)理批準，具體由生產(chǎn)車間組織實施，設備科負責關鍵工序設備的驗收； d) 系統(tǒng)（裝置）停工大檢修 公司成立大修領導小組，負責搞好檢修項目的落實、物資準備、施工準備和開停工置換方案的擬訂等工作；切實抓好停工置換、檢修、試壓和開工“四個環(huán)節(jié)”；停工大修需要制定大修方案，由分管經(jīng)理或總經(jīng)理確定后，有關部門要做好材料供應和勞動力的準備等工作，確保大修工作順利完成；大修完畢后，對關鍵工序的設備進行驗收，由設備科組織有關經(jīng)理和施工、使用單位及相關部門參加；e) 鍋爐、壓力容器的檢修，除按檢修規(guī)程或方案驗收外，還必須請質量技術監(jiān)督部門按檢測周期進行檢測，并出具檢測報告；對不合格（或監(jiān)護運行）的要按規(guī)定報廢（或更換）； f) 要不斷學習先進的設備檢修經(jīng)驗，在做好計劃性檢修的同時，推行預防性檢修。 4.3.4 設備事故的處理 發(fā)生設備事故后，由分管經(jīng)理或設備科長組織有關人員進行調查分析，查明原因并 由車間安全員填寫“設備事故報告單”報設備科，設備科填寫“事故調查處理報告單”后一并報安全環(huán)保科，按事故報告、調查和處理控制程序執(zhí)行。 4.4 閑置設備的管理 連續(xù)停用3個月以上的設備，由設備使用部門填寫“設備封存、閑置申請單”，經(jīng)設備科審核批準后，原地封存。封存一年以上及已確定不需用的設備，由設備使用單位填寫“設備封存、閑置申請單”報設備科審核，經(jīng)分管經(jīng)理批準后列入閑置設備清單。4.5 設備的報廢 設備科負責組織有關單位對設備使用單位的“設備報廢申請”進行核實后報分管經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，辦理報廢手續(xù)。由供應科等部門對報廢設備按處理意見及材質的不同進行分類處理。 4.6 設備更新管理 4.6.1 設備科負責對生產(chǎn)過程中的設備提出更新計劃。 4.6.2 設備使用單位負責設備更新計劃具體實施工作，如無能力承擔，可向設備科提出申請，由設備科協(xié)調有關車間或外委施工。 5相關文件 巡回檢查制度 設備維護保養(yǎng)制度 設備密封管理制度 設備潤滑管理制度 6記錄 設備運行記錄 設備巡回檢查記錄 設備日常維修記錄 設備大(中)修檢查檢修驗收記錄監(jiān)視和測量裝置的購買、使用、維護和處置程序1目的 為了對公司用能設備的購買、使用、維護和處置進行有效控制，以此達到最佳的運行效果，結合公司實際情況制定本程序。 2范圍 適用于公司生產(chǎn)過程中使用的所有監(jiān)視和測量設備的控制。 3職責 3.1 電儀車間負責對監(jiān)視和測量設備及本公司標準計量器具的管理、校準、監(jiān)督，確保監(jiān)視和測量設備的不確定度已知，并滿足對過程控制、能源利用監(jiān)視和測量的要求；負責對監(jiān)視和測量設備的維修、維護、保養(yǎng)及相關制度的落實，確保監(jiān)視和測量設備處于完好狀態(tài)使用和運行。 3.2 供應科執(zhí)行采購計劃及定期檢查監(jiān)視和測量設備的庫存情況。 3.3 質監(jiān)科及各生產(chǎn)車間負責監(jiān)視和測量設備的使用、維護、保養(yǎng)及管理制度的落實，在使用中發(fā)現(xiàn)有異常和不合格時要及時將信息反饋給電儀車間。 3.4 技術科負責監(jiān)視和測量設備的配備。 4控制要求 4.1 監(jiān)視和測量設備流轉管理 包括監(jiān)視和測量設備的配置、采購、驗收、倉儲、發(fā)放、封存、啟用、降級和報廢管理。 