kpi績效指標_kpi績效考核指標參考

1 考核指標參考數(shù)據(jù) 2 共同指標 業(yè)務支援力 部門間服務滿意度調(diào)查 限行政后勤 幕僚部門 管理能力 員工滿意度調(diào)查員工流動率 當期流失人數(shù) 期初 期末 2員工出勤率 實際出勤人天數(shù) 應出勤人天數(shù)成本預算達成率 實際成本預算額 預算成本額教育訓練出席率 實際出席人次 應出席人次 提案件數(shù)或價值成長率5S活動評核合格率 3 人力資源部門考核指標 職員增加率 工資增加率 間接人工比率 間接人工 員工總數(shù)加班工資率 加班工資數(shù) 工資總數(shù)離職增加率 出勤率或缺勤率 出勤人數(shù) 或缺勤 員工總數(shù)遲到或早退 遲到早退人數(shù) 員工總數(shù)員工平均工資 工資總數(shù) 員工總數(shù)招募成本率 招募成本 招募人數(shù)訓練成本率 訓練成本 雇用人數(shù)平均訓練成本 訓練成本 訓練天數(shù)受訓比率 受訓員工人數(shù) 員工人數(shù) 4 人事診斷常用指標分析表 5 人事診斷常用指標分析表 6 人事診斷常用指標分析表 7 人事診斷常用指標分析表 8 人事診斷常用指標分析表 9 財務部門考核指標 帳務 報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯次數(shù)帳務 報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯金額比例上報遲交天數(shù) 內(nèi)容包括 各部門的費用分析 工資 業(yè)務 辦公費用等 成本分析 直接成本 間接成本 制造費用 現(xiàn)金流量分析表上報遲交天數(shù) 內(nèi)容包括 流動比率 經(jīng)濟償還短期負債能力 連動比率 一般認為大于200 為佳 資產(chǎn)負債表存活與營運資金的比率 衡量公司凈流動資產(chǎn)權責于存貨之比例 現(xiàn)金運轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售額 現(xiàn)金總數(shù) 10 財務部門考核指標 應收賬款分析表上報遲交天數(shù)應收款帳齡比例分析應收款周轉(zhuǎn)率應收款周轉(zhuǎn)天數(shù)營運周期等指標庫存情況分析表上報遲交天數(shù)庫存總量庫存增長庫存周轉(zhuǎn)率 銷貨成本 存貨庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)營運周期 11 財務部門考核指標 利潤及相關報表上報遲交天數(shù)利潤表費用表凈利表毛利率利潤指標完成率資金收益率等報表及指標財稅政府部門相關報表上報遲交天數(shù) 衡量公司短期工變理能力 信用評等 注 流動比例 流動資產(chǎn) 流動負債連動比率 流動資產(chǎn) 存貨 流動負債 衡量公司不須處理存貨即有能力償還短期負債 存貨與營運資金之比例 存貨 營運資金 流程資產(chǎn)流動負債 12 行政管理部門考核指標 環(huán)境衛(wèi)生 不定期抽檢食堂食物衛(wèi)生 菜色 價格滿意度 調(diào)查表 不定期抽檢宿舍員工滿意度 滿意度調(diào)查及不定期抽檢消防安全教育落實 不定期抽檢演練評分消防設備合格率 不定期抽檢汽車調(diào)度 部門間服務滿意度調(diào)查項目汽車安全事故的次數(shù)及金額員工提案制度 13 采購供應部門考核指標 供貨交期準時率 交期準時批次數(shù) 總批次數(shù)供貨批合格率 合格批次數(shù) 總批次數(shù)采購數(shù)量相符率 采購實際金額 計劃金額采購成本相符率 價差 預算預算費用控制率 超出的費用 預算費用采購計劃不符率 交付數(shù)量不符批次數(shù) 總交付批次數(shù)供方合格審定率 供方審定合格數(shù) 審定數(shù)新增通過ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率 新增家數(shù) 供應商總數(shù) 14 生產(chǎn)部門考核指標 機臺生產(chǎn)績效 機臺開動率 機臺動用率 產(chǎn)量達成率 15 生產(chǎn)部門考核指標 機臺全月可供生產(chǎn)時數(shù) 全月總時數(shù) 計劃停機時數(shù) 計劃停機時數(shù)包括 公休 定時保養(yǎng) 配合停機 機臺實際生產(chǎn)時間 機臺全月可供生產(chǎn)時間 非生產(chǎn)時間 預備 改機 故障 制造異常處理 