某有限公司質(zhì)量手冊(DOC 54頁).doc

某某某有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 YM01-2015 版 本 第一版 實施日期 2015年09月25日 審 核 人 批 準 人 持 有 者 目 錄質(zhì)量管理手冊目錄1質(zhì)量管理手冊說明2質(zhì)量管理手冊批準令3質(zhì)量方針與質(zhì)量目標4任命書5主要部門職責6主要管理人員職責9文件控制程序12人力資源管理程序15采購質(zhì)量的控制程序18基礎設備、設施管理制度21生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序24檢驗儀器、計量設備管理程序26產(chǎn)品的檢驗程序28不合格品管理程序32產(chǎn)品標識或可追溯性程序34產(chǎn)品防護程序37顧客投訴處理程序40不合格產(chǎn)品召回制度42清潔衛(wèi)生管理制度46倉庫管理制度47產(chǎn)品銷售管理制度48食品安全突然時間應急預案49質(zhì)量管理手冊說明 1、根據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入制度的有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的必備條件審查內(nèi)容的要求和參照IS09001;2000的標準編制術(shù)語定義，根據(jù)公司實際情況而制定了本手冊。目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。闡述了本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門的職責要求。 2、本手冊經(jīng)批準后生效，各部都應確保遵守本手冊規(guī)定。 3、本手冊屬我公司受控文件，由質(zhì)檢部負責編制和控制。 4、本手冊適用于本公司生產(chǎn)的速凍食品速凍其他食品(速凍其他類制品）。質(zhì)量管理手冊批準令 為確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學的管理是我們的必走之路。按IS09001;2000的有關(guān)要求和按食品質(zhì)量安全市場準入制度、速凍食品生產(chǎn)許可證實施細則有關(guān)規(guī)定特編制出適合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文件質(zhì)量管理手冊。要求各車間和部門必須認真學習質(zhì)量管理手冊相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量管理手冊所規(guī)定的各項程序要求落實到實際的工作中，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標和提高經(jīng)理效益。本手冊為本公司的綱領(lǐng)性、法定性文件，批準生效后各車間和部門必須嚴格遵照執(zhí)行，以致力于提高公司管理水平。 批準人： 年 月 日 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽至上，服務優(yōu)質(zhì)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。質(zhì)量目標：產(chǎn)品出廠合格率99.5%上次執(zhí)法部門抽檢合格率100%產(chǎn)品退貨率1%產(chǎn)品投訴處理率100%用戶滿意率90%為實現(xiàn)上述的方針目標，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目標，讓每個職工都知曉，并發(fā)揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術(shù)求進步，以管理求效益的觀點，讓我們產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場。任命書公司各部門、車間： 為進一步推動本公司質(zhì)量管理，明確職責，落實質(zhì)量責任，調(diào)動員工的積極性，達到全員全過程控制質(zhì)量標準，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 某某同志為生產(chǎn)主管，負責生產(chǎn)工作； 某某同志為質(zhì)檢主管負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制； 某某同志為采購倉儲主管負責整個原材料供應工作，貨物發(fā)放工作； 某某同志為行政財務管理負責整個公司的財務及行政管理工作。 各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行，賀榮同志全面負責質(zhì)量工作，并由質(zhì)檢部負責全公司的質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效。 經(jīng)理： 年 月 日主要部門職責1、 經(jīng)理辦公室1、 貫徹國家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針，如：中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國計量法等。2、 審查本企業(yè)質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程。3、 負責監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。4、 負責收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營決策提供各種可靠的依據(jù)。5、 對在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績的人給予表揚獎勵，對違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量大事故者進行處罰。6、 提出來供必要的資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運行。7、 負責企業(yè)各種有效證件申領(lǐng)和換證。2、 行政財務部1、 遵守國家、地方有關(guān)財務，稅務的法律、法規(guī)，認真做好各種賬目。2、 負責制定福利制度，并執(zhí)行落實福利政策。3、 負責審批全公司員工的工資的核算。4、 每月向經(jīng)理匯報本月的經(jīng)營情況，并向公司提出建議。5、 領(lǐng)導、組織和進行必要的財務監(jiān)督和財務審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。6、 負責為產(chǎn)品質(zhì)量改進、各種質(zhì)量活動、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴建提供必要的經(jīng)費。7、 負責公司質(zhì)量目標的核算。負責人員的招聘和審批培訓計劃。8、 負責會議的安排、來訪人員的接待與傳達工作。3、 質(zhì)檢部1、 是專職質(zhì)量管理機構(gòu)，負責質(zhì)量管理體系的建立，實施和保持工作，2、 監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅決制止。