IATF合同評(píng)審程序樣本.docVIP

IATF合同評(píng)審程序樣本 F IATF合同評(píng)審程序本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 9IATF16949合同評(píng)審程序本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 合同評(píng)審工作流程圖本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 銷售部銷售部銷售部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部主管副總銷售部銷售部各類形式合同合同評(píng)審記錄合同登記表設(shè)計(jì)任務(wù)書銷售要貨單訂單進(jìn)度追蹤一覽表N N保存合同及評(píng)11顧客需求批準(zhǔn)簽訂合同并Y YYN11222確認(rèn)合同常規(guī)特殊給相關(guān)部門發(fā)合同要求或合同變顧客需組織相關(guān)Y NN取消3333本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 11.目的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，了解客戶需求，明確產(chǎn)品和服務(wù)要求，確保供需雙方對(duì)產(chǎn)。 品和服務(wù)的要求規(guī)定適當(dāng)，以保證本公司有足夠能力履行合同，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 22.適用范圍適用于本公司所有銷售產(chǎn)品和服務(wù)要求（合同、標(biāo)書、訂單、協(xié)議通稱合同）的確定和評(píng)審管理。 33.術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)44.職責(zé)、合同評(píng)審的組織，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)總結(jié)評(píng)審結(jié)果并與顧客溝通、簽訂正式合同，把執(zhí)行合同的情況及時(shí)告知顧客，了解顧客還有什么其它的需求，發(fā)貨時(shí)及時(shí)通知顧客。 55.工作程序和要求管理流程:了解產(chǎn)品要求要求評(píng)審要求傳遞要求執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)控顧客滿意變更執(zhí)行變更傳遞變更評(píng)審要求變更了解產(chǎn)品要求營(yíng)銷公司銷售員貫徹公司確定的營(yíng)銷策略，主動(dòng)營(yíng)銷，通過(guò)各種展銷會(huì)、網(wǎng)絡(luò)媒體、信件、電話、傳真、拜訪客戶等可行的方式介紹本公司的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)傾聽(tīng)顧客的呼聲，了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求（包括已供貨客戶和潛在客戶），及時(shí)回答顧客的征詢，按滿意度管理程序的要求填寫信息反饋單。 業(yè)務(wù)洽談銷售和研發(fā)人員在業(yè)務(wù)洽談和處理過(guò)程中要從以下四個(gè)方面來(lái)確定產(chǎn)品的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、文件記錄資料、交付和服務(wù)要求:本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 1)顧客規(guī)定的要求；2)顧客未明確，但根據(jù)用途可推定的要求；3)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（如認(rèn)證產(chǎn)品的具體要求）；4)公司確定的附加要求（如標(biāo)準(zhǔn)化、通用性、成本要求等）。 所有的產(chǎn)品和服務(wù)要求要形成書面記錄（此類記錄以下通稱合同），有關(guān)樣品、圖紙等按文件控制程序進(jìn)行管理。 要求評(píng)審要求分類1)特殊合同:指符合以下一條或多條的合同，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同均屬特殊合同。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)超生產(chǎn)能力超技術(shù)要求有收匯風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)低于常規(guī)2)常規(guī)合同:除特殊合同以外的合同，老產(chǎn)品訂單均屬常規(guī)合同，包括電話/傳真訂單。 評(píng)審內(nèi)容評(píng)審產(chǎn)品要求規(guī)定是否恰當(dāng)和充分:1)要求是否完整明確；2)各項(xiàng)要求之間有無(wú)矛盾沖突的地方；3)與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過(guò)確認(rèn)；4)我公司各部門或供方有無(wú)能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、成本和文件記錄資料的要求。 評(píng)審方式1)會(huì)議評(píng)審:由銷售部根據(jù)合同的特殊性，組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)涉及部門以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)討論達(dá)成共識(shí)，并填寫合同評(píng)審表。 2)傳遞評(píng)審:銷售部將合同傳遞到相關(guān)部門，對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審，在合同上簽署評(píng)審意見(jiàn)。 3)授權(quán)評(píng)審:由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員對(duì)合同所有內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，在合同上簽署評(píng)審意見(jiàn)。 