4.1.1 監(jiān)視和測量設備的配置 a) 配置監(jiān)視和測量設備的原則，擬選用的監(jiān)視和測量設備的性能、型號及精度應依據(jù)被測物的屬性和被測參數(shù)的量值范圍、允許誤差、安全可靠性等方面的要求相適應； b) 新建、改建、擴建等有明確設計方案的項目，所需監(jiān)視和測量設備的選型和配置應由項目辦和專業(yè)技術設計部門負責，擬定監(jiān)視和測量設備圖紙，經(jīng)電儀車間審核，分管領導批準； c) 凡新增的、備用的或維修用的監(jiān)視和測量設備由各使用單位根據(jù)設置要求擬定計劃，報電儀車間審核,由分管領導批準； d) 生產(chǎn)控制、質量檢驗、環(huán)境檢測所需的化學分析儀器及標準物質由質監(jiān)科擬定計劃，分管領導批準； e) 標準器及其配套設備的選型，由電儀車間提報計劃，分管領導批準； f) 配置監(jiān)視和測量設備時，供應科應根據(jù)庫存閑置情況，充分利用一切可利用的條件，合理調劑貨源，避免重復配置，防止庫存積壓。 4.1.2 采購 a) 各部門編制的監(jiān)視和測量設備采購計劃，經(jīng)電儀車間或其它職能部門審核、分管領導批準后，由供應科進貨； 4.1.3 驗收 a) 新購置的監(jiān)視和測量設備經(jīng)計量檢定人員檢驗后方可入庫，檢驗合格的監(jiān)視和測量設備，做好校驗記錄，開入庫驗收單，倉庫入庫；不合格的由電儀車間寫出不合格驗收單，供應科辦理退貨； b) 新采購的監(jiān)視和測量設備公司不具備檢驗條件時，經(jīng)使用單位同意后，可根據(jù)供方質量證明、測試報告、出廠檢定合格證、CMC標志等組織驗收。 c) DCS控制微機由電儀車間與安裝單位在使用前進行單通道校驗，并與現(xiàn)場一次儀表、自控設備進行聯(lián)動調試，合格后辦理入庫。 4.1.4 入庫 倉庫保管員根據(jù)入庫驗收單對合格的監(jiān)視和測量設備進行入庫，并保持庫房清潔、干燥。禁止監(jiān)視和測量設備與其他物品或腐蝕性物品混放，要分類存放、明顯標識、妥善保管，確保監(jiān)視和測量設備性能穩(wěn)定、良好。 4.1.5 發(fā)放 a) 各單位領用監(jiān)視和測量設備時，須持電儀車間簽發(fā)的“計量器具發(fā)放通知單”到倉庫領取，電儀車間轉入測量設備臺帳，否則庫房管理人員拒絕發(fā)放； b) 對于夜間或其他情況急用的監(jiān)視和測量設備，可先到倉庫領用，事后補辦領用發(fā)放手續(xù)； c) 監(jiān)視和測量設備如果庫存時間超出檢驗標識上的有效期，在使用前須重新校準后，方可投入使用； 4.1.6 封存與啟用 a) 因停產(chǎn)或其他原因造成一年以上不使用的監(jiān)視和測量設備，電儀車間作封存處 理； b) 封存時張貼專用封存標識，以與在用監(jiān)視和測量設備相區(qū)分。封存期間不能使 ；c) 封存的監(jiān)視和測量設備重新啟用時，應重新校準； d) 封存的標準器和送上級計量部門檢定的監(jiān)視和測量設備啟用時，須經(jīng)上級計量檢定部門檢定合格后，才能使用。 4.1.7 降級 根據(jù)國家計量檢定規(guī)程，如果監(jiān)視和測量設備經(jīng)檢定達不到規(guī)定技術要求，而高于下一級或符合下一級標準時，由電儀車間審核后，可作降級使用。4.1.8 報廢 a) 如系使用頻繁、年久磨損、低值易損或因設備更新而淘汰的監(jiān)視和測量設備應屬自然報廢； b) 如人為造成的損傷及設備維修時損壞的，經(jīng)維修人員確認不能維修的，應屬責任報廢，由責任部門寫明原因，電儀車間進行考核； c) 報廢的監(jiān)視和測量設備由維修單位寫出報廢原因，電儀車間審核后作報廢處理，凡列入固定資產(chǎn)臺賬或價值在5000元以上的測量設備，需經(jīng)分管領導批準后作報廢處理，同時電儀車間做好臺帳、資料、記錄的清理工作。 4.2 監(jiān)視和測量設備標準器的管理 a) 依據(jù)中華人民共和國計量法規(guī)定，結合公司監(jiān)視和測量設備的配備情況，報上級計量行政管理部門考核通過，建立本企業(yè)最高計量標準； b) 企業(yè)最高計量標準器及其它配套設備，使用環(huán)境、檢定人員資格必須符合國家計量檢定規(guī)程要求； c) 標準及配套設施由分管檢定人員保管、使用和維護。標準器必須按檢定計劃由 電儀車間按期送上一級法定計量檢定部門檢定，確保量值的準確、可靠、統(tǒng)一。 