公司生產(chǎn)類制度 (4).doc

公司生產(chǎn)類制度 (4) B設(shè)備、計(jì)量器具的控制C工裝模具（夾具）控制D生產(chǎn)異常問(wèn)題之處理應(yīng)嚴(yán)格按照過(guò)程一般問(wèn)題回饋流程和過(guò)程異常問(wèn)題回饋流程執(zhí)行運(yùn)作。 （略）設(shè)備管理程序（COP9.2）工作程序購(gòu)置設(shè)備設(shè)備驗(yàn)收OK NG填設(shè)備驗(yàn)收表、設(shè)備卡片、設(shè)備臺(tái)帳將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交總經(jīng)理審批技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一管理決定能否讓步接收制定定期和日常維修保養(yǎng)規(guī)則對(duì)重點(diǎn)設(shè)備應(yīng)做日常檢查檢查結(jié)果記錄在重點(diǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢表設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄應(yīng)保留巡回檢查定期維修保養(yǎng)保存記錄使設(shè)備處于良好狀態(tài)設(shè)備計(jì)量按計(jì)量器具控制程序定期校準(zhǔn)并檢定合格標(biāo)志，確保在有效期內(nèi)使用新制具制造工程人員驗(yàn)收新制具投入需對(duì)首檢產(chǎn)品確認(rèn)填固定資產(chǎn)表，交財(cái)務(wù)入帳新產(chǎn)品試制程序流程圖（COP9.3）工作程序A BA新產(chǎn)品試產(chǎn)程序B新產(chǎn)品批量生產(chǎn)審核程序試產(chǎn)前，技術(shù)部編制計(jì)劃、物料清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織試產(chǎn)新產(chǎn)品產(chǎn)生QA、QE對(duì)新產(chǎn)品做測(cè)試，相關(guān)部門組織全面分析總結(jié)評(píng)審。 試產(chǎn)后新產(chǎn)品是否批量生產(chǎn)相關(guān)部門組織評(píng)審討論解決試產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題確認(rèn)是否批量生產(chǎn)發(fā)放生產(chǎn)更改通知生產(chǎn)計(jì)劃制定和實(shí)施程序流程圖（COP9.4）工作程序A單體電池生產(chǎn)計(jì)劃制定B生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施生產(chǎn)部組織生產(chǎn)物料部備料品質(zhì)部監(jiān)控技術(shù)、工程部支援C生產(chǎn)計(jì)劃的變更1.單體電池月生產(chǎn)任務(wù)之變更2.周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃之變更3.電池組裝生產(chǎn)計(jì)劃之變更4.插單生產(chǎn)單體電池生產(chǎn)計(jì)劃包裝生產(chǎn)計(jì)劃月生產(chǎn)任務(wù)單、月生產(chǎn)進(jìn)度表周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃物料計(jì)劃控制程序流程圖（COP9.5）工作程序A、B、C、D A化工原料及五金件B包裝材料之控制C安全庫(kù)存量化工原材料及重要型號(hào)五金件，安全庫(kù)存量應(yīng)保持當(dāng)月計(jì)劃所需量的20%-30%.包裝通用物料應(yīng)保持月用量25%左右。 其它可采用隨瞬時(shí)供貨方式備料。 D輔助材料、補(bǔ)料申請(qǐng)單、材料發(fā)放清單等樣品電池制作控制程序流程圖（COP9.6）下達(dá)月生產(chǎn)計(jì)劃月物料需求計(jì)劃經(jīng)理或物控科長(zhǎng)審批采購(gòu)科采購(gòu)下達(dá)周生產(chǎn)計(jì)劃物料追料表采購(gòu)科追料根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃表、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、庫(kù)存量等制定出。 