評(píng)審實(shí)施常規(guī)合同采用授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。 特殊合同采用會(huì)議評(píng)審。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 評(píng)審后的處置評(píng)審后的處置方式有:1)正?？尚?)通過(guò)采取額外管理措施可行:如通過(guò)加班、外協(xié)外購(gòu)、添置設(shè)備、加強(qiáng)控制等，銷售員要具體記錄，職能部門負(fù)責(zé)人要落實(shí)相關(guān)的措施、責(zé)任人和完成時(shí)間。 評(píng)審中出現(xiàn)內(nèi)部意見(jiàn)分歧時(shí)，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 3)修訂要求可行:如改變交貨時(shí)間、方式、質(zhì)量要求、付款方式等，由銷售員與客戶協(xié)商，取得一致意見(jiàn)。 4)不可行:由銷售員向客戶婉拒，說(shuō)明原因。 要求傳遞新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同簽訂后，由總經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，傳遞給相關(guān)部門，由技術(shù)部安排新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，經(jīng)評(píng)審如需采取相關(guān)措施才能確保合同完成的，銷售部需同時(shí)將相關(guān)措施（在合同評(píng)審表上顯示），傳遞到此措施的涉及單位（包括供方）。 接收老產(chǎn)品訂單后，由銷售部門填寫銷售要貨單傳遞給生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)安排出貨，如有特殊要求的在銷售要貨單上注明。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同或訂單執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤檢查，填寫訂單進(jìn)度追蹤一覽表。 ，根據(jù)更改性質(zhì)和原合同評(píng)審方式確定更改評(píng)審方式。 評(píng)審意見(jiàn)直接填寫在合同更改記錄單上。 ，由銷售部人員與客戶協(xié)商達(dá)成共識(shí)。 合同更改一經(jīng)達(dá)成共識(shí)后，由銷售部視更改情況將合同更改記錄單傳遞到受此更改影響的所有單位。 按滿意度管理程序要求執(zhí)行。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同及評(píng)審活動(dòng)的相關(guān)記錄的保管和歸檔工作，具體按記錄控制程序執(zhí)行。 66引用/支持性文件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序文件控制程序滿意度管理程序記錄控制程序7相關(guān)記錄信息反饋單保存期二年合同評(píng)審表保存期二年設(shè)計(jì)任務(wù)書長(zhǎng)期保存訂單進(jìn)度追蹤一覽表保存期二年合同更改記錄單保存期二年銷售要貨單保存期二年合同登記表保存期二年本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 55工作程序序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程分流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.1新產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審（立項(xiàng)）新產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審（立項(xiàng)）產(chǎn)品要求確定:從以下四個(gè)方面來(lái)確定產(chǎn)品的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、文件記錄資料、交付和服務(wù)要求:顧客規(guī)定的要求顧客未明確，但根據(jù)用途可推定的要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求公司確定的附加要求（如標(biāo)準(zhǔn)化、通用性、成本要求等）在產(chǎn)品要求記錄單上，包括相關(guān)的樣品、圖紙、和照片等產(chǎn)品要求記錄單銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部產(chǎn)品要求評(píng)審:產(chǎn)品要求規(guī)定是否恰當(dāng)和充分:a.要求是否完整明確；b.各項(xiàng)要求之間有無(wú)矛盾沖突的地方；c.與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過(guò)確認(rèn)；d.我公司各部門或供方有無(wú)能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、成本和文件記錄資料的要求。 對(duì)對(duì)c abc三項(xiàng)否定的回答評(píng)審人員加以落實(shí)解決，當(dāng)出現(xiàn)有些項(xiàng)目一時(shí)無(wú)法確定，在預(yù)期的時(shí)限內(nèi)能確定而又不影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的要明確具體的責(zé)任人和落實(shí)時(shí)限；對(duì)d d條我公司無(wú)能力滿足產(chǎn)品要求的要盡量整合內(nèi)外部資源加以滿足，記錄以上的評(píng)審結(jié)論和相關(guān)的保障措施于合同評(píng)審表上，對(duì)實(shí)在無(wú)法滿足的合同評(píng)審表成本核算單技術(shù)部經(jīng)理相關(guān)部門財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部采購(gòu)部質(zhì)量部等與顧客的溝通:與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，爭(zhēng)取達(dá)成一致協(xié)調(diào)不成的，堅(jiān)持以誠(chéng)信為本、質(zhì)量第一，向客戶說(shuō)明原因，予以婉拒。 