化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表.xls

附附件件 化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表 被檢查單位名稱 被檢查單位地址 主要負責人聯(lián)系電話 序號檢查內容檢查方式檢查要求 檢查結果 是 否評價 一一 基基礎礎安安全全管管理理內內容容 1 1 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)責責任任制制 是否建立 健全以下安全生產(chǎn)責任制度 并以文件形式下發(fā) 1 主要負責人安全生產(chǎn)責任制 查企業(yè)是否下發(fā)文件 有無安全生產(chǎn)責任 制文本 責任制文本是否結構完整 條 理清楚 責任明確 2 分管負責人安全生產(chǎn)責任制 3 安全管理人員安全生產(chǎn)責任制 4 崗位安全生產(chǎn)責任制 5 職能部門安全生產(chǎn)責任制 2 2 安安全全管管理理機機構構 1 設置專門安全生產(chǎn)管理機構并配備符 合規(guī)定的專職安全管理人員 查相關文件機構設置和人員配備符合要求 3 3 組組織織制制定定安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度 操操作作規(guī)規(guī)程程和和應應急急救救援援預預案案 是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度 并以文件形式下發(fā) 1 安全教育培訓制度 查企業(yè)下發(fā)的文件及 安全生產(chǎn)規(guī)章制度文 本 文本結構是否完整 條理清楚 規(guī)定明確 2 安全生產(chǎn)獎懲制度 3 安全會議制度 4 安全檢查制度 5 隱患整改制度 6 安全設施 設備管理制度 7 作業(yè)場所防火 防爆 防毒管理制度 8 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度 9 勞動防護用品 具 管理制度 10 事故管理制度 11 是否制定崗位操作安全規(guī)程 安全操 作法 以文件形式下發(fā) 并在相應 崗位上公示 查企業(yè)下發(fā)的文件和 有無崗位安全操作規(guī) 程文本 文本結構是否完整 條理清楚 規(guī)定明確 12 事故應急救援預案并報當?shù)匕脖O(jiān)部門 備案 查應急救援文本及備 案注明 應急救援預案結構完整規(guī)范 應急救援組織或指定兼職應急 救援人員明確 物資和器材按 規(guī)定配備 明確定期組織演練 能定期修改完善 4 4 安安全全管管理理臺臺帳帳 根據(jù)企業(yè)制定的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度 查看對應的臺帳 記錄 檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落 實情況 1 安全會議臺帳 檢查臺帳 根據(jù)制度定期召開會議 主要 領導親自參加 會議議題明確 決定落實到位 2 安全檢查臺帳 根據(jù)制度定期組織檢查 檢查 結果登記清楚 發(fā)現(xiàn)問題應記 錄解決期限和結果 主要負責 人要定期參加安全檢查 3 隱患整改臺帳 檢查臺賬 完整記錄隱患整改期限 內容 責任人和整改結果 4 安全設施登記 維護保養(yǎng)及檢測臺帳記錄完整 規(guī)范 5 特種設備登記及檢測 檢驗臺帳記錄完整 規(guī)范 6 職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳記錄完整 規(guī)范 7 動火 進入受限空間等8大危險作業(yè) 票證記錄 記錄完整 規(guī)范 8 事故管理臺帳 事故及未遂事故發(fā)生時間 地 點 上報 原因 處置方法 責任追究記錄完整 9 安全費用投入臺帳 隱患整改 安全培訓 安全評 價等費用列支清晰 10 重大危險源登記檔案查重大危險源檔案 記錄重大危險源及有關安全措 施 應急措施等內容 并報安 監(jiān)部門備案 11 應急救援預案演練記錄查演練記錄 記錄演練時間 內容 評價和 總結 5 5 安安全全培培訓訓教教育育 企業(yè)主要負責人 安全管理人員 相關從業(yè)人員是否進行安全培訓教育 是否具備相應資格 1 主要負責人和安全管理人員是否經(jīng)有 關主管部門考核合格 并取得安全資 格證書 查主要負責人 安全 管理人員資格證書 在有效期內 2 特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培 訓 并取得特種作業(yè)操作資格證書 抽查特種作業(yè)人員資 格證書 在有效期內 3 其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關知識的教育 和培訓并考核合格 查相應教育培訓記錄 應提供每一名培訓人員姓名 工種 培訓時間 培訓內容 考核成績 本人簽字等記錄 4 采用新工藝 新技術 新材料或使用 新設備 是否對從業(yè)人員進行專門的 安全教育和培訓 查相應教育培訓記錄 5 換崗 離崗6個月以上從業(yè)人員是否 經(jīng)復工前的安全教育培訓 查相應教育培訓記錄 6 新職工入廠三級安全教育培訓情況 二二 企企業(yè)業(yè)執(zhí)執(zhí)行行與與遵遵守守安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)行行政政許許可可和和備備案案情情況況 1是否建設在政府規(guī)劃的化工區(qū)域內查區(qū)域政府批準文件 2是否持有合法工商營業(yè)執(zhí)照查企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照 查驗證照是否具備 許可事項 是否屬實 是否在有效期內 3 危險化學品建設項目是否經(jīng)設立安全 審查 查建設項目安全審查 批準書 意見書 查驗證照是否具備 是否在有 效期內 4 危險化學品建設項目是否經(jīng)安全設施 設計審查 查安全設施設計審查 審批文件 查驗證照是否具備 5 危險化學品建設項目是否經(jīng)安全設施 竣工驗收 