4.3 監(jiān)視和測量設備的分類管理 4.3.1 測量設備可按下列要求進行分類，實行A、B、C分類管理 A類測量設備： 1）公司最高計量標準及配套測量設備； 2）強制檢定的測量設備（用于貿易結算、安全防護、環(huán)境監(jiān)測等列入國家強檢目錄的測量設備）； 3）用于產(chǎn)品質量檢驗的測量設備； 4) 一級能源計量檢測用測量設備（指進出廠能源）。 B類測量設備： 1）用于公司內部能源供、耗，物料轉移等內部核算用的測量設備； 2）用于生產(chǎn)過程中重要工藝參數(shù)（原材料、半成品檢驗或參與控制的測量參數(shù)等）檢測的測量設備； 3）固定安裝在生產(chǎn)線或裝置上，計量數(shù)據(jù)要求較高的測量設備； 4）用于實驗室和現(xiàn)場精密測試的測量設備； 5）用于安全防護、環(huán)境監(jiān)測但未列入強檢目錄的測量設備； 6）用于企業(yè)內部比較重要的其它測量設備 C類測量設備：C類是指準確度等級較低、無須實行周期檢定、采取簡約管理的測量設備。 1）國家規(guī)定允許一次性檢定使用的測量設備； 2）無須記錄測量數(shù)據(jù)，作為一般指示用，起參考作用的測量設備； 3）作為一般測量，使用環(huán)境惡劣、壽命短、低值易耗、性能穩(wěn)定的測量設備； 4）生產(chǎn)設備上自帶的、不易拆卸的僅起定性觀察和粗略定量判別起指示作用的測量設備； 5）作為工具使用的測量設備。 4.3.2 A類測量設備的管理要求 1）建立臺帳、檔案，定期核實帳、物一致性。 2）制定周期檢定計劃，依據(jù)檢定規(guī)程，實行周期檢定，周期檢定率100%，檢定合格率100%。 3）強制檢驗測量設備檢定周期應嚴格按照檢定規(guī)程規(guī)定的周期，年初制定送檢計劃，并按計劃定期向上級計量部門送檢。 4）自檢測量設備的檢定周期，參考國家檢定規(guī)程，結合公司的實際使用情況，可適當延長，但最長不能超過規(guī)程規(guī)定周期的二倍。 5）有些A類測量設備，雖然很重要，因其使用環(huán)境的特殊性，也可以只在入廠時一次性檢驗，以后定期更換，如兩器、提升管測溫度用熱電偶，因平時不能拆卸，且一經(jīng)使用容易結焦，難以拆卸，可在入廠時一次性檢驗，之后隨大修檢查情況進行更換；鍋爐用耐磨熱電偶，因其套管使用壽命短，一般不超過一年，因此也只在入廠時一次性 檢驗。 6）設專人對其使用狀況進行監(jiān)督，嚴禁超有效期使用。 7）現(xiàn)場粘貼相應的計量確認標志。 4.3.3 B類測量設備的管理要求 1）建立臺帳、檔案，定期核實帳、物一致性。 2）按照設備檢修或系統(tǒng)大修制定檢定計劃，依據(jù)有效的國家檢定規(guī)程、行業(yè)檢定規(guī)程或自制校準方法，實行周期校準。參考國家檢定規(guī)程中建議的校準間隔，結合公司的實際使用情況，確定適宜的校準間隔。周檢率100%，檢定合格率大于等于90%，如果合格率達不到規(guī)定指標，應及時調整校準間隔。 3）有專人負責對此類測量設備在有效期內的使用狀況進行檢查和監(jiān)督，不應超有效期使用。 4）有專業(yè)人員對此類測量設備進行定期和不定期巡檢、維護、保養(yǎng)以及所需要的準確性檢查。 5）現(xiàn)場粘貼相應的計量確認標志。 4.3.4 C類測量設備的管理要求 1）按一般測量兼顧管理，遠傳電動測量設備及工具類測量設備要建立臺帳，定期核實帳、物一致性。玻璃溫度計、雙金屬溫度計、電壓表、電流表、洗涮用水表等現(xiàn)場就地指示的測量設備可不建立臺帳，只登記各崗位的數(shù)量。 2）計量人員可從入廠檢定或驗收把關，進行質量控制。新入廠的測量設備實行全部檢驗，不可抽檢。 3）由使用部門或保管人負責對此類測量設備的完好性進行自查，發(fā)現(xiàn)有異常時，可隨時通知維修部門和校準部門進行檢查和確認。 4）維修人員根據(jù)使用部門或使用人員要求，對固定安裝又不易拆裝的測量設備，可按使用要求進行檢查、比對和專業(yè)維護。 5）初次入廠檢驗后粘貼檢驗合格標識。 