信息反饋單銷售部技術(shù)部要求的產(chǎn)品要產(chǎn)品要與顧客審批本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 產(chǎn)品要求的最終確定:經(jīng)評(píng)審和溝通后，技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)銷售部的開(kāi)發(fā)指令將新產(chǎn)品的各項(xiàng)最終要求、設(shè)計(jì)目標(biāo)及附件資料成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書必須包括但不限于以下77個(gè)方面的要求:配合或安裝要求:與客戶配套產(chǎn)品要考慮配合要求質(zhì)量、功能要求（使用要求）包裝運(yùn)輸要求壽命、可靠性要求進(jìn)度要求成本要求文件、資料和記錄要求，送總經(jīng)理審批，必要時(shí)要經(jīng)顧客確認(rèn)。 開(kāi)發(fā)指令產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書技術(shù)部經(jīng)理銷售部審批:總經(jīng)理對(duì)送審的任務(wù)書和附件審查后做出是否批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)的結(jié)論及相關(guān)的指示產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書總經(jīng)理序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程分流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.2組成開(kāi)發(fā)小組確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和成員產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書總經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理5.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃項(xiàng)目介紹:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備資料召集組員及相關(guān)列席人員開(kāi)會(huì)，介紹項(xiàng)目，要求，結(jié)構(gòu)功能分析，重點(diǎn)和難點(diǎn)，有利和不利因素，不確定內(nèi)容和因素供與會(huì)者討論。 簽到表會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各部門經(jīng)理組員任務(wù)粗派與進(jìn)度控制:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)本項(xiàng)目的具體任務(wù)根據(jù)組員的各自能力和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行初派，明確各任務(wù)的具體要求及進(jìn)度，以及各任務(wù)之間的相互關(guān)系初步產(chǎn)品品P AP進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任務(wù)粗派項(xiàng)目項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品保證調(diào)整本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和產(chǎn)品保證:質(zhì)量、進(jìn)度、成本項(xiàng)目小組成員根據(jù)各自所承擔(dān)的任務(wù)和要求，結(jié)合自己所學(xué)的知識(shí)和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)、以往產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和失誤、生產(chǎn)控制中的問(wèn)題、客戶的意見(jiàn)和投訴，現(xiàn)有任務(wù)、提出各自任務(wù)范圍內(nèi)的重點(diǎn)、薄弱環(huán)節(jié)以及解決這些問(wèn)題的設(shè)想和建議，經(jīng)與會(huì)者討論，適當(dāng)時(shí)征求總經(jīng)理的意見(jiàn)，對(duì)原先產(chǎn)品P AP進(jìn)度計(jì)劃中的任務(wù)進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充和完善，明確設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的階段劃分（里程碑點(diǎn)的設(shè)置）AP P小組工作任務(wù)安排表，以及每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并對(duì)重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)標(biāo)注“”。 組織小組成員評(píng)審工程圖紙、規(guī)范及材料規(guī)范，并參與初始產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，包括確定特殊特性、初始物料、初始流程。 對(duì)新的加工和檢測(cè)設(shè)施、設(shè)備、工裝制成產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和設(shè)備、工裝計(jì)劃，對(duì)新模具制成產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和模具計(jì)劃，經(jīng)。 