查安全設施竣工驗收 審批文件 查驗證照是否具備 6 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)是否領取安全生 產(chǎn)許可證 查安全生產(chǎn)許可證 查驗證照是否具備 許可事項 是否屬實 是否在有效期內 7 危險化學品建設項目試生產(chǎn) 使用 方案是否已報安監(jiān)部門備案 查備案文件 查驗是否具備 是否在有效期 內 8 是否定期開展安全評價 安全評價報 告是否已報安監(jiān)部門備案 查備案文件查是否具備 是否在有效期內 9企業(yè)的危險化學品是否已登記 查危險化學品登記材 料 查驗證照是否具備 登記事項 是否屬實 10 生產(chǎn) 儲存 使用劇毒化學品的企業(yè) 是否具有環(huán)保部門的批文 查批準文件 查驗是否具有批文 批準的劇 毒品品名 數(shù)量是否與實際一 致 是否在有效期內 11 構成重大危險源的單位 是否對其重 大危險源進行評估 并報安監(jiān)部門備 案 查備案文件 查驗證照是否具備 許可事項 是否屬實 是否在有效期內 12 企業(yè)轉產(chǎn) 停產(chǎn) 停業(yè)或解散的 其 危險化學品的生產(chǎn)或儲存設備 庫存 產(chǎn)品及生產(chǎn)原料的處置方案是否已報 安監(jiān)部門備案 查備案文件 查驗證照是否具備 許可事項 是否屬實 是否在有效期內 13 生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學品的 企業(yè)是否取得非藥品類易制毒化學品 生產(chǎn)許可證 生產(chǎn)第二類 第三類非 藥品類易制毒化學品的企業(yè)是否進行 非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)備案 查非藥品類易制毒化 學品生產(chǎn)許可證或備 案文件 查驗證照是否具備 許可事項 是否屬實 是否在有效期內 三三 現(xiàn)現(xiàn)場場安安全全管管理理情情況況 1 1 崗崗位位操操作作人人員員持持證證上上崗崗與與應應知知應應會會情情況況 崗位操作人員是否具備相應資格 是否熟悉本崗位操作規(guī)程 危險因素 防范措施及事故應急處理措施等 1 1作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員 現(xiàn)場作業(yè)人員是否在持證名單 內 2 2 作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學品的基 礎知識 抽查作業(yè)人員進行詢 問 正確并熟練回復相關問題的要 點 3 3 作業(yè)人員是否熟悉有關安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和安全操作規(guī)程 4 4 作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗 位存在的危險因素 防范措施及事故 應急措施 5 5 企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標 準和行業(yè)標準的勞動防護用品 抽查作業(yè)場所勞動防 護用品配備情況 現(xiàn)在檢查操作人員勞動防護用 品佩戴 使用情況 2 2 安安全全設設備備 設設施施檢檢驗驗 檢檢測測情情況況 1 安全設備 設施是否有檢測 檢驗標 簽或銘牌 是否定期檢測 現(xiàn)場抽查安全設備 設施的標簽或銘牌 檢查是否有標簽或銘牌 記錄 是否清晰可辨 3 3 安安全全評評價價報報告告中中事事故故隱隱患患整整改改措措施施的的落落實實情情況況 1 安全評價報告中提出的事故隱患整改 措施是否全部落實 對照安全評價報告抽 查整改措施落實情況 整改必須在規(guī)定期限內全部落 實到位 2 安全評價報告中描述的企業(yè)總平面布 置是否與企業(yè)現(xiàn)狀一致 對照安全評價報告檢 查企業(yè)總平面布置 根據(jù)平面布置圖查驗現(xiàn)場是否 一致 3 安全評價后企業(yè)的車間 倉庫等建筑 物是否改變用途 對照安全評價報告抽 查車間 倉庫等建筑 物的用途 根據(jù)評價報告實地檢查是否一 致 4 企業(yè)是否存在非法生產(chǎn) 儲存危險化 學品行為 抽查生產(chǎn) 儲存環(huán)節(jié)現(xiàn)場觀察 4 4 企企業(yè)業(yè)隱隱患患排排查查自自查查自自糾糾整整改改落落實實情情況況 1 企業(yè)是否進行隱患排查自查自糾 是 否發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患 檢查企業(yè)自查自糾報 告 自查自糾是否全面落實 2 是否制定隱患整改計劃 是否落實隱 患整改措施 檢查企業(yè)自查自糾報 告 隱患是否在規(guī)定期限內整改完 畢 5 5 危危險險化化學學品品儲儲存存與與包包裝裝情情況況 1 危險化學品是否儲存在專用倉庫 危 險化學品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理 危險化學品出入庫是否進行核查登記 抽查儲存?zhèn)}庫及出入 庫登記記錄 ?；穫}庫是否專用 是否明 確專人管理 是否有出入庫臺 帳 倉庫內?；范逊攀欠窳?出 五距 禁忌物是否隔離 儲存 2 危險化學品專用倉庫是否設有明顯的 安全標志 抽查危險化學品儲存 倉庫中的安全標志 倉庫外是否有警示標志 倉庫 內儲存物品 儲罐 是否有標 明危險品名稱 危險特性 注 意事項的標志 3 劇毒化學品及儲存數(shù)量構成重大危險 源的其他危險化學品是否在專用倉庫 內單獨存放 是否實行 五雙 保管 制度 抽查專用倉庫及收發(fā) 保管記錄 現(xiàn)在檢查劇毒化學品是否單獨 存放 五雙 制度是否落實 4 生產(chǎn) 使用的危險化學品的包裝物 容器是否由專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)定點生產(chǎn) 抽查產(chǎn)品包裝物 容 器 查驗使用的包裝物 容器定點 生產(chǎn)企業(yè)資質 5 生產(chǎn)的危險化學品的包裝上是否加貼 或栓掛與包裝內危險化學品完全一致 的化學品安全