4.4 監(jiān)視和測量設備的修、保養(yǎng) a) 對于監(jiān)視和測量設備維修過程中及使用過程中的零點、阻尼及其他調整等，不涉及影響其計量性能、精度的，由各單位維修人員自行調整。凡涉及精度要求的調整及修理時，應作出維修記錄，并由檢定人員進行校準后，才能使用； b) 監(jiān)視和測量設備在搬運、防護及貯存期間，應防雨、防曬、防震、防強磁場， 確保監(jiān)視和測量設備完好無損，防止其各項技術指標及精確度發(fā)生變化； c) 當發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)視和測量設備(包括已經(jīng)損壞、過載或誤操作、顯示不正常、功能出了可疑等)，使用人員應馬上記錄，并及時通知維修人員排除不合格因素，并由檢定人員校準合格后，方可使用； d) 對不合格的監(jiān)視和測量設備，根據(jù)具體情況，可采取修理調整保養(yǎng)重新校準限制(量程，功能)使用降級使用報廢等糾正措施，維修人員應作好維修記錄或校準記錄，以備跟蹤檢查； e) 失準狀態(tài)下，監(jiān)視和測量設備測量結果的處理 失準監(jiān)視和測量設備一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，電儀車間要對失準設備的相應項目進行確認?；?驗室要對監(jiān)視、測量設備失準期間的產(chǎn)品進行追蹤檢驗，并按有關規(guī)定處理。 4.5 監(jiān)視、測量設備的檢定(校準)管理 4.5.1 檢定(校準)的依據(jù) 對于有國家檢定規(guī)程的監(jiān)視和測量設備的檢定應執(zhí)行國家檢定規(guī)程，對于在檢測過程中有精度要求而無國家、行業(yè)部門及地方檢定規(guī)程可依的監(jiān)視、測量設備，企業(yè)應自制定校驗方法，以滿足生產(chǎn)需要，校驗內容應包括監(jiān)視和測量設備的技術要求、校準條 件、校準項目、校準方法、校準結果處理等。 4.5.2 計量確認間隔的確定 測量設備的確認間隔初次確定后，投入體系中使用。之后由檢定/校準人員根據(jù)國家法律法規(guī)和計量檢定規(guī)程的要求，結合公司的具體使用情況，編制測量設備周期檢定表，由電儀車間批準后實施。 4.5.2.1 屬強制檢定測量設備的計量確認間隔應嚴格按使用情況、強制檢定目錄及檢定規(guī)程的要求由實施強制檢定的法定計量檢定機構進行評定，并納入臺帳管理，不得變更； 4.5.2.2 自行檢定/校準和其他非強制檢定的測量設備的計量確認間隔，由電儀車間依據(jù)檢定規(guī)程、以往的計量確認數(shù)據(jù)及相關因素進行合理的評定，納入臺帳管理； 4.5.2.3 對于沒有檢定規(guī)程/校準規(guī)范而由公司自己校驗的測量設備，由電儀車間依據(jù)產(chǎn)品說明書的技術要求、測量設備的穩(wěn)定性、使用頻率、使用環(huán)境、經(jīng)濟性等因素評定測量設備的校驗間隔，并編入臺帳； 4.5.2.4不易拆卸的測量設備可按檢定規(guī)程/校準規(guī)范的要求與該設備的檢修期或大修期相結合，合理的評定計量確認間隔； 4.5.2.5 對于閑置或待用的測量設備，可暫不評定計量確認間隔，啟用時，根據(jù)上述程序評定計量確認間隔。 4.6 計量確認間隔的調整 計量確認間隔必要時可進行調整（強檢除外），以確保測量設備持續(xù)符合規(guī)定的計量要求。根據(jù)以往檢定/校準記錄的歷史數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計方法，得出趨向性數(shù)據(jù)；多次計量確認合格率低于95%的，確認間隔應適當縮短；多次計量確認合格率為100%的，確認間隔可適當放寬。應對調整后的確認間隔進行評定。 4.7 對不合格的測量設備進行調整、維修和修改后，應重新進行計量確認，并進行記錄，每年對合格率進行統(tǒng)計，根據(jù)4.6條對計量確認間隔進行調整。