小組成員確認(rèn)簽字后發(fā)放。 總結(jié)階段工作，報(bào)管理者代表審查。 產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃P AP小組工作任務(wù)安排表C QC工程表初始特殊特性清單產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和設(shè)備、工裝計(jì)劃產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和模具計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組員本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)方法質(zhì)量進(jìn)度成本控制控制理論5.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)配合或安裝要求，質(zhì)量、功能要求總體結(jié)構(gòu)部件安排、連接方法及相互關(guān)系部件結(jié)構(gòu)零件安排、連接方法及相互關(guān)系零件的尺寸、性能、外觀要求毛坯的尺寸、性能要求材料要求包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品使用說(shuō)明書11總裝圖22部件圖33零件圖44零部件明細(xì)表55外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表66自制件明細(xì)表77包裝規(guī)范88產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)99產(chǎn)品使用說(shuō)明書11理論計(jì)算、查閱資料22比照相似產(chǎn)品設(shè)計(jì)33實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)44測(cè)繪設(shè)計(jì)11設(shè)計(jì)輸入評(píng)審22設(shè)計(jì)評(píng)審33設(shè)計(jì)驗(yàn)證44設(shè)計(jì)輸出評(píng)審55設(shè)計(jì)確認(rèn)質(zhì)量:1質(zhì)量功能展開(kāi)（QFD）22設(shè)計(jì)失效模式及后果分析(DFMEA)33限制理論(TOC)進(jìn)度:11甘特圖22限制理論33并行工程成本:11標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)22可制造性設(shè)計(jì)和可裝配性設(shè)計(jì)33價(jià)值工程(VE)本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.4.1產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)內(nèi)容及驗(yàn)證安排:必須滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書中規(guī)定的性能指標(biāo)和設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 可包括下列方面內(nèi)容:A A、繪制方案設(shè)計(jì)總體圖；B B、部件安排、連接方法及相互關(guān)系C C、總成產(chǎn)品詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量參數(shù)；D D、主要部件結(jié)構(gòu)方案分析、對(duì)比及優(yōu)選報(bào)告；E E、產(chǎn)品性能，主要結(jié)構(gòu)系統(tǒng)等設(shè)計(jì)計(jì)算書；F F、采用新設(shè)備、新過(guò)程、新材料、新技術(shù)和結(jié)構(gòu)型式的設(shè)想及驗(yàn)證安排（實(shí)驗(yàn)、試驗(yàn)安排）。 G G、關(guān)鍵外購(gòu)件、配套件的質(zhì)量要求；H H、編寫設(shè)計(jì)方案。 設(shè)計(jì)方案按產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃安排本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 方案設(shè)計(jì)的評(píng)審:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，當(dāng)方案設(shè)計(jì)完成時(shí)，準(zhǔn)備相關(guān)性的項(xiàng)目資料，技術(shù)部經(jīng)理按_品產(chǎn)品P AP進(jìn)度計(jì)劃的安排組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)方案評(píng)審，設(shè)計(jì)人員介紹總體設(shè)計(jì)方案以及其滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書要求的情況，提供相應(yīng)的證據(jù)。 參加評(píng)審的人員對(duì)設(shè)計(jì)方案能否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書的質(zhì)量、進(jìn)度、成本要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，審查設(shè)計(jì)過(guò)程和方法的合理性和正確性，驗(yàn)證證據(jù)的充分性和可靠性，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄每個(gè)方面的改進(jìn)點(diǎn)、疑點(diǎn)、實(shí)際或可能問(wèn)題點(diǎn)，組織人員落實(shí)附加的驗(yàn)證、解決方案和措施。