3、 抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。4、 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)本部門不能解決的質(zhì)量問題，應馬上向公司經(jīng)理及相關(guān)部門通報，開會共同研究解決措施。5、 負責收集質(zhì)量管理工作中的各種資料和數(shù)據(jù)。6、 負責編制質(zhì)量管理有關(guān)文件，是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門。7、 負責原輔包裝材料、半成品、成品的檢驗工作。8、 是檢驗設備的歸口管理部門。9、 負責不合格產(chǎn)品的處理工作。10、 負責退貨產(chǎn)品質(zhì)量鑒定。4、 生產(chǎn)部1、 組織生產(chǎn)，負責現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。2、 掌握生產(chǎn)進度、降低生產(chǎn)成本，提高效率。3、 負責各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。4、 負責制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預防措施的工作。5、 負責制定設備的維修計劃，并負責監(jiān)督實施。6、 負責新進公司員工的上崗前的技術(shù)培訓。5、 銷售部1、 根據(jù)市場情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷售計劃。2、 負責產(chǎn)品的銷售和貨款的回收工作。3、 負責顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息，統(tǒng)計顧客的滿意率。4、 負責客戶產(chǎn)品退貨處理。5、 負責市場調(diào)查，并將信息及時反映到公司。6、 負責對市場檢查工作。主要管理人員職責1、 經(jīng)理職責1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級指示，堅持“質(zhì)量第一，信譽至上”的方針，落實和發(fā)揮各職能部門和科室的質(zhì)量職能作用，努力增強職工的質(zhì)量意識，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2. 主持制訂并審批公司質(zhì)量方針，企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運行。3. 主持年度質(zhì)量工作會議，制定公司年度質(zhì)量目標，質(zhì)量計劃和工作方針。4. 主持公司質(zhì)量方針評審，檢查質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃的實施及完成情況。5. 對嚴格按標準組織生產(chǎn)、儲運、銷售、服務質(zhì)量全面負責。6. 組織審定超升級創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量改進。7. 組織處理重大質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎懲。2、 質(zhì)檢部主管職責1. 負責起草質(zhì)量管理體系文件，并負責文件的解釋。2. 監(jiān)督檢查各部門貫徹執(zhí)行公司和上級主管部門的有關(guān)標準、法律、法規(guī)情況。3. 主持公司質(zhì)量分析會議和質(zhì)量事故分析會議，負責組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭議，處理解決生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。4. 協(xié)助銷售部處理好各種質(zhì)量投訴工作。5. 負責庫存過期或退貨的產(chǎn)品的復檢把關(guān)。6. 對不合格的產(chǎn)品通知倉庫和采購部門不準出廠。7. 定期向公司反映質(zhì)量情況。對質(zhì)量進行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、提高。3、 生產(chǎn)部主管職責1. 培育、訓練一支過硬的、有責任心和質(zhì)量意識的職工隊伍，努力完成公司下達的生產(chǎn)計劃。2. 負責公司生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。3. 負責新進公司員工的上崗前的技術(shù)培訓。4. 編制好月度生產(chǎn)計劃，做好均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。5. 制定設備的維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督有關(guān)部門或人員執(zhí)行，定期對設備進行檢查，保證所有的生產(chǎn)設備都處在良好狀態(tài)。6. 嚴格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)，包裝各工序質(zhì)量。7. 抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場達到衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。4、 銷售部主要職責1. 負責全公司各產(chǎn)品的銷售工作。2. 負責對外開拓市場，產(chǎn)品銷售跟蹤服務。3. 協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門計劃生產(chǎn)。4. 及時反饋市場信息。5. 負責對已銷售產(chǎn)品的資金回籠。5、 財務部主管職責：1. 執(zhí)行國家財經(jīng)政策，編制公司企業(yè)成本、利潤計劃。2. 統(tǒng)籌安排運用資金，保證生產(chǎn)維持與新產(chǎn)品開發(fā)的資金到位。3. 監(jiān)督、審批財務支出。4. 收交有關(guān)報表、分析公司經(jīng)濟活動情況，為財務政策運轉(zhuǎn)提供必要條件。5. 負責公司質(zhì)量目標的核算。6. 領(lǐng)導、組織和進行必要的財務監(jiān)督和財務審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。7. 領(lǐng)導、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改進和各種質(zhì)量活動提供必要的經(jīng)費。6、 化驗員職責1. 負責產(chǎn)品出廠前的質(zhì)量檢驗與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。2. 負責原輔包裝材料的入庫檢驗工作。3. 負責半成品、成品的檢測、留樣分析。4. 負責對產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢測。5. 參與質(zhì)量手冊的制定與認證評審工作。7、 倉庫管理員職責1. 