其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時間 目標線速 不受非生產(chǎn)時間影響之機臺正常時間之規(guī)定產(chǎn)速 目標收率 投入相關正常損耗后數(shù)量率 16 生產(chǎn)部門考核指標 人員效率人員出勤率 人員產(chǎn)量效率 17 生產(chǎn)部門考核指標 用料收率 消耗率 損耗量 總原料量 包括合格成品 次數(shù)品質(zhì)不良品量 含主 副料及各次添加料品 18 生產(chǎn)部門考核指標 品質(zhì)不良率 包括正常品量及不良品等 A級成品率 19 生產(chǎn)部門考核指標 交期達成率安全事故次數(shù)設備故障停機率 停機時間 設備應運轉(zhuǎn)時間 20 研發(fā)工藝部門考核指標 樣品開發(fā)完成率 完成件數(shù) 總件數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)成功率 成功件數(shù) 總件數(shù)技術資料發(fā)放不及時率 應發(fā)件數(shù) 總件數(shù)生產(chǎn)工藝處理率 工藝處理件數(shù) 應處理件數(shù)新款式樣一次成功率 一次成功件數(shù) 總件數(shù)不合格異常處理率 不合格異常處理件數(shù) 總不合格數(shù)顧客抱怨次數(shù) 21 品管部門考核指標 檢驗錯誤率 檢驗錯誤批數(shù) 檢驗總批數(shù)出廠退貨率 退貨數(shù) 總出貨數(shù)檢驗延誤率 22 銷售部門考核指標 銷售量之促進銷售成長率 銷售量 去年同期銷售量銷售目標達成率 銷售量 今年銷售目標量產(chǎn)品之利潤銷售毛利率 銷售金額 費用 銷售金額銷售成本率 廣告 零售 管理 銷售金額銷售利潤成長率 銷售利潤 去年同期銷售利潤銷售毛利成長率 銷售毛利 去年同期銷售毛利銷售利潤達成率 銷售利潤 今年銷售利潤目標銷售折扣率 銷售折扣金額 銷貨金額客訴賠償率 客戶賠償額 銷售金額 23 銷售部門考核指標 收款應收賬款回收率 回收金額 應收賬款金額 上月應收未收 上月銷售額 呆帳率 呆帳金額 銷售金額新客戶之增加訪問家數(shù)成長率 訪問家數(shù) 去年同期家數(shù)受訂家數(shù)成功率 受訂家數(shù) 訪問家數(shù) 24 銷售部門考核指標 客戶服務品質(zhì) 顧客關系 訂單延遲率 延遲交貨訂單數(shù) 金額 訂單數(shù) 金額 訂單交貨延遲率 延遲交貨數(shù) 金額 出貨數(shù) 金額 客戶退貨率 退貨件數(shù) 金額 出貨件數(shù) 金額 客戶抱怨率 客戶抱怨次數(shù) 訂單數(shù)量缺貨率 接受缺貨權 出貨量出貨短缺率 出貨品缺數(shù) 出貨量顧客滿意度忠誠度市場占有率 25 銷售部門考核指標 庫存管理庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 365 銷售成本 庫存平均金額 管理費用管理管理費用率 管理費用 除運費 裝卸費之固定管理費及資金利息 銷售額投資報酬率經(jīng)濟附加價值 26 進出口部門考核指標 進出口單證差錯率進出口通關及時率 工作天數(shù)進出口退單延誤率 天數(shù) 27 others考核指標 薪資計算準確率 計算準確人數(shù) 公司管理員工總數(shù)一次交驗合格率 檢驗合格數(shù) 一次交驗數(shù)設備故障停機率 停機時間 設備運行時間賬 物 卡相符率 抽查合格數(shù) 抽檢總數(shù)定額領用率 實際領用 定額領用公司電話系統(tǒng)維護及時率 預計天數(shù) 實際天數(shù) 100 樣品開發(fā)完成率新產(chǎn)品開發(fā)成功率技術數(shù)據(jù)發(fā)放不及時 28 others考核指標 作業(yè)能率 生產(chǎn)效率 實際產(chǎn)量 標準產(chǎn)量 100 標準作業(yè)時間 實際作業(yè)時間 100 稼動率 利用率 實際作業(yè)時間 實際出勤時間 100 實際出勤時間 損失時間 實際出勤時間 100 備注 稼動率是服務部門的管理指標綜合效率 作業(yè)能率 稼動率備注 綜合效率是高級主管和計劃部門的指標 29 others考核指標 月生產(chǎn)計劃達成率 月生產(chǎn)實績 月生產(chǎn)計劃 100 日生產(chǎn)目標達成率 日產(chǎn)量 日計劃 100 交期達成率 交期達成批數(shù) 交貨總批數(shù) 100 營業(yè)目標達成率 月營業(yè)實績 月營業(yè)計劃 100 延遲交貨天數(shù)空運費用制造良品率 良品數(shù) 生產(chǎn)數(shù) 100 1 