產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制指導(dǎo)書

圣馬田產(chǎn)品的標(biāo)識和可追性控制指導(dǎo)書 生效日期： 2004.11.1狀態(tài)：B/0編號：QW/SMT(4.4-1)001-QA1.目的:通過對生產(chǎn)用物料、設(shè)備、工裝、半成品及產(chǎn)成品的標(biāo)識，以達(dá)到識別、追溯、處理、糾正不合格品的目的；需要時(shí)，產(chǎn)品的可追溯性能夠?qū)崿F(xiàn)。2.范圍:本指導(dǎo)書適用于公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新品開發(fā)、試制交樣、批量生產(chǎn)。3.定義:產(chǎn)品標(biāo)識：指用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務(wù)運(yùn)作全過程的采購產(chǎn)品/材料、在制品、成品或包裝物上做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記或標(biāo)簽。可追溯性：指根據(jù)或利用所記載標(biāo)識的記錄，追溯一個(gè)項(xiàng)目或?qū)嶓w的歷史、應(yīng)用情況或用途或所處場所的能力。檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)：指材料或產(chǎn)品有無進(jìn)行檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，以及經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)之后合格與否的狀態(tài)。4.職責(zé):4.1各部門負(fù)責(zé)接收、生產(chǎn)和交付各階段產(chǎn)品的標(biāo)識、維護(hù)、傳遞。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識記錄，并對執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督，并負(fù)責(zé)對質(zhì)量問題進(jìn)行追溯及分析。5.指導(dǎo)書： 職責(zé)/接口1、 標(biāo)識策劃（注釋1）1.質(zhì)量部/各部門2、采購過程的標(biāo)識（注釋2）2.采購部/庫房3 、生產(chǎn)過程的標(biāo)識（注釋3）3.制造部/各工段4、成品、半成品的標(biāo)識（注釋4）4.庫房/產(chǎn)品（零件）標(biāo)識卡、存料卡、先進(jìn)先出標(biāo)識5 指導(dǎo)書：（續(xù)） 職責(zé)/接口5.物流部/技術(shù)部、制造部5、工裝模具的標(biāo)識（注釋5）6、設(shè)備的標(biāo)識6.生產(chǎn)部/維修工段 、標(biāo)牌7.質(zhì)量部/標(biāo)簽 、刻字7、量具、檢具、檢測設(shè)備的標(biāo)識（注釋6） 6 注釋：注釋1：框1 1.1標(biāo)識策劃1.1.1產(chǎn)品標(biāo)識方法：各檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程、倉庫貯存階段的所有產(chǎn)品、原材料/輔助材料、在制品、成品等，各部門均需根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際所需的標(biāo)識狀況和本部門實(shí)際的生產(chǎn)狀況對其以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法進(jìn)行標(biāo)識；產(chǎn)品標(biāo)識的方法可用標(biāo)簽、批次號、顏色、符號、裝載容器、堆置區(qū)域等形式進(jìn)行劃分，標(biāo)識應(yīng)清晰和易于識別。1.1.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)分類與分區(qū): 1) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)人員確定 ；a. 未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)-待檢b. 已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格-合格c. 已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格-不合格d. 需返工-返工e. 已經(jīng)確認(rèn)判定報(bào)廢的-廢品2) 不同狀態(tài)產(chǎn)品標(biāo)識的形式，可以在以下形式中選擇一種或幾種:區(qū)域標(biāo)識、合格證、標(biāo)識卡、產(chǎn)品施工轉(zhuǎn)移單、不合格處理單、返工（返修）通知單標(biāo)簽、標(biāo)牌等進(jìn)行標(biāo)識。3）當(dāng)用標(biāo)牌標(biāo)識時(shí)，顏色規(guī)定如下：a. 待檢-籃底白字b. 合格-綠底白字c. 不合格-黃底白字d. 返工（返修）-白底黑字e. 廢品-紅底白字f.讓步放行-綠底紅字廢品盒、箱、架一律用紅色或有紅色標(biāo)記的。4)當(dāng)用區(qū)域標(biāo)示時(shí)，顏色規(guī)定如下：a.待檢-藍(lán)色 b.合格-綠色c.不合格-黃色1.1.3管理要求：a.相關(guān)部門必須明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識管理的要求，并根據(jù)實(shí)際變化適時(shí)的提出補(bǔ)充或調(diào)整。b.各有關(guān)部門均應(yīng)按1.1.2的第3）條款規(guī)定實(shí)施標(biāo)牌標(biāo)識。并嚴(yán)格控制本部門保存的所有標(biāo)牌。d. 所有工序加工前，工序完工后現(xiàn)場和庫房內(nèi)的零件、產(chǎn)品的檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)是明確的。e.零件、產(chǎn)品的狀態(tài)與標(biāo)識是相符的。f.因檢驗(yàn)（試驗(yàn)）或處理后而使?fàn)顟B(tài)改變的檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)給出標(biāo)識，并負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)者或提交者按新的狀態(tài)標(biāo)識、放置或周轉(zhuǎn)。g. 按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)的廢品，應(yīng)由生產(chǎn)者或提交者隨時(shí)隔離在紅色或帶紅色標(biāo)記的廢品盒、箱架內(nèi)，批量的隔離在廢品區(qū)域內(nèi)。