對倉庫入庫、發(fā)放質(zhì)量負責，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯料。對庫存管理質(zhì)量維持負責。2. 負責原輔料的入庫等級、索證工作。3. 對成品入庫、庫存、發(fā)運質(zhì)量保證負責。4. 對倉儲質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負責。5. 負責編制進、銷、存根表。文件控制程序 1.目的 本程規(guī)定了文件的批準、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管的方法，以保證各個使用文件的場所得到文件的最新版本，防止使用失效或作廢文件。 2.使用范圍 本文件適用于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件集適用范圍的外來文件。 3.職責 3.1 質(zhì)檢部負責文件的編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。3.2 文件審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部負責人編制，由公司經(jīng)理批審；工藝流程、作業(yè)指導書由各相關(guān)人員制定，由生產(chǎn)部審批；上述記錄由相關(guān)人員填寫。4.內(nèi)容 4.1文件的分類及標示 4.1.1 公司質(zhì)量管理體系文件分為幾下幾類：a、質(zhì)量手冊b、作業(yè)指導書（包括技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、記錄（表格） d、質(zhì)量計劃 e、外來文件 4.2 文件編寫： 4.2.1 質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量部參照TS09001:2000標準和本企業(yè)實際情況進行編寫。 4.2.2 作業(yè)指導書和各部門的崗位職責由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部根據(jù)實際操作和要求進行編寫。 4.2.3記錄表格由各部門的主管編制。 4.3 文件的審核、審批： 4.3.1 質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部編制，公司經(jīng)理審批，發(fā)放對象一般為各部門主管。 4.3.2 作業(yè)指導書和崗位責任制經(jīng)公司生產(chǎn)部審批后，由質(zhì)檢部發(fā)放給相關(guān)的部門和崗位，并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。 4.4 文件管理：質(zhì)檢部負責公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負責制定質(zhì)量管理文件的有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門須按制度和使用相關(guān)表格對本部門的管理文件進行管理。 4.5 文件發(fā)放：由質(zhì)檢部負責，使用“文件發(fā)放登記表”進行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的文件在新版本發(fā)放的同事講舊版本收回，并予以記錄。 4.6 文件修改：文件修改須填寫“文件更改建議表”，更改時必須按遠程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負責文件的修改。 4.7 文件標識：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本文件控制程序進行控制，并予以“受控”標識，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負責修改和更新。作廢文件由質(zhì)檢部負責銷毀。 4.8 標準管理：質(zhì)檢部負責公司產(chǎn)品標準的管理， 編制國家、喊不過也、企業(yè)及內(nèi)控標準的總覽表，負責新版標準的發(fā)放，舊版標準的回收以及對標準使用者疑問的查詢。 4.9 外來文件管理：顧客及上級部門提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對口采購部門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進行控制。人力資源管理程序 1.目的 本程序為確保企業(yè)對人力資源進行有效開發(fā)，合理使用和科學管理。 2.使用范圍 本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時工。 3.職責 3.1 行政部負責人員招聘、建立培訓檔案及收集整理相關(guān)信息。 3.2 行政部負責制定培訓計劃。 3.3 行政主管負責人力資源各項工作的統(tǒng)籌和管理。 4.內(nèi)容 4.1 人員招聘 4.1.1 行政部根據(jù)公司需要和發(fā)展負責各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。 4.1.2 應聘者在被聘用之前，須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查，檢查合格者持健康證辦理入職手續(xù)。 4.1.3 應聘合格后，由辦公室辦理聘用手續(xù)，并將其個人資料登記存檔。 4.2 人員培訓 4.2.1 應根據(jù)從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特別工種人員等，根據(jù)他們的崗位責任實施培訓，提高生長技能和業(yè)務素質(zhì)。 4.2.2 新員工培訓內(nèi)容：公司基礎教育，包括企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等培訓。進入公司的一周內(nèi)，由行政部組織進行。 車間基礎教育，由各部門根據(jù)本單位的實際進行，并實行崗位技能實習，學習生產(chǎn)工藝、操作步驟、設備性能、安全事項及緊急情況應變措施等，實習完進行考核，合格者方可上崗。4.2.3 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工按按什么、提升什么、缺什么、補什么的原則進行崗位應知應會及適應性培訓和考核。4.2.4 各類專業(yè)技術(shù)人員培訓通過內(nèi)、外培訓等途徑繼續(xù)教育，組織他們學習和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識。4.2.5通過教育和培訓，使員工意識到：a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b. 違反這些要求給企業(yè)帶來的嚴重后果；c. 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。4.2.6 培訓的有效評估：a. 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、觀察、座談了解等方法，評價培訓的有效性，評價員工受培訓后能力提高情況；b. 