不良品率制程不良率 不良數(shù) 生產(chǎn)數(shù) 100 1 良品率報廢率 廢品數(shù) 生產(chǎn)數(shù) 100 抽樣不良率 抽樣不良數(shù) 抽樣數(shù) 100 批次合格率 合格批 1 2特采批 交驗批 100 30 others考核指標 品質(zhì)成本比例 品質(zhì)成本 制造成本 100 客戶抱怨次數(shù) 客戶退貨次數(shù) 送貨總次數(shù)客戶抱怨金額 客戶退貨金額 送貨總金額材料成本人工成本制造費用報廢率滯物料數(shù)量 金額 比例物料周轉(zhuǎn)率 31 others考核指標 品質(zhì)成本成本比較實際成本 標準成本實際成本 預算成本當期成本 前期成本安全事故次數(shù)安全事故損失金額 32 others考核指標 每違反一條扣 分 按時完成申報項目按時上報有關統(tǒng)計資料上報資料無差錯按時安排車輛 客人接送不延誤食堂 員工無投訴按規(guī)定對職責項目進行檢查接待重要客人不出現(xiàn)差錯按時收發(fā)報刊 文件下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯重要會議的會議準備和記錄 33 others考核指標 每違反一條扣 分 檔案不發(fā)生遺失公司一般網(wǎng)絡故障在2小時內(nèi)排除按時搜集職責項目信息各部門提出的人員需求在15個工作日內(nèi)招聘到位 特殊人才除外 按計劃組織人員培訓工資計算未出現(xiàn)差錯按時簽訂 續(xù)訂勞動合同按期出刊 公司刊物 對公司網(wǎng)絡數(shù)據(jù)按時進行更新會議室 多媒體 展示廳管理 34 others考核指標 每違反一條扣 分 每月對職能部門進行廠紀廠規(guī)稽查對職能部門績效考核統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行搜集每月對各部門ISO質(zhì)量體系運行情況進行檢查對ISO質(zhì)量體系進行持續(xù)改進 如糾正預防措施 新編流程 不定期對考勤 著裝情況按時處理和通報各類年審項目按時年審 不超過有效期計量器具按時檢定 不超過有效期對管理制度按時進行修訂不超過規(guī)定采購周期外協(xié)外購件有質(zhì)量問題 按時處理 35 others考核指標 每違反一條扣 分 材料進廠按ISO程序執(zhí)行外協(xié)外購件按時到位 不影響生產(chǎn)按發(fā)貨每月對主要合格分供方供貨統(tǒng)計情況進行分析 核查主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家合格分供方缺少后按時補充按計劃完成模具 工裝治具生產(chǎn)物資倉庫帳 卡 物齊全倉庫堆放整齊按計劃進度完成新產(chǎn)品設計按計劃進度完成老款改型產(chǎn)品設計 36 others考核指標 每違反一條扣 分 按時做好產(chǎn)品測試產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)與實際相符實驗室管理良好產(chǎn)品技術文件 圖紙進行歸檔管理按要求提供生產(chǎn)圖紙 技術性資料不因設計失誤發(fā)生圖紙 技術性資料更改專利申請技術性資料準備工作按時提交專利申請技術性資料提交的技術性資料不存在原則性錯誤報價 計劃排單不出現(xiàn)差錯 37 others考核指標 每違反一條扣 分 接單 下單按時按時提交生產(chǎn)計劃按公司規(guī)定的要求控制排單 發(fā)貨按時完成圖紙 技術性資料制作設計工作按時完成 正常工作量 設計圖紙按時歸檔按時編制銷售日報 月報表按時編制售后服務報表應收帳款按時催討 回收不發(fā)生發(fā)票遺失 出錯等 他人原因除外 38 others考核指標 每違反一條扣 分 產(chǎn)品按時發(fā)運 他人原因除外 產(chǎn)品按期送到運輸臺帳記錄清楚駕駛員不發(fā)生違紀事件按規(guī)定要求裝車注意安全 不發(fā)生工傷事故不發(fā)生運輸安全事故對發(fā)運計劃的跟蹤和統(tǒng)計統(tǒng)計 分析長途 短途運輸價格變動完成月度銷售目標 39 others考核指標 每違反一條扣 分 應收帳款按時回籠按時完成訂單的合同評審不因銷售員操作原因 造成公司經(jīng)濟損失應收貨款帳目清楚按規(guī)定與客戶確認應收帳余額不因工作差錯 影響其它部門運作按時完成合同更改 設計更改不出現(xiàn)合同未經(jīng)評審下發(fā)按時申報專利按時編制各類財務報表 因其它部門造成除外 40 others考核指標 每違反一條扣 分 出具每月公司財務分析報告 分廠成