產(chǎn)品標識及可追溯性管理辦法

產(chǎn)品標識及可追溯性管理辦法1 目的在生產(chǎn)制造過程中，通過對產(chǎn)品進行標識，確保能清楚、有效的識別狀態(tài)，防止錯用或誤用，保證成產(chǎn)品質量及可追溯性。2 范圍本公司原輔材料、半成品及成品標識及可追溯性的控制。3 定義3.1 標識 是指通過標識、標記或記錄來識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)。標識分為產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。產(chǎn)品標識確保在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中有效區(qū)別產(chǎn)品不同類別、型號、規(guī)格；狀態(tài)標識確保產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制對產(chǎn)品狀態(tài)有識別的要求時，能有效識別出不同的產(chǎn)品狀態(tài)（含RoHS 等環(huán)保標識），兩者可單獨標識，也可合二為一使用。3.2 可追溯性 根據(jù)記錄的標識、標記，追蹤產(chǎn)品的歷史、應用情況及所處場所的能力。4 職責4.1 質量部4.1.1 負責做好外購物資檢驗狀態(tài)的標識，并對標識和可追溯性實施情況進行監(jiān)管。4.1.2 對制造過程中的產(chǎn)品標識和可追溯性進行監(jiān)管。4.1.3 對最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標識和可追溯性進行監(jiān)管。4.2 事業(yè)部各分廠4.2.1 負責明確制造過程中產(chǎn)品標識和可追溯性控制的要求。4.2.2 負責制造過程中產(chǎn)品標識和可追溯性要求的實施。4.2.3 負責明確暫存區(qū)內(nèi)成品標識和可追溯性控制要求，并按要求實施。4.2.4 分廠各班組按要求做好產(chǎn)品標識。4.3 倉庫4.3.1 原材料倉庫負責做好外購物資的庫存有效性管理（如月份、呆料、超期等）標識及出庫分料標識。4.3.2 成品倉庫負責明確成品倉中成品的標識要求并實施。4.4 工藝中心4.4.1 負責本管理辦法的制定及修改。4.4.2 負責產(chǎn)品標識單（標簽）的樣板制作、驗收。4.4.3 負責物料及成品的合格、不合格、待驗和待處理等標識牌的設計制作、驗收。5 工作內(nèi)容5.1 外購物資標識和可追溯性5.1.1 外購物資儲存區(qū)域可為：待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)。5.1.2 外購物資標識可分為：合格、不合格、特采共三種狀態(tài)。進料檢驗后貼上相應標識。5.1.3 尚未檢驗的外購物資須存放在待檢區(qū)域，直接使用供方的合格證或裝箱清單進行標識。5.1.4 經(jīng)檢驗合格后的外購物資，庫房應根據(jù)檢驗結果，貼上合格標識，并辦理入庫手續(xù)，儲存在合格品區(qū)，每月檢驗入庫的物資依季度顏色管理在物資包裝上作日期顏色管理標識。對于RoHS 物料標識則按XXXXXX管理辦法執(zhí)行。5.1.5 檢驗不合格或產(chǎn)線退回的不合格品應存放在不合格品區(qū)域，并用“狀態(tài)標識單”標注不合格狀態(tài)，然后按不合格品控制程序處理。5.1.6 庫房對外購（協(xié)）物資進行分零配發(fā)時須給出分料標識，分料標識注明物資的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次號或生產(chǎn)日期（RoHS 物料須做好RoHS 標識）。5.2 半成品的標識及可追溯性5.2.1 銅管產(chǎn)品的標識和可追溯性5.2.1.1 不同型號物料擺放應該嚴格區(qū)分、標識。標識包括以下內(nèi)容：牌號、數(shù)量、批次、客戶、狀態(tài)等。5.2.1.2 暫存區(qū)非批次、零星物料應按“零散產(chǎn)品、部件存貨清單表”標識物料的狀態(tài)。5.2.1.3 銅管加工過程中需粘貼狀態(tài)隨同單。5.2.1.4 產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后方可流入下一工序班組；未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗認為不合格的產(chǎn)品未經(jīng)處理不得轉移下道工序。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并用“狀態(tài)標識單”標注不合格狀態(tài)。5.2.1.5 因不合格需退庫的物料應按品種、型號分別碼放并標注不合格信息的標識，盡快按質量部門、客戶代表處置意見辦理。5.2.1.6 班組之間加工組件物料交接及標識5.2.1.7 生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品故障時，及時使用產(chǎn)品不良標識單標識。5.3 過程檢驗狀態(tài)的標識及可追溯性5.3.1 經(jīng)日抽查檢驗合格后均須在本體上貼上“合格”標簽，在合格證上簽上檢驗人員名字；檢驗不合格時，貼上“檢驗不良項目追蹤單”，并按不合格品控制程序執(zhí)行。5.4 樣品或實驗產(chǎn)品的標識和可追溯性5.4.1 在生產(chǎn)小批樣品或試流時，班組使用“樣品試流標識卡”做好標識。5.5 成品標識及可追溯性5.5.1 成品下線時，在每托成品上使用“成品待檢標識票”做好標識。5.5.2 OQC 進行產(chǎn)品檢驗并下檢驗結論，在“成品待檢標識票”對應處加蓋OQC檢驗章。5.6 各班組按相關工藝要求做好產(chǎn)品標識和記錄，質量記錄須滿足可追溯性的要求。5.7 產(chǎn)品標識應可為可追溯性提供依據(jù)，一般包括：5.7.1 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、圖（紙）號、軟件版本號等5.7.2 產(chǎn)品狀態(tài)（如半成品、成品）5.7.3 產(chǎn)品序列號、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)者、檢驗人員等5.7.4 檢驗日期5.7.5 研制階段（如初樣、正樣、小批等各階段）5.7.6 緊急放行、讓步處理等5.7.7 所處工序5.7.8 產(chǎn)品處置、使用和防護、安全警示5.7.9 其他表示產(chǎn)品特性的標記5.8 標識的形式包括：5.8.1 標牌、銘牌、標簽5.8.2 具有產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格等內(nèi)容的合格證、合格/不合格印章以及印記等5.8.3 產(chǎn)品伴隨的文件：工藝卡、檢驗隨同卡、隨機卡等5.8.4 不合格品通知單、隔離產(chǎn)品處理通知單等5.8.5 產(chǎn)品說明書、裝箱單、包裝容器上的標記等5.8.6 制作或附在產(chǎn)品上的標記（如鑄件、注塑件等，將標識制作上成型模具上）5.8.7 其他形式的標記5.9 標識的制作和使用不能對產(chǎn)品的特性和壽命造成影響。5.10 標識的文字、圖案、代號應清晰完整，處于醒目位置，易于識別和追溯。5.11 在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、貯存、包裝、運輸、交付等過程中，標識應與產(chǎn)品保持同步。5.12 標識不清晰或沒有標識時，產(chǎn)品應重新檢驗并做好標識。5.13 標識的保持期限應與產(chǎn)品的保管和使用期限以及可追溯性要求相一致，在規(guī)定的期限內(nèi)，不得消失、損壞或模糊不清。5.14 標識分為五類，分別為：合格品，不合格品、待檢驗品、待處理品、返修品（包括故障機標識）。 5.14.1 合格品：綠色色標，其中印有“合格”字樣。其含義是：物料、中間產(chǎn)品或成品可允許使用或批準放行的狀態(tài)。 5.14.2 待檢驗品、待處理品：黃色色標