每年由公司經(jīng)理室組織各部門負責人召開年度培訓工作總結(jié)會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓計劃。4.2.7 辦公室負責建立和保存員工培訓檔案。采購質(zhì)量的控制程序 1.目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔包裝材料符合規(guī)定的要求。 2.適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原輔包裝材料采購的控制；對供應商及服務商進行選擇、評估和控制。 3.職責 3.1 采購部負責編制采購計劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。 3.2 公司經(jīng)理負責審批采購計劃、采購清單和采購合同。 3.3 質(zhì)檢部負責提供采購原輔包裝材料的技術(shù)標準，負責對采購原輔包裝材料的進貨驗證。 3.4檢察員對采購原輔包裝材料按檢驗規(guī)范進行檢驗，采購員要索取對方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。 3.5 倉庫根據(jù)對采購物資的檢驗結(jié)果，負責對采購物資的進貨數(shù)量的驗證。 3.6 采購部對本公司所須原輔包裝材料的供應商進行評價，并編制合格供方名錄表。4. 內(nèi)容 4.1 供應商資料的收集對現(xiàn)有的供應商或服務商，采購部負責盡量收集供應商的相關(guān)資料，以驗證供應商的供應能力或服務能力是否能滿足本公司的要求。 4.2 對供應商的評估和選擇 4.2.1 采購人員根據(jù)采購原輔包裝材料技術(shù)標準和生產(chǎn)需要進行采購時，必須對供方的質(zhì)量嚴格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務等進行比較，填寫供方評價表。 4.2.2 對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優(yōu)質(zhì)供方應該優(yōu)先考慮。對于第一次的供方，必須嚴格把關(guān)沒有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。 4.2.4 如果供方出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，應取消供貨資格。 4.3 采購 4.3.1 由采購部負責人根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)，編制采購計劃，由公司經(jīng)理批準后交采購員進行采購。 4.3.2 采購員根據(jù)批準采購計劃和采購單按照采購物質(zhì)的技術(shù)指標在合格的供方進行采購。 4.3.3 對批量進貨的，需與供方簽訂合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標、交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司經(jīng)理批準后生效。 4.4 驗收 4.4.1 采購部采購原輔包裝材料后，應及時通知倉庫，原輔包裝材料入廠時，倉管員必須認真核對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。 4.4.2 品管員根據(jù)檢驗規(guī)范對原輔包裝材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫原輔包裝材料檢驗報告單，送交倉庫。 4.4.3 倉管員根據(jù)驗收情況及原輔包裝材料報告單，認真填寫原輔包裝材料進廠記錄，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。 4.4.4 質(zhì)檢部負責人必須對每批進公司的原輔包裝材料是否同意入倉都要簽出意見。 4.4.5 對不符合要求的原輔包裝材料不能入倉，由采購部處理?；A設備、設施管理制度 1.目的 提供為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設備和設施，確保生產(chǎn)設備得到適當維護保養(yǎng)，保持可靠的制造能力，延長使用壽命。 2.使用范圍適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎設備、設施的控制。 3.職責 3.1 生產(chǎn)部是設備和設施歸口管理部門，負責建立設備臺帳。 3.2 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設備和工作環(huán)境進行控制。 3.3 設備的使用部門負責設備的日常維護保養(yǎng)工作。 3.4 機修人員負責生產(chǎn)設備故障的維修和定期保養(yǎng)。1. 內(nèi)容4.1 設備的提供選購設備前，由生產(chǎn)部提供設備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應嚴格遵守國家及有關(guān)部門的規(guī)定，堅持技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的政策運作，提高經(jīng)濟效益。4.2 設備的驗收、安裝4.2.1 車間按照設備的各項技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設備的情況，符合要求的設備才能進公司按照調(diào)試；4.2.2 采購或自制完成的一般設施，生產(chǎn)部組織進行安裝調(diào)試，確認滿足要求。4.2.3 采購或自制完成的大型、貴重設施，公司組織有關(guān)技術(shù)人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部在設施驗收單上簽字驗收。4.2.4 量具等由使用部門自行驗收，執(zhí)行監(jiān)視和測量設備管理程序。4.2.5 驗收不合格的設備，采購單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。4.2.6 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設備驗收單對設施進行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在生產(chǎn)設備臺帳登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。4.3 生產(chǎn)設備、設施管理4.3.1 生產(chǎn)部對所有的生產(chǎn)設備進行編號，編制生產(chǎn)設備總覽表，并根據(jù)設備的性能和本企業(yè)的實際情況每年制訂設備維修保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督有關(guān)部門實施。4.3.2 各部門或車間申購生產(chǎn)設備須由公司審批。4.3.3 設備的使用人員負責對設備的日常維護工作，如加機油或潤滑油，對設備清洗消毒等；遇到設備出現(xiàn)故障時，應馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機修人員進行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負責監(jiān)督實施。