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告A DFMEA檢查表DFMEA（總成）按產(chǎn)品品AP進(jìn)度計(jì)劃安排本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.4.2產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)內(nèi)容及驗(yàn)證安排:由產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)師根據(jù)實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果、可依據(jù)的理論公式和參考以往別的產(chǎn)品設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)，主要部件結(jié)構(gòu)的配合關(guān)系設(shè)計(jì)，可包括下列方面內(nèi)容:A A、確定產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和主要零件尺寸、性能參數(shù)、驗(yàn)算和計(jì)算書。 B B、提出產(chǎn)品的主要原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的名稱、規(guī)格及要求。 C C、編寫技術(shù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書。 D D、編寫試驗(yàn)規(guī)范，提出控制和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 按產(chǎn)品A AP進(jìn)度計(jì)劃安排技術(shù)設(shè)計(jì)的評(píng)審:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按品產(chǎn)品P AP進(jìn)度計(jì)劃組織或提交設(shè)計(jì)資料與相關(guān)人員審查，參加評(píng)審的人員對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)能否滿足設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書的相關(guān)規(guī)定和本公司的生產(chǎn)可執(zhí)行性進(jìn)行審查:A A、審查設(shè)計(jì)過(guò)程和方法的合理性和正確性，B B、驗(yàn)證證據(jù)的充分性和可靠性，C C、關(guān)鍵外購(gòu)件的原材料采購(gòu)供應(yīng)的可能性，以及能否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格要求，D D、主要零部件結(jié)構(gòu)方案的合理性、過(guò)程性、安全性、可靠性和維修性。 評(píng)審人員記錄每個(gè)方面的改進(jìn)點(diǎn)、疑點(diǎn)、實(shí)際或可能問(wèn)題點(diǎn)，組織人員落實(shí)具體的驗(yàn)證、解決方案和措施。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告DFMEA（子系統(tǒng)、部件）按產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃安排本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.4.3工作圖設(shè)計(jì)工作圖設(shè)計(jì)工作圖設(shè)計(jì)及驗(yàn)證安排:由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員根據(jù)實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果、可依據(jù)的理論公式和參考以往別的產(chǎn)品設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行工作圖設(shè)計(jì)包括繪制供生產(chǎn)制造用的圖樣及技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件。 可包括下列方面內(nèi)容:A A、繪制產(chǎn)品三維數(shù)模、總裝圖、部件圖、全部零件圖。 B B、編制全套設(shè)計(jì)文件，即編寫:明細(xì)表包括零件、自制件、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)外購(gòu)件等，過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、外協(xié)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)用文件。 具體按產(chǎn)品P AP進(jìn)度計(jì)劃或產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)劃（產(chǎn)品復(fù)雜時(shí)有）執(zhí)行。 產(chǎn)品P AP進(jìn)度計(jì)劃_產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)劃按產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃安排工作圖設(shè)計(jì)的評(píng)審:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按產(chǎn)品P AP進(jìn)度計(jì)劃組織或提交設(shè)計(jì)資料與相關(guān)人員審查，參加評(píng)審的人員對(duì)工作圖能否滿足技術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書的相關(guān)規(guī)定、圖面的規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)化和本公司的生產(chǎn)可執(zhí)行性進(jìn)行審查:A A、審查設(shè)計(jì)過(guò)程和方法的合理性和正確性，B B、驗(yàn)證證據(jù)的充分性和可靠性，C C、產(chǎn)品零部件加工過(guò)程性和裝配過(guò)程性；D