h. 在生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、庫存過程中均應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識，不得擅自涂改、損壞、遺失。如果發(fā)現(xiàn)無檢驗(yàn)標(biāo)識，則按可疑產(chǎn)品處理（隔離和特別的標(biāo)識）。i.狀態(tài)標(biāo)識的改變必須由質(zhì)量部檢驗(yàn)人員或按其要求進(jìn)行。生產(chǎn)者、調(diào)度、采購員、保管、轉(zhuǎn)工等須確定狀態(tài)標(biāo)識放置、周轉(zhuǎn)，防止錯(cuò)、混。j. 標(biāo)識的嚴(yán)肅性各標(biāo)識形式一經(jīng)指定，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不許隨意更改。 各部門對標(biāo)識不清的物品嚴(yán)禁隨意流轉(zhuǎn)、使用。 各部門人員當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識遺失或損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并由相應(yīng)工段配合質(zhì)檢,確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)補(bǔ)好標(biāo)識，對缺少標(biāo)識在未弄清前，須加以隔離。1.1.4狀態(tài)標(biāo)識方法：凡公司從原材料、輔料、采購半成品進(jìn)廠到生產(chǎn)過程中和各倉庫儲存、存放的在制品（半成品）和成品均須按以下規(guī)定進(jìn)行明確的狀態(tài)標(biāo)識:1)對于采購產(chǎn)品a.等待檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)的產(chǎn)品以 “待檢”牌進(jìn)行標(biāo)識；b.經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)合格的產(chǎn)品以 “合格”牌進(jìn)行標(biāo)識；c.經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品將其放入不合格品存放區(qū)以 “不合格”牌進(jìn)行標(biāo)識；d.未作檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)結(jié)論而經(jīng)評審被確認(rèn)為緊急放行的以 “緊急放行” 牌標(biāo)識。2)各生產(chǎn)工段根據(jù)公司材料或產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀況并結(jié)合公司生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)有的空間與“5S”規(guī)劃出各檢驗(yàn)過程和各生產(chǎn)工段材料或產(chǎn)品的儲存和存放區(qū)域。3)各部門必須確保本部門的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)之規(guī)劃區(qū)域和標(biāo)識牌清晰、清楚并得到保護(hù)；必須要求本部門的所有人員理解、遵守并執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定。6.1.4 當(dāng)顧客有要求時(shí)，必須滿足顧客附加的驗(yàn)證/標(biāo)識要求。注釋2.：框2 物流部負(fù)責(zé)：2.1對入物流部庫房的成品、半成品、零件或材料進(jìn)行標(biāo)識、記錄和傳遞。2.2對庫房進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識。2.3對庫存件，庫房應(yīng)建立定期復(fù)查規(guī)定，對狀態(tài)標(biāo)識等進(jìn)行復(fù)查并記錄。2.4各環(huán)節(jié)具體標(biāo)識方法和形式根據(jù)實(shí)際情況由物流部自定。2.5對外購原材料、輔助材料、標(biāo)準(zhǔn)件的名稱、牌號、批號、爐號或冷扎號、日期、檢驗(yàn)。2.6對工裝進(jìn)行建賬、標(biāo)識。注釋3：框33.1制造部負(fù)責(zé)：3.1.1對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品（原材料、半成品、成品）進(jìn)行標(biāo)識、記錄、建帳歸檔；3.1.2對自制、外購的設(shè)備(含加工設(shè)備、輔助設(shè)備)等進(jìn)行標(biāo)識、記錄、建帳。3.2產(chǎn)品施工轉(zhuǎn)移單：3.2.1在加工過程中應(yīng)在產(chǎn)品施工轉(zhuǎn)移單上標(biāo)識產(chǎn)品名稱、件號、工序號、生產(chǎn)批次、操作者姓名、檢驗(yàn)等內(nèi)容。3.2.2半成品、毛坯、零件在中轉(zhuǎn)過程中標(biāo)識必須跟隨且與標(biāo)識物相符。3.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場在生產(chǎn)、加工、裝配過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，由檢驗(yàn)人員對不合格零件填寫不合格品處理單或返工（返修）通知單，生產(chǎn)裝配現(xiàn)場在裝配中若因配套缺件而遺留的合格品、半成品，由操作者填寫標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識或退回庫房暫存，但庫房必須對此隔離。注釋4： 框4 4.1庫房負(fù)責(zé)：4.1.1對傳遞到庫房的物品的標(biāo)識文件、質(zhì)量文件，庫房保管應(yīng)核對建帳，歸檔記錄。 4.1.2庫房對不同產(chǎn)品使用的物品應(yīng)劃分?jǐn)[放區(qū)域并標(biāo)識。4.1.3對工序外協(xié)的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識其名稱、件號、批號、工序號、批量、供應(yīng)商名注釋5：框5物流部要根據(jù)技術(shù)部編制的工裝編號對自制的工裝夾具進(jìn)行標(biāo)識，對工模夾具、檢具、檢測設(shè)備的編號使用鑄字或刻字，對其質(zhì)量狀態(tài)用標(biāo)牌或標(biāo)簽標(biāo)識。注釋6：框7 6.1質(zhì)量部對：6.1.1檢具、量具、量規(guī)、檢測設(shè)備等監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行建帳、校驗(yàn)、標(biāo)識、管理。6.1.2對不合格品、廢品、待處理品及樣件必須明確可追溯性標(biāo)識，