4.3.4 機修人員每天對全公司設備、設施進行巡回檢查，檢查設備運行情況，供電、供水及其它設施是否完好。4.3.5 設備操作人員的工作崗位要求：正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程，維護好設備，認真填寫運行記錄，嚴格執(zhí)行交接班制度，與維修人員培訓，積極做好設備安全性、計劃性檢修。4.3.6 設備管理人員應深入了解設備運行環(huán)境，不斷改進設備管理工作。4.3.7 設備維修堅持為生產(chǎn)服務的原則，以預防為主，維護保養(yǎng)和計劃檢修并重，有計劃地組織好設備維修工作，以保證設備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。4.3.8 對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設備、工裝，應采取一定的措施進行適當?shù)姆雷o。4.3.9 為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來的但可修復的設備、工裝，設備人員應進行維修保養(yǎng)。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序 1.目的 對生產(chǎn)過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 2.適用范圍 適用于所有的生產(chǎn)活動。 3.職責3.1 生產(chǎn)部負責制定生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書。3.2 各生產(chǎn)車間按計劃進行生產(chǎn)。3.3 操作員按作業(yè)指導書進行操作，做好生產(chǎn)記錄。3.4 質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。 4.內(nèi)容4.1 生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點進行控制，負責編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書（操作規(guī)程），保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日報表掌握生產(chǎn)進度，每月匯總統(tǒng)計生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的問題，當生產(chǎn)過程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應及時分析原因，采取糾正預防措施。4.3 化驗室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過程中的半成品、成品，檢驗結(jié)果及時通知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時，馬上報告車間負責人并立即停止生產(chǎn)；如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預防措施。4.4 工序控制：根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對生產(chǎn)質(zhì)量的影響程序，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。4.4.1 一般工序的過程檢驗要求及項目：a. 嚴格按照工藝規(guī)定上要求的方法進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進行檢驗。b. 檢驗后應在相應產(chǎn)品標識或做好相關(guān)過程檢驗記錄。4.4.2 重要工序的過程檢驗要求及項目：a. 重要工序投入使用前應對過程產(chǎn)品進行分析，以確認過程能力，并保存好確認記錄。b. 重要工序應編制相關(guān)指導文件，作為加工和檢驗的依據(jù)。c. 嚴格按照質(zhì)量控制的相關(guān)知道文件進行加工，加工完后按相關(guān)指導文件的要求進行檢驗，并做好相應記錄。d. 重要工序所用到的各類儀器、設備必須滿足精度要求，具體按“基礎設備、設施管理程序”“檢驗、測量設備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。4.5 化驗室負責按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設置質(zhì)量控制點，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。4.6 所有不合格由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進行處理，必要時應將信息反饋到相關(guān)部門。4.7 因設備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準的按不合格品處理。檢驗儀器、計量設備管理程序 1.目的規(guī)定檢驗儀器、計量設備的控制、校準、維護的職責和內(nèi)容，以保證所有設備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。 2.適用范圍適用于本企業(yè)檢驗儀器、計量設備的控制。 3.職責3.1 質(zhì)檢部負責全企業(yè)檢驗儀器、計量設備送檢或聯(lián)系計量部門下公司檢定，負責此類設備的有關(guān)資料歸檔，負責制定本企業(yè)這類設備的周檢計劃，保證量質(zhì)傳遞準確。3.2 各部門、車間應做到對檢驗儀器、計量設備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護工作，并配合質(zhì)檢部進行校準。1. 內(nèi)容4.1 各部門、車間需要購檢驗儀器、計量設備，應填寫采購單，報公司經(jīng)理批準，然后采購。4.2 新購置檢驗儀器、計量設備的進公司時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。4.3 質(zhì)檢部應建立本企業(yè)的檢驗儀器、計量設備臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行檢驗儀器、計量設備周期檢定計劃表。4.4 檢定、校準的檢驗儀器、計量設備，應貼上合格標識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準合格后方可使用。4.5 檢驗儀器、計量設備要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保量測和試驗有適宜的環(huán)境條件。使用人員應按規(guī)程操作，保證正確使用。4.6 對檢驗儀器、計量設備的可調(diào)部位，任何人不能改動。4.7 對存放一年以上的檢驗儀器、計量設備，使用前必需重新檢定、校準合格后方可使用。4.8 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、測量的設備均應計量合格，并在有效期內(nèi)。4.9 檢定、校驗不合格的或過了有效期的檢驗儀器、計量設備不得繼續(xù)使用，并要貼上標示。產(chǎn)品的檢驗程序 1.