4.8 電儀車間每年應對檢定/校準記錄作年度評定分析，以確定測量設備計量確認間隔的適宜性。 4.9 測量設備計量確認間隔調整步驟4.9.1 電儀車間每年對計量確認合格率進行統(tǒng)計，作為評審計量確認間隔的依據(jù)。調整計量確認間隔時由電儀車間提出申請，由生產(chǎn)經(jīng)理批準后變更。 4.9.2測量設備計量確認間隔放寬宜“走小步”，半年周期可放寬到9個月，最長不得超過一年；一年周期可放寬到l年半，不得超過2年；4.9.3 測量設備計量確認間隔作放寬調整的，必須做詳細的記錄，內容包括測量設備名稱、編號、使用部門或安裝部位，前兩個周期檢定校準結果，調整計量確認間隔的時間及審批人簽字等。 4.10 計量檢定室環(huán)境條件的確認 計量檢定室的環(huán)境條件應根據(jù)所有開展確認項目的計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范、比對方法、測試范圍及測量設備的使用說明書等要求來確定。若在一間檢定室內有多個確認項目，應按最高環(huán)境條件建立檢定室的環(huán)境條件。 4.11 計量檢定或校準時的環(huán)境條件 4.11.1 測量設備的確認在規(guī)定環(huán)境條件下進行，在具體開展某個確認項目時，可 根據(jù)該項目確認條件控制檢定室的環(huán)境條件。 4.11.2 計量檢定和校準工作應在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。若超出此范圍，應采取必要的修正措施或停止校準。 4.11.3 凡是同種測量設備應在統(tǒng)一標準環(huán)境條件下進行檢定、校準或比對，確保其結果可比性。 4.11.4 對于無法采用控制環(huán)境條件的現(xiàn)場校準工作，可利用最佳自然環(huán)境條件，一般安排在春秋兩季進行。 4.11.5 應連續(xù)控制計量檢定或校準時的環(huán)境條件，如溫度、濕度等，并作好相應的環(huán)境條件記錄。4.12 測量過程的實施、控制和數(shù)據(jù)修正 4.12.1 測量設備使用的現(xiàn)場環(huán)境條件應根據(jù)測量設備的使用說明書規(guī)定的使用環(huán)境條件來確定。 4.12.2 測量設備應在規(guī)定的使用環(huán)境條件范圍內使用。若超出規(guī)定范圍，應改善環(huán)境條件，加以控制。 4.12.3 應監(jiān)視或記錄測量設備現(xiàn)場使用過程的相關環(huán)境數(shù)據(jù)。 4.12.4 若環(huán)境條件的變化引起測量結果的變化時，應對其影響量加以修正。 4.12.5 電儀車間應指導現(xiàn)場工作人員對精密測量設備給出的測量結果按溫、濕度修正表數(shù)據(jù)，對現(xiàn)場測量結果進行修正換算。 4.13 計量檢定室的管理規(guī)定 4.13.1 非計量檢定室的工作人員未經(jīng)檢定室領導的批準不得入內。不得在室內從事與確認、溯源無關的活動。 4.13.2 凡進入檢定室的工作人員應穿戴必要的勞保用品。4.13.3 檢定室的測量設備安裝地點應相對固定，由專人管理。 4.13.4 嚴格執(zhí)行計量標準器的維護保養(yǎng)制度。 4.13.5 工作環(huán)境條件的記錄由專人負責填寫，計量檢定室管理人員應每周檢查檢定室環(huán)境監(jiān)控情況及標準器使用情況。5相關文件 計量檢定規(guī)程 、企業(yè)校驗規(guī)程 、計量管理手冊 6記錄 材料計劃表 監(jiān)視和測量設備管理臺帳計量器具周期檢定(校準)計劃 計量器具抽檢計劃 計量器具周期檢定(校準)記錄 計量器具抽檢記錄 計量器具入庫驗收記錄 計量器具發(fā)放通知單能源評審控制程序1目的 本程序旨在識別公司能源利用過程中的初始能源評審，評價出主要能源使用，并確定控制次序，為制定控制方案提供依據(jù)。 2范圍 本程序適用于公司能源利用全過程的能源評審與控制活動。 3職責 3.1 總經(jīng)理負責能源評審報告、主要能源使用的批準。 