根據(jù)訂單說(shuō)明書(shū)、包裝材料物料清單、申購(gòu)單物料追料表購(gòu)、追料電池選用儲(chǔ)存期15天，電壓1.2V，性能外觀正常客戶樣品制作控制生產(chǎn)線樣品電池的制作控制使用樣品收發(fā)登記表客戶提供的樣品客供樣品，由樣品科管理員登記，如需要可拆解，樣品按客戶編號(hào)存檔。 工裝模、夾具管理程序流程圖（COP9.7）工作程序A工裝模具的制作B工裝模具的使用與管理樣品科接到訂單說(shuō)明書(shū)及相關(guān)資料制作完成科長(zhǎng)確認(rèn)簽字后入簽字領(lǐng)出制作科長(zhǎng)確認(rèn)后按客戶編號(hào)歸檔發(fā)放樣品訂單結(jié)束后收回樣品工程部根據(jù)需要制作檢驗(yàn)驗(yàn)收合格后，交包裝編號(hào)保管進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)程序流程圖（COP10.1）工作程序原材料檢驗(yàn)規(guī)程化工原料檢驗(yàn)急需物資無(wú)條件檢驗(yàn)物資客供物資到貨采購(gòu)人員、倉(cāng)管核對(duì)來(lái)料合格后，填收料單通知IQC檢驗(yàn)不合格1.簽署不合格報(bào)告2.執(zhí)行COP13.1不合格品控制程序3.貼“不合格”標(biāo)識(shí)單采用有效的防護(hù)措施及時(shí)上報(bào)磨損、損壞工裝模具工程部核實(shí)后方可報(bào)廢檢驗(yàn)和驗(yàn)收物資清單先查包裝外觀來(lái)不及檢驗(yàn)確認(rèn)驗(yàn)證OR檢驗(yàn)物資取樣化驗(yàn)做好標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)工作指示依原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)記錄好按要求檢驗(yàn)判定是否合格跟蹤抽樣檢驗(yàn)合格后合格后有異常及時(shí)反饋合格后貼“合格”單貼“合格”單將結(jié)果填化工原料檢驗(yàn)報(bào)告表填原材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）報(bào)告表將驗(yàn)證報(bào)告及供應(yīng)商提供的合格證明交主管審核歸檔.工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序流程圖（C0P10.2）工作程序由供方提供合格證明或委托外單位檢驗(yàn)外觀、包裝、規(guī)格、合格證明文件入庫(kù)注當(dāng)檢驗(yàn)后判定結(jié)果為不合格，應(yīng)按COP13.1不合格品控制程序處理注當(dāng)檢驗(yàn)后判定結(jié)果為不合格，應(yīng)按COP13.1不合格品控制程序處理客供物資按COP7.1客戶提供物資的控制程序執(zhí)行。 各車間IC在每天生產(chǎn)前對(duì)投入各種物料進(jìn)行驗(yàn)證工序2轉(zhuǎn)交至后續(xù)車間車間實(shí)施全員自檢互檢IC巡查并按時(shí)抽樣判斷務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并開(kāi)單后轉(zhuǎn)交依據(jù)IC工作指示前一車間后一車間不合格者應(yīng)開(kāi)好標(biāo)識(shí)單并通知生產(chǎn)線返工。 監(jiān)監(jiān)控控點(diǎn)點(diǎn)重點(diǎn)工序務(wù)必執(zhí)行首檢重點(diǎn)工序務(wù)必執(zhí)行首檢最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序流程圖（COP10.3）工作程序工序1車間FQC工序4工序1工序2車間FQC工序4入庫(kù)轉(zhuǎn)交至倉(cāng)庫(kù)車間實(shí)施全員自檢互檢IC巡查并按時(shí)抽樣判斷依據(jù)IC工作指示務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并開(kāi)單后入庫(kù)監(jiān)監(jiān)控控點(diǎn)點(diǎn)電池分容完畢IC抽檢已分容電池做出判定QA測(cè)試性能并填寫(xiě)入庫(kù)電池性能測(cè)試綜合日?qǐng)?bào)表，技術(shù)部審核后作出分類判定。 重點(diǎn)工序務(wù)必執(zhí)行首檢重點(diǎn)工序務(wù)必執(zhí)行首檢不合格者應(yīng)開(kāi)好標(biāo)識(shí)單并通知生產(chǎn)線返工。 入庫(kù)按電池類別擺放QA、QE定期抽驗(yàn)貯存電池包裝前QA提前測(cè)試待包裝的電池包裝入庫(kù)車間FQC對(duì)單支電池作電壓、外觀全檢，合格的用于組合包裝QA根據(jù)