目的 規(guī)定從原輔包裝材料進廠到最終產(chǎn)品出貨整個過程的檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 2.適用范圍適用于所有原輔包裝材料入庫到最終成品出貨檢驗。 3.職責3.1 倉管員負責原輔材料及包裝材料入庫的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。3.2 化驗室負責原輔材料及包裝材料的理化檢驗、半成品檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗。3.3 車間負責人、車間質(zhì)檢員負責現(xiàn)場巡檢。1. 程序4.1 進貨驗證4.1.1 原輔包裝材料入庫前，倉管員核對送貨單，確認物料品名、型號、數(shù)量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗員對其進行檢驗。4.1.2 化驗員依據(jù)相應的檢驗規(guī)程進行檢驗，檢驗結(jié)果及時反饋給倉庫， 并予以記錄。4.1.3 倉庫依據(jù)檢驗結(jié)果填寫原輔包裝材料進廠記錄表送質(zhì)檢部負責人審查，根據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格時，按不合格品控制程序處理。4.1.4 未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不能入庫、原輔包裝材料不得投入使用或加工。4.1.5 檢驗合格之原輔包裝材料由倉管員分類擺放在倉庫內(nèi)，并在送貨單上簽字。4.1.6 月底化驗員根據(jù)原輔包裝材料進廠記錄表作出物料檢驗月匯總表，經(jīng)采購部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據(jù)，具體參照采購質(zhì)量管理程序。4.2 半成品的監(jiān)視和測量4.2.1 質(zhì)檢部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和檢驗方法，編制半成品的質(zhì)量檢驗方法。4.2.2 化驗員按方法進行檢驗，做好記錄，并對結(jié)果作出判定，及時通知生產(chǎn)車間，并予以標記。4.2.3 生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢驗合格的通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.4 不合格的中間產(chǎn)品按不合格品管理程序處理。經(jīng)過返工或返修后，化驗員必須重新檢驗。4.3 成品的監(jiān)視和測量4.3.1 化驗室根據(jù)有關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)車間的每批產(chǎn)品進行檢驗，做好記錄，并出具產(chǎn)品檢驗報告單和合格證。4.3.2 生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗合格的通知后，方準對產(chǎn)品進行包裝。4.3.3 不合的產(chǎn)品按不合格品管理程序進行處理。經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須重新進行檢驗，檢驗合格后生產(chǎn)車間才能包裝。4.3.4 生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗員對最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗規(guī)程進行檢驗，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量問題，應馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來。4.3.5 車間質(zhì)檢員按規(guī)定對各生產(chǎn)車間進行巡回檢查，對生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題應及時向車間負責人提出并要求落實糾正措施。4.3.6 化驗員按有關(guān)規(guī)定對各生產(chǎn)車間的最終產(chǎn)品進行抽檢，檢驗項目包括理化指標和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具產(chǎn)品檢驗報告單。4.3.7 對庫存時間超過保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗員進行復檢，復檢的內(nèi)容應及時向質(zhì)檢部匯報，以便妥善處理。4.3.8 質(zhì)檢部對最終產(chǎn)品的合格率必須每月進行統(tǒng)計分析，對性質(zhì)嚴重的質(zhì)量問題，提出糾正預防措施。4.3.9 產(chǎn)品出廠檢驗項目及安檢委托檢驗詳見表格：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗項目及帶*項目計劃序號檢驗項目發(fā)證出督出廠備注1標簽2凈含量（凈重）3外觀及感官4雜質(zhì)5砷（以As計）*6鉛（以Pb計）7隔（以Cd計）*8汞（以Hg計）*9苯并芘*10酸價（以脂肪計）*11過氧化值(以脂肪計）*12揮發(fā)性鹽基氨*13食品添加劑*14菌落總數(shù)15大腸菌群16霉菌計數(shù)*17致病菌*18企業(yè)標準規(guī)定的其他檢驗項目*注：1.帶“”標記的項目產(chǎn)品出廠前必須由本公司化驗員進行抽樣，具體按標準執(zhí)行，并出具書面檢驗結(jié)果，檢驗報告由質(zhì)檢員存檔保管。 2.帶“*”標記的項目委托益陽市食品安全監(jiān)督檢驗中心進行抽驗，周期為每半年一次，具體由檢驗員負責聯(lián)絡送檢，檢驗報告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。不合格品管理程序 1.目的 本程序規(guī)定了對不合格品應以標識、記錄、評審、處理的職責和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 2.適用范圍適用于對半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格的控制。 3.職責3.1 質(zhì)檢部負責不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結(jié)果。3.2 各部門負責職能范圍內(nèi)不合品的標識、隔閡和處理。3.3 經(jīng)理負責審批不合格而需報廢的半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。 4.內(nèi)容4.1 不合格品的判斷規(guī)則:半成品、成品各檢測指標中， 一項或一項以上指標不合格，則定為不合格品。4.2 不合格處理流程圖：不合格品標識評審意見（退貨、返工、報廢）記錄審批處理結(jié)果記錄糾正和預防措施驗證糾正結(jié)果和措施之符合性。4.3 不合格品處理原則：4.3.1 進貨原輔材料的不合格品：由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫原材料入廠記錄表交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部負責人在批示作退貨處理，由采購部與供方聯(lián)系退貨。