D、產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件達(dá)到統(tǒng)一性、正確性、完整性和標(biāo)準(zhǔn)化的程度；E E、各項(xiàng)技術(shù)要求及接收準(zhǔn)則的合理性和經(jīng)濟(jì)性；產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告DFMEA）（零件）按產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃安排本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 工作圖批準(zhǔn)和發(fā)放:按文件和資料管理程序的要求進(jìn)行批準(zhǔn)后，發(fā)放至產(chǎn)品品P AP進(jìn)度計(jì)劃或產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)劃上規(guī)定的需求人員。 主管員本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合樣件試制見(jiàn)序號(hào)5.65.4.4包裝設(shè)計(jì)包裝設(shè)計(jì)包裝設(shè)計(jì):根據(jù)1:任務(wù)書中規(guī)定的標(biāo)識(shí)、標(biāo)志要求2:產(chǎn)品的事物尺寸3:搬運(yùn)和運(yùn)輸要求4:產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、耐振動(dòng)、耐劃傷、抗干擾、防潮要求5:包裝和拆性取的便利性6:包裝物的處理和回收等要求進(jìn)行運(yùn)輸包裝（外箱和/或托盤）、銷售包裝（內(nèi)箱）、內(nèi)包裝以及隔層襯墊的設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后進(jìn)行批準(zhǔn)。 按產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃安排批試見(jiàn)序號(hào)5.75.4.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明書、合格產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明書、合格證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明書、合格證編制審核發(fā)放:產(chǎn)品和過(guò)程經(jīng)整改和確認(rèn)后，小組著手制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明書和合格證，并進(jìn)行批準(zhǔn)、歸檔和發(fā)放。 如為按國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或顧客標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證產(chǎn)品可直接應(yīng)用此類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，如為配套產(chǎn)品、非獨(dú)立使用的產(chǎn)品或外銷產(chǎn)品可視情況以決定是否需制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，其余情況需制定并經(jīng)批準(zhǔn)，再到國(guó)家相關(guān)部門認(rèn)證批準(zhǔn)或備案。 按產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃安排本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)方法質(zhì)量進(jìn)度成本控制控制理論本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 5.5過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品要求過(guò)程流程圖（總裝流程，每個(gè)零件的生產(chǎn)流程）產(chǎn)品要求（特性）與工序關(guān)系矩陣圖工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品要求的方法根據(jù)工序形成產(chǎn)品要求的特點(diǎn)確保產(chǎn)品100%合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法過(guò)程驗(yàn)證過(guò)程整改過(guò)程確認(rèn)過(guò)程總結(jié)11過(guò)程流程圖22平面流程圖33加工設(shè)備、設(shè)施清單44模具清單及要求55工裝清單及要求66刀具、工具清單及要求77檢具清單及要求88特性矩陣圖9PFMEA010控制計(jì)劃111操作指導(dǎo)書212采購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求313物耗和工時(shí)定額A14MSA分析計(jì)劃K15PPK研究計(jì)劃616過(guò)程總結(jié)報(bào)告11質(zhì)量、功能展開(kāi)22參照相似產(chǎn)品要求加工方法的過(guò)程33實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)44理論計(jì)算、查閱資料11過(guò)程評(píng)審或?qū)徍?2過(guò)程驗(yàn)證33過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量:11過(guò)程失效模式及后果分析22限制理論33有限元分析進(jìn)度:11限制理論22并行工程33甘特圖成本:11價(jià)值工程22精益生產(chǎn)33工業(yè)工程本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.5.1過(guò)程方案設(shè)計(jì)過(guò)程方案設(shè)計(jì)過(guò)程方案設(shè)計(jì)內(nèi)容:根據(jù)設(shè)計(jì)要求，在對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案進(jìn)行過(guò)程性評(píng)審的基礎(chǔ)上，參考相似產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程確定此產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程流程圖（包括各零件的生產(chǎn)過(guò)程流程，部件裝配和總裝過(guò)程流程），新設(shè)施、設(shè)備、工裝、模具清單及要求，過(guò)程實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)要求，場(chǎng)地平面布置等初步要求。 