采購KPI考核.doc

采購考核KPI采購部部門人員考核KPI共包含以下七個方面：一、供應商管理：二、采購質量管理：三、采購價格管理：四、新材料替代，新設備、新工藝推廣：五、計劃管理：六、信息收集與分析七、其它一、供應商管理：（1）供應商開發(fā)：。按照供應商開發(fā)目標計劃（見明細），按時間完成開發(fā)目標，新供應商連續(xù)供應三個月，按照供應商評價制度評價為B級以上，一次性給予200元獎勵；未按時完成供應商開發(fā)計劃，每個負激勵50元，年度未完成開發(fā)計劃的負激勵200元。（2）供應商評價：按照供應商評價管理制度，每月28日前完成當月實現(xiàn)供貨的合格供方評價，少評價一個負激勵30元。（3）供應商檔案：按照新供方開發(fā)程序對所有合格供應商建立檔案庫，每個檔案包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、供方認證審核表-查驗供方的營業(yè)執(zhí)照、稅務證及企業(yè)簡介等資料，了解其生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設備能力、產(chǎn)品檢測手段和檢測能力以及客戶管理供貨能力。產(chǎn)品采用的質量標準、質量管理狀況、質量體系認證情況、技術條件及產(chǎn)品檢驗驗證情況和過程質量控制等。供方樣品檢驗合格單、型式試驗報告、質量管理體系報告及按照國際環(huán)保要求或其他強制性要求的體系報告等。每人所分管的所有材料合格供應商要求全部建檔，其中原材料要求必須提供企業(yè)標準、型式實驗報告、樣品檢驗合格報告。收集不齊全的，主要材料主要供應商出現(xiàn)一個扣50元，其它出現(xiàn)一個扣10-30元不等。對于每一個供應商以前提供資料發(fā)生變化的要及時充實到供應商檔案中。對供應商檔案動態(tài)補充及完整性考核，每半年考核一次，檔案不斷充實完整的每一個供應商加10元，最高加200元。反之，每一個供應商扣10元，最高扣200元。二、采購質量管理：（1）進貨檢驗合格率98.5%：計算公式：進貨檢驗合格率=進貨合格批次/進貨總批次，數(shù)據(jù)來源為品質部不合格報告和ERP進貨統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每低0.2%負激勵50元。由于質量問題退貨，從而影響生產(chǎn)或銷售的每次對業(yè)務員負激勵200元。（2）需退貨產(chǎn)品必須自進貨到廠之日起15個工作日退出倉庫，如特殊情況不能按時退貨的需要提出申請，申請時須注明最后退貨日期，否則每拖延一個工作日處罰責任人100元。（3）質量協(xié)議簽訂率100%，能夠實現(xiàn)標準品質部標準質量文本的按照質量文本簽訂，不能實現(xiàn)標準文本的必須在合同中體現(xiàn)質量協(xié)議條款，否則發(fā)現(xiàn)一個扣50元。（4）質量問題的解決：每月要對質量問題反饋進行分析匯總通報，未按計劃解決的每項扣100元。三、采購價格管理：（1）與供應商通過談判議價降價的（因市場原因自然下降的除外）指的是市場變化不靈敏，長期穩(wěn)定不降的材料；一次獎勵100元。采購價格的比較是指綜合采購成本的比較。包括運費、稅率、結算方式和時間以及其他雜費等因素，最終折算成資金成本核算出相同標準的價格進行比較。（2）為使采購的A類物資能與市場變化一致，要求業(yè)務人員適時關注采購物資的市場變化情況，在市場降價時能及時跟上調整材料價格。對于頻繁采購長期供應A類物資的供應商要求一個季度對所采購的物資價格與市場做比較，最少有3家供應商做對比，并與現(xiàn)在供應商議價。按要求完成的，一次獎勵50元；不符合要求的，一次扣50元。（3）對于采購的備品配件等零星物資如果經(jīng)發(fā)現(xiàn)相同品質的同種物資（可以明確判斷出的）當前采購價格高于市場中其它供應商報價的20%，要求原業(yè)務負責人將損失從供應商處追討回來，并且扣罰當事人100元；不能追討回來的扣罰當事人高于市場價值總額的10%，不足100元的按100元扣罰。四、新材料替代，新設備、新工藝推廣：（1）業(yè)務員應廣泛獲取各地區(qū)各種材料的信息，與技術人員充分溝通，提供替代材料或低成本的、低等級的符合公司技術標準的材料。業(yè)務員對所分管的各種材料了解貨源所在地，并且能全部提供樣品，以便公司技術人員分析開發(fā)試驗。替代成功后，按3個月的節(jié)約總額的5%予以獎勵。（2）新設備、新工藝推廣：業(yè)務員有義務收集新設備、新工藝信息，并與技術、工藝、設備人員溝通，不斷推出新設備新工藝從而間接降低成本，經(jīng)公司驗證能夠采用的，由此降低的成本經(jīng)其他部門測算后按照5%予以獎勵。五、采購計劃管理（1）按采購周期應按時到貨而未到貨的，一次扣200元。（2）因生產(chǎn)或銷售需要，緊急臨時采購未按采購部門確定的預期到貨的，一次扣100元。（3）各部門所報采購計劃，如出現(xiàn)在采購計劃執(zhí)行過程中漏報或錯購每出現(xiàn)一次扣100元，由于錯購造成對公司的損失由責任人自行承擔（因提報部門所報型號不清造成的除外）。六、信息收集與分析：（1）每月25日采購員上交一份其第一負責的A、B類材料及其它大類物資（如鋼材等）的市場分析報告。分析報告包含以下內容：a、上游原料的情況，下游客戶的需求情況。b、影響市場價格的因素分析。c、現(xiàn)有供應商的價格情況，周邊的市場情況。d、后市預測。每個月開會對上個月每個人所寫的信息報告現(xiàn)場作出評價，有兩項以上物資預測準確給予獎勵50元。不能按時上交和明顯敷衍了事的扣30元。對于價格比較穩(wěn)定不是頻繁發(fā)生變化的，月度報告不列入考核，但市場發(fā)生變化時能提前預測和反應出來的，獎勵50元。（2）獲取競爭對手的采購信息，比較可靠的形成書面上報，關于主要競爭對手的信息上報一次獎勵50元。（3）對于所采購的物資如設備、關鍵常用配件等能提供行業(yè)供應市場、公司現(xiàn)狀分析及采購策略等報告的，分析得真實可靠的，提供一份獎勵100元。七、其它（1）客戶投訴：客戶投訴包括內部客戶投訴和外部客戶投訴，經(jīng)落實屬實的，發(fā)生一次投訴對相關責任人扣50元。（3）合理化建議：每人每季度至少一項，否則扣100元。（4）專業(yè)知識考核：