4.3.2 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進行調(diào)查分析后出處理意見，交公司經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3.3 半成品、成品及庫存品之不合格品：a. 由檢驗員按相關(guān)的檢驗標準、規(guī)范或作業(yè)指導書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進行返工，不須經(jīng)公司經(jīng)理。b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應立即安排相關(guān)人員進行返工。c. 檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應立即作出標識，報告主管，由主管上報公司經(jīng)理處理。4.3.4 公司經(jīng)理收到相關(guān)部合格品報告后，應及時組織有關(guān)部門進行評審后作出如下處理：a. 進行返工，以達到規(guī)定的要求，交由原車間處理。b. 降級或改作其它用，由公司經(jīng)理批準，交由生產(chǎn)部處理。c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負責人批準，交由采購部處理。d. 其它情況由公司經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。 4.3.5 對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)檢部必須召開分析會議并采取相應的糾正或預防措施，供應科應及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。4.3.6 對性質(zhì)嚴重和多發(fā)性的不合格品應查明不合格的原因，采取相應的糾正或預防措施。產(chǎn)品標識或可追溯性程序 1.目的 本程序規(guī)定了如何正確地對與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。 2.適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。 3.職責3.1 質(zhì)檢員負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識，并進行有效監(jiān)控。3.2 各相關(guān)單位對所屬區(qū)域物品進行標示、分區(qū)擺放和維護。3.3 質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對產(chǎn)品質(zhì)量問題之追溯。 4.內(nèi)容4.1 標識是識別產(chǎn)品特性的標記，產(chǎn)品標識形成可用標牌、印章、標簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。4.2 原輔包裝材料標識：4.2.1 所有原輔包裝材料入庫前，倉管員負責將其放置待驗區(qū)，經(jīng)化驗員檢驗合格后，倉管員方可放入合格區(qū)且進行明確標識，并登記在原輔包裝材料進倉帳報本。4.2.2 檢驗不合格的材料。保持原有標識。并貼上不合格標識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準后，放置不合格品區(qū)，由化驗員記錄在原輔包裝材料檢驗報告上，倉管員通知采購部退貨。4.3 生產(chǎn)過程中的標識：4.3.1 在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中針對檢測要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。4.3.2 狀態(tài)標識的形成可用印章、標簽、顏色、標牌、區(qū)域、文字或其他方法。4.3.3 所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗需暫時存放時，可在存放區(qū)內(nèi)標識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。4.3.4 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應的區(qū)域標牌標識所屬產(chǎn)品，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。4.3.5 質(zhì)檢員按照要求進行檢驗，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。4.3.6 對于在生產(chǎn)過程中使用的物料，則應在包裝標簽上標識其品名。4.4 成品標識4.4.1 化驗員按饞哦跑的檢驗標準對成品進行檢驗，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。4.4.2 化驗員檢驗合格的成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。4.5 產(chǎn)品的追溯：4.5.1 在有可追溯性要求的場合應控制并記錄產(chǎn)品的唯一標識，放置同種產(chǎn)品的不同個體混淆。4.5.2 在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時，憑包裝標簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進行追溯，追溯順序為“產(chǎn)品異常出庫狀況入庫背景制程狀態(tài)材料來源”通過合格出廠。4.5.3 出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時，根據(jù)成品外包裝標識，追溯入庫時間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。4.5.4 所有用于追溯的記錄應根據(jù)實際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。4.6 新購置的檢測裝置經(jīng)校正合格后，由計量員進行標識。4.7 標識管理：各單位負責所屬區(qū)域內(nèi)標識的維護，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時處理。產(chǎn)品防護程序 1.目的 規(guī)定產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、儲存、防護和交付的要求和方法、從防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。 2.適用范圍適用于從原輔包裝材料到成品出貨各個過程的防護作業(yè)。 3.職責3.1 倉管員負責原輔包裝材料和成品入庫時的搬運、儲存、防護。3.2 作業(yè)員、生產(chǎn)部負責產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護以及成品的防護和交付。1. 