設(shè)備、工裝、模具清單車間平面布置圖按產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃安排質(zhì)量、成本、過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析:產(chǎn)品特性和工序的關(guān)系（特性/工序矩陣圖），質(zhì)量、進(jìn)度和成本風(fēng)險(xiǎn)分析:項(xiàng)目小組根據(jù)每道工序所涉及的產(chǎn)品特性的多少，每個(gè)特性的重要程度和要求的高低，每個(gè)特性失控的可能原因的出現(xiàn)幾率，控制這些特性的成熟程度，這幾個(gè)方面來(lái)考慮要不要對(duì)此工序的以下六個(gè)方面加以改變，有些方面的改變需要事先加以證實(shí)，如安排具體的過(guò)程實(shí)驗(yàn)或試驗(yàn)。 ?人:作業(yè)設(shè)定和維護(hù)、操作、監(jiān)管和檢驗(yàn)、服務(wù)人員的數(shù)量、素質(zhì)和技能?機(jī):設(shè)備、工裝、模具、工具?物料:供應(yīng)商、檢驗(yàn)和接收、搬運(yùn)儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、批次管理等?方法:加工工序和工步，裝卸和定位、，加工成本，人員素質(zhì)和技能要求等?檢驗(yàn)和試驗(yàn):質(zhì)控點(diǎn)布置和檢驗(yàn)項(xiàng)目的可靠性和合理性，檢測(cè)設(shè)備和檢驗(yàn)輔具，可檢測(cè)和試驗(yàn)性，檢驗(yàn)和監(jiān)控成本，檢驗(yàn)和監(jiān)控人員的素質(zhì)和技能要求，檢驗(yàn)和監(jiān)控方法與批量生產(chǎn)的適應(yīng)性等。 ?環(huán)境:環(huán)境要求，如加工、檢測(cè)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)所需的環(huán)境。 小組可行性承諾PFMA EA檢查表PFMEA按產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃安排本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 5.5.2具體過(guò)程設(shè)計(jì)具體過(guò)程設(shè)計(jì)1.產(chǎn)品的各項(xiàng)要求確定產(chǎn)品加工的過(guò)程流程圖（包括總裝、部裝流程和每個(gè)零件的生產(chǎn)流程）2.然后制成產(chǎn)品要求（特性）與工序關(guān)系矩陣圖得出每道工序形成和有關(guān)的產(chǎn)品特性名稱和數(shù)量3.再根據(jù)這些特性值要求的高低考慮本工序形成這些產(chǎn)品特性要求的方法:所需要的設(shè)備、模具、工裝、夾具、刀具、工具要求，材料、毛坯和半成品要求，作業(yè)設(shè)定、加工和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控的方法，人員素質(zhì)和技能要求，根據(jù)工性序形成產(chǎn)品要求的特點(diǎn)確保產(chǎn)品特性100%合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)類型、檢測(cè)頻次、檢測(cè)方法、記錄表單、不合格和異常的處理）4.分別形成加工設(shè)備、設(shè)施清單及要求，模具清單及要求，工裝、夾具清單及要求，刀具、工具清單及要求，檢具清單及要求，樣件控制計(jì)劃和操作要求（可用草圖和口頭說(shuō)明），采購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求5.制定加工設(shè)備、設(shè)施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具計(jì)劃，樣件控制計(jì)劃和操作要求，采購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求及計(jì)劃，并組織實(shí)施樣件試制階段（樣件試制，樣件檢驗(yàn)和試驗(yàn)）6.制訂小批試制控制計(jì)劃和操作要求和過(guò)程驗(yàn)證要求7.控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書審批試生產(chǎn)階段（作業(yè)準(zhǔn)備，小批試制，產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)）特性/工序矩陣圖特殊特性清單設(shè)備、工裝計(jì)劃控制計(jì)劃?rùn)z查表樣件控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃按產(chǎn)品AP進(jìn)度計(jì)劃安排本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.6試制樣件試制樣件按產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造計(jì)劃、樣件控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書要求組織制作，按產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，然后將合格的樣件和檢驗(yàn)記錄交業(yè)務(wù)部審核后送/寄顧客。 _產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造計(jì)劃_產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃試模跟蹤單檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告按產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造計(jì)劃安排本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 5.7小批試制、過(guò)程驗(yàn)證和整改小批試制、過(guò)程驗(yàn)證和整改?小批試制:按產(chǎn)品樣件、試產(chǎn)品制造計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書和【生產(chǎn)過(guò)程管理程序】的作業(yè)準(zhǔn)備要求組織小批生產(chǎn)；?過(guò)程驗(yàn)證:按產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表和初始過(guò)程能力研究計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表要求，參考【A MSA手冊(cè)】和【C SPC手冊(cè)】對(duì)過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證，測(cè)算初始性能（能力），進(jìn)行A MSA分析，對(duì)設(shè)備、設(shè)施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具是否能滿足產(chǎn)品要求和生產(chǎn)要求進(jìn)行驗(yàn)證，記錄分析和驗(yàn)證結(jié)果，特別對(duì)不符合的要詳細(xì)記錄以便整改。 設(shè)備、工裝驗(yàn)收按【設(shè)備工裝模具管理程序】執(zhí)行。 ?過(guò)程整改:對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題落實(shí)整改的責(zé)任人、方法和完成日期?控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書修訂、會(huì)簽和批準(zhǔn)，物耗和工時(shí)定額的確定。 _產(chǎn)品樣件、試產(chǎn)品制造計(jì)劃_產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表初始過(guò)程能力研究計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表按產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造計(jì)劃安排本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.8設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)包括產(chǎn)品確認(rèn)和過(guò)程確認(rèn)兩個(gè)方面，并填寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)單，具體包括如下內(nèi)容:產(chǎn)品實(shí)物:11，產(chǎn)品的全尺寸結(jié)果（如為多型腔模具生產(chǎn)，必須對(duì)每個(gè)型腔的產(chǎn)品尺寸進(jìn)行測(cè)量，內(nèi)部尺寸必須剖開(kāi)測(cè)量）22，外觀檢查結(jié)果33，材料化驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果果44，產(chǎn)品性能試驗(yàn)結(jié)果均合格設(shè)備工裝:55，新設(shè)備、模具、工裝、夾具驗(yàn)收合格檢測(cè)設(shè)備:66，新的檢測(cè)設(shè)備、檢具、輔具、目視比對(duì)件配備足夠并合格過(guò)程能力:77，使用控制圖代替100%檢驗(yàn)的工序K CPK值大于11.33控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書:88，制作審批完成包裝:99，包裝標(biāo)準(zhǔn)制作完成并經(jīng)批準(zhǔn)，裝運(yùn)試驗(yàn)（振動(dòng)和/或跌落試驗(yàn)）合格成本:10，實(shí)際生產(chǎn)成本已或預(yù)計(jì)在可接受范圍內(nèi)后續(xù)交付:11，生產(chǎn)、采購(gòu)、外協(xié)能保證當(dāng)樣件或批試制的產(chǎn)品經(jīng)本公司和顧客的確認(rèn)不能滿足規(guī)定的要求（顧客規(guī)定的要求、使用要求、法律法規(guī)的要求，本公司的成本要求、生產(chǎn)能力或采購(gòu)的限制）以及在后續(xù)生產(chǎn)使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，如屬本公司的成本要求不能滿足、生產(chǎn)能力或采購(gòu)的限制情況，開(kāi)發(fā)小組人員須根據(jù)當(dāng)前開(kāi)發(fā)任務(wù)的多少、改進(jìn)的難易程度和改進(jìn)的收益大小提出是否采取措施更改設(shè)計(jì)，填寫文件和資料更改審批/通知單（技術(shù)類）由總經(jīng)理裁定。 其余情況須進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。 P PPAP文件包產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)單生產(chǎn)控制計(jì)劃文件和資料更改審批/通知單（技術(shù)類）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組員序號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.9設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改設(shè)計(jì)更改由原開(kāi)發(fā)小組組長(zhǎng)召集相關(guān)的開(kāi)發(fā)人員、使用者