3.2 生產(chǎn)經(jīng)理負責能源評審報告、主要能源使用的審核。 3.3 節(jié)能辦組織進行公司能源評審活動。 3.4 各單位負責本部門能源使用和能源消耗的能源評審活動。4工作程序 4.1能源評審的時機 在建立能源管理體系前期，節(jié)能辦首先組織全公司進行能源評審。在能源管理體系正常運行過程中，當設施、設備、系統(tǒng)、過程發(fā)生顯著變化時，應進行必要的能源評審。 4.2能源評審的內容和步驟： 4.2.1數(shù)據(jù)收集節(jié)能辦應結合本公司的能源種類和能源管理特點，采用下列方法進行能源數(shù)據(jù)的收集：1）利用能源審計的結果；2）綜合能耗計算結果；3）現(xiàn)場能耗監(jiān)測；4）查閱原有的能源資料；或者其他方法。在能源管理體系建立的初期階段，能源初始評審內容詳見能源初始評審報告編制說明。4.2.2分析能源使用和能源消耗 運用能流圖、設備清單、統(tǒng)計模型分析等工具結合收集到的數(shù)據(jù)，對能源使用和能源消耗進行分析，得出用能狀況，主要包括：1）能源的供給狀況，包括當前的能源種類、來源、價格和質量等；2）評價過去和現(xiàn)在的能源使用和能源消耗。各部門通過以上能源使用狀況分析，列出能源使用狀況識別表。 4.2.3確定主要能源使用和能源消耗的區(qū)域 基于用能狀況分析，識別出主要能源使用的區(qū)域：1）識別對能源使用和能源消耗有重要影響的設施、設備、系統(tǒng)、過程和人員，并確定 其現(xiàn)狀。人員包括為公司工作的人和代表公司工作的人員。代表公司工作的人員包括服務承包商、兼職人員以及臨時人員。 2）識別影響主要能源使用的其他變化因素，如市場供需狀況、能源品種的變化、產(chǎn)品品種和產(chǎn)量、天氣等。 3）確定對主要能源使用相關的設施、設備、系統(tǒng)、過程的能源績效水平。 4）評估未來的能源使用和能源消耗，如擴產(chǎn)后能源需求的變化等。 基于以上識別、分析，各部門列出能源使用狀況評價表、主要能源使用區(qū)域清單。 4.2.4識別改進能源績效的機會 公司應開展系統(tǒng)的診斷分析，運用能量系統(tǒng)優(yōu)化、能量平衡、能源網(wǎng)絡圖、能效對標、專家診斷、最佳節(jié)能實踐、員工參與等工具和方法識別能源績效改進機會，并對這些改進機會進行分析，根據(jù)其重要性和可實現(xiàn)程度進行排序。評價和排序時應當考慮下列因素：1）影響能源績效的程度；2）與法律法規(guī)、政策、標準及其他要求的符合性；3）施工周期、安全級環(huán)境影響、技術成熟度、系統(tǒng)匹配等技術可行性；4）投資回收期、內部收益率、除節(jié)能外的其他收益等經(jīng)濟合理性；5）相關方的要求等。對能源績效改進機會的識別和排序具體執(zhí)行評價能源績效改進機會及其優(yōu)先排序的評價方法。節(jié)能辦根據(jù)各部門評價的結果，列出公司優(yōu)先進行能源績效改進機會清單。 4.2.5能源評審的輸出 節(jié)能辦將能源評審的過程及結果形成能源評審報告，作為公司能源管理體系策劃、實施、保持和持續(xù)改進的依據(jù)，確定出公司的能源績效參數(shù)和基準以及能源目標、指標，并制定可行的能源管理實施方案，對能源基準、能源目標、指標、能源管理實施方案的管理及控制具體執(zhí)行能源績效參數(shù)、能源基準、目標、指標的控制程序、能源管理實施方案控制程序5支持性文件 5.1 能源績效參數(shù)、能源基準、目標、指標的控制程序 5.2 能源管理實施方案控制程序 5.3 能源初始評審報告編制說明5.4 評價能源績效改進機會及其優(yōu)先排序的評價方法6記錄 6.1 能源評審報告 6.2 能源使用狀況識別 6.3優(yōu)先進行能源績效改進機會清單6.4 能源使用狀況評價表 6.5 主要能源使用區(qū)域清單附件：評價能源績效改進機會及其優(yōu)先排序的評價方法一、 直接判斷法 各部門負責人組織五人以上（評價人數(shù)應為奇數(shù)），運用能量系統(tǒng)優(yōu)化、能