辦公用品采購制度.docVIP

辦公用品采購管理制度第一章 總 則第一條 為加強公司辦公用品采購管理，合理控制行政管理費用開支，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。第二條 本制度適用于總部各部門及各項目部。第三條 本制度所指的辦公用品主要包括：各種辦公室所需耗材、辦公設(shè)備、辦公家具、電腦及配件、其他零星物品以及機器設(shè)備、運輸工具、大額資產(chǎn)等固定資產(chǎn)。第四條 為統(tǒng)一規(guī)范辦公用品規(guī)格型號及行政費用管理控制，總部及各項目部辦公用品采購由總部人力行政部統(tǒng)一負責，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。第二章 辦公用品訂購方式第五條 小型或零星辦公用品的采購由人力行政部在指定的辦公用品專營店或大型網(wǎng)絡(luò)購買平臺選購，并分配至總部各部門及各項目部。第六條 大型辦公用品（固定資產(chǎn)）的采購，須兩人或兩人以上在指定門店或大型商場進行詢價采購。第七條 凡公司員工申請的辦公用品（固定資產(chǎn)），須嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的申請及采購流程，嚴禁自行購買。如遇特殊情況，各部門及各項目部須提前申請，經(jīng)公司領(lǐng)導批準并授權(quán)后方可進行采購。第三章 辦公用品采購流程第八條 各部門及各項目部采購辦公用品，須按照如下流程執(zhí)行：1、 申請：需求部門/項目部填寫采購申請單（附件一），由部門/項目部負責人簽字確認，提交至總部人力行政部；2、 審核：總部人力行政部負責審核辦公用品需求數(shù)量、規(guī)格等信息，并核定采購價格；審核過程中如有疑問須及時進行溝通，并于二個工作日內(nèi)反饋審核結(jié)果；3、 復核：總部財務(wù)部門負責采購價格的復核及采購費用的核銷；復核過程中如有疑問須及時進行溝通，并于二個工作日內(nèi)反饋審核結(jié)果；4、 審批：公司領(lǐng)導負責采購申請單的審批；5、 采購：根據(jù)審批通過的采購申請單，人力行政部完成辦公用品的采購及發(fā)放；6、 費用核銷：人力行政部憑借采購票據(jù)，提交費用報銷申請至財務(wù)部門。第九條 特殊采購事項須另行提交工作呈報單（附件二），詳細說明采購原由，并附采購申請單執(zhí)行上述流程。第十條 初次采購的辦公用品或初次使用的供應(yīng)商，須做到貨比三家，通過品牌、價格、質(zhì)量、性能、售后等多維度對比，選取性價比較高的辦公用品或供應(yīng)商。第十一條 公司嚴格執(zhí)行先審批后采購的原則，未經(jīng)審批擅自購置的辦公用品將不予報銷，由經(jīng)辦人自行承擔。第四章 辦公用品管理第十二條 各部門/項目組領(lǐng)用辦公用品需填寫辦公用品領(lǐng)用登記表（附件三），便于人力行政部進行辦公用品的發(fā)放及登記。第十三條 各部門、各項目部及個人領(lǐng)用的辦公用品（固定資產(chǎn)）不得挪作私用，應(yīng)避免浪費、損壞和丟失。第十四條 辦公用品(價格高于50元)發(fā)生自然損壞時，使用者應(yīng)及時向人力行政部申請保修或更換。對因個人工作失誤、非正常使用而造成辦公用品出現(xiàn)重大耗損的，將根據(jù)個人錯誤的程度，由責任人承擔相應(yīng)的損失。第十五條 員工離職前應(yīng)如數(shù)轉(zhuǎn)交所領(lǐng)用的非消耗性辦公用品，由人力行政部確認。第五章 附 則第十六條 本制度自2017年8月1日起實施。第十七條 本制度由總部人力行政部負責制定、解釋及修訂。第十八條 附件附件一 采購申請單附件二 工作申報單附件三 辦公用品領(lǐng)用登記表附件四 辦公用品采購流程圖附件一采購申請單序號物品名稱采購渠道品牌規(guī)格/型號數(shù)量單位 單價（元） 小計（元） 備注 12345678910合計申請人/申請日期： 申請部門： 負責人審核：人力行政部審核： 財務(wù)部門審核： 公司領(lǐng)導審批：采購日期： 預(yù)計到貨日期： 采購負責人： 附件二工作呈報單呈報人呈報部門呈報等級口正常 口緊急 口特急希望批復時間呈報主題附 件口有（ 份） 口無呈報內(nèi)容尊敬的領(lǐng)導：正文中清楚表述申請事項內(nèi)容、原因等具體事宜。以上請示，請總部領(lǐng)導批示！呈報人： 年 月 日 需求部門/項目部負責人意見總部人力行政部門意見總部財務(wù)部門意見公