內(nèi)容 4.1 搬運4.1.1 成品倉管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點，配備適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。4.1.2 搬運時應輕拿輕放、排放整齊，嚴禁擠壓碰撞，運輸過程中不得暴曬、受潮。4.1.3 搬運過程中保護好產(chǎn)品或包裝箱外的標識，防止丟失或損壞。4.2 儲存：4.2.1材料入庫后分類放置搬運：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應有100cm以上的墊板。4.2.2 成品入庫后要按分類標識和制定地點存放，原則上應先入先放。4.2.3 儲存環(huán)境應保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強腐蝕性物品。4.2.4 產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫儲存。4.2.5 倉庫防火設施應符合消防安全規(guī)定。4.3 包裝：4.3.1 包裝物料的要求：a. 所有的包裝材料要由合格的供應商提供，包租行物料不得含有害物質(zhì)。b. 包裝物料必須符合國家衛(wèi)生標準。c. 包裝用品要保持清潔，不能受污染。d. 包裝物料要與其它物料分開，外包裝物料和內(nèi)包裝物料都要分開。e. 包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風，做好消防措施。f. 包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。4.3.1 包裝時應檢查標識是否完整，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢察合格后按照包裝作業(yè)標準包裝。4.4 防護：4.4.1 產(chǎn)品交付前，應加強防護，保存在適當環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。4.4.2 儲存時間過長原輔包裝輔材料，在批量使用或交付前要進行復檢。4.5 交付：4.5.1 成品最終交付時必須是經(jīng)過核對總數(shù)量、檢驗合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。4.5.2 當顧客要求時，交付責任和義務應延續(xù)到交付目的地。顧客投訴處理程序 1.目的及時有效的處理顧客投訴，確保顧客滿意。 2.范圍 適用于公司產(chǎn)品服務過程中所出現(xiàn)的各種投訴處理工作。 3.職責3.1 銷售部負責顧客直接或間接投訴信息的收集與登記。3.2 質(zhì)檢部負責顧客投訴的匯總、分析、傳遞、處理、驗證。3.3 相關(guān)部門負責過程的實施，及對解決措施的有效性進行驗證。2. 工作程序4.1 顧客投訴的受理銷售部負責投訴信息的收集與登記，其他職能部門（人員）接到投訴應在兩個有效工作時內(nèi)通知銷售科，由銷售部統(tǒng)一受理。銷售主管為受理投訴的有效責任人，其他人員接到投訴后，應在半個有效工作內(nèi)報告銷售主管。4.2 顧客投訴的識別銷售部對顧客投訴進行識別有效投訴：指顧客對公司提供服務的內(nèi)容、承若及服務質(zhì)量的投訴。4.3 顧客無效投訴的處理銷售部應在兩個有效工作日內(nèi)以婉轉(zhuǎn)的方式及時答復顧客，取得顧客諒解，消除誤會。銷售部填寫顧客投訴處理登記表并在半個有效日內(nèi)轉(zhuǎn)交經(jīng)理。4.4 顧客有效投訴的處理銷售部填寫顧客投訴登記表，并在半個有效工作過日內(nèi)轉(zhuǎn)交經(jīng)理。責任部門應在五個工作日內(nèi)，查明顧客投訴的具體原因及具體造成顧客投訴的責任人，并上報經(jīng)理。質(zhì)檢部依具體情況，在五個工作日你制定處理方案，必要時可執(zhí)行本公司不合格品控制程序、產(chǎn)品召回程序。銷售部負責將處理結(jié)果通知顧客，并在五個工作日內(nèi)對顧客進行回訪，并填寫顧客回訪記錄。4.5 顧客投訴匯總分析 不合格產(chǎn)品召回制度 1.目的 為了防止因操作體系不健全，給產(chǎn)品帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負責的精神，保證本公司信譽，讓有本公司標識的產(chǎn)品在人而活時候從市場召回時，均能有效快速和全面的進入調(diào)查程序，使損失降低到最低點，鞏固自身品牌和拓展市場，為消費者提供質(zhì)量安全的大米，達到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回制度。 2.適用范圍 適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回控制與管理。 3.職責 3.1經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長，負責產(chǎn)品召回的全面工作。3.2 質(zhì)檢部主管任產(chǎn)品召回小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實施安排。3.3 質(zhì)檢部負責食品安全危害的評估；倉庫負責召回的具體實施；其他相關(guān)部門協(xié)助實施。 4.工作程序4.1啟動產(chǎn)品召回程序在未經(jīng)經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品召回計劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則需要立即將該情況報告給經(jīng)理。4.2 成立了由經(jīng)理為組長的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責。 5.召回及不安全產(chǎn)品5.1 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。不安全食品，是指由證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（1） 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死忙的食品；（2） 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（3） 含有特定人群可能引發(fā)健康危害的成分而在食品標簽和說明書未予以標識，或標識不全、不明確的食品；（4） 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。5.1.1 如果顧客反應某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。5.1.2 對于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。5.1.3 可疑產(chǎn)品到公司后，由負責接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認產(chǎn)品與之是否相符。5.2 對于自查除的不符合且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品5.2.1 在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負責銷售業(yè)務的召回小