測繪生產(chǎn)、安全控制程序.doc

貴州黔美測繪工程院QS體系文件 測繪生產(chǎn)控制程序QP7.501D/0 2010-05-28發(fā)布 2010-05-28實施 中國貴州貴陽市1、目的對測繪生產(chǎn)過程進行有效的連續(xù)控制，確保按期完成生產(chǎn)任務，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于測繪產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程、放行與交付的控制。3、職責3.1總工辦負責下列過程/活動的控制：l 全院技術管理和質(zhì)量管理；l 測繪工程項目管理；l 測繪產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量；3.2測繪分院負責下列過程/活動的控制： l 編制測繪項目技術設計l 按批準的設計進行外業(yè)測量、內(nèi)業(yè)成圖和項目成果報告編制等生產(chǎn)過程的控制。l 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3.3測繪數(shù)據(jù)處理中心負責下列過程/活動的控制：l 協(xié)助測繪分院做好測繪數(shù)據(jù)處理、內(nèi)業(yè)成圖和項目成果報告編制等工作。l 負責測繪項目技術成果報告的印刷、裝幀。l 負責產(chǎn)品防護和技術成果資料管理。 3.4辦公室負責儀器設備的提供與管理。3.5生產(chǎn)經(jīng)營部負責測繪生產(chǎn)所需材料的采購與供應。3.6總工程師負責下列過程/活動的控制： l 測繪項目技術設計的審批。l 測繪最終產(chǎn)品的測量和產(chǎn)品放行的批準 4、程序活動4.1 出測前的準備 4.1.1組建項目管理機構(gòu)1）測繪分院負責組建項目組，確定項目負責人，規(guī)定其職責、權(quán)限和工作程序，并配備施工管理所需的工作設施。2）配備滿足需要的專業(yè)技術人員及符合相應資格/能力要求的作業(yè)人員，并按期進入 施工現(xiàn)場。4.1.2 編制項目技術設計4.1.2.1項目負責人負責收集測區(qū)資料，進行實地踏勘，編制項目技術設計；4.1.2.2項目技術設計應按照GB/T50430-2007工程施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)定的要求，進行項目質(zhì)量管理策劃，包括：1）設定項目的質(zhì)量、安全目標、施工進度計劃和生產(chǎn)技術要求。2）規(guī)定質(zhì)量管理組織和職責。3）明確施工管理依據(jù)的文件、規(guī)范、標準、圖紙和作業(yè)指導書；確定項目的質(zhì)量管理和技術措施。4）識別并提供過程所需人的人員、技術、施工機具等資源需求和配置。5）規(guī)定項目實現(xiàn)過程所必須的檢查驗收活動，及其相關標準。 6）確定證實項目、過程符合性所必需的運行記錄、檢查記錄和改進記錄。7）制定項目所需的職業(yè)健康安全管理方案或安全保證措施。8）規(guī)定突發(fā)事件的應急處理措施。4.1.2.3項目技術設計經(jīng)總工辦審核、總工程師批準后作為項目作業(yè)依據(jù)。4.1.3儀器設備的準備1）按照項目測量任務的要求，配備符合精度要求、并在校準有效期內(nèi)的測量設備和計量器具。2）項目開工前，項目測繪組負責對全套儀器設備進行全面的檢查、維護保養(yǎng)，并保持檢查記錄，確保儀器設備具備滿足生產(chǎn)要求的能力。3）儀器操作人員應嚴格遵守操作規(guī)程，用好、管好設備并做好設備日常維護保養(yǎng)工作。4.2 外業(yè)生產(chǎn)的控制4.2.1 進行設計、安全交底，出隊前，測繪分院應組織項目組全體成員進行項目技術設計和安全保證措施交底 并形成安全、技術交底記錄，由項目組填寫并經(jīng)各方簽字確認。4.2.2 嚴格按照項目技術設計、技術規(guī)范以及作業(yè)指導書的要求組織測繪作業(yè)。1）基本控制及圖根測量要確保：l 根據(jù)測區(qū)范圍及地形條件做好選點。l 按規(guī)范要求埋石。l 按設計規(guī)定的技術要求開展外業(yè)觀測。l 及時做好平差計算及整理。l 進行精度檢查2)地形測量要嚴格按照相應的作業(yè)指導書規(guī)定的程序和步驟進行航空攝影測量和平板儀測量作業(yè)，及時勾繪地形原圖。3）工程測量要確保：l 對照施工圖紙檢查實際工程點的點位坐標數(shù)據(jù)。l 按工程點坐標進行野外工程布設并檢查其正確性。l 工程施工結(jié)束后及時進行定位測量。4.2.3數(shù)據(jù)采集應符合設計和技術規(guī)程的質(zhì)量要求：l 野外觀測記錄必須記錄在專用記錄簿上。l 各項原始記錄完整、準確、可靠，按規(guī)定時限上交。l 及時進行當日資料的檢查驗收工作，全部核校無誤后，進行評級蓋章。l 計算資料必須在外業(yè)期間整理完畢，裝訂成冊。資料項目要齊全、正規(guī)，字跡工整，圖表清晰。4.3 內(nèi)業(yè)生產(chǎn)的控制4.3.1內(nèi)業(yè)成圖及資料整理l 各種外業(yè)工作結(jié)束后，5天內(nèi)完成原始資料的編錄及整理工作；l 數(shù)據(jù)處理和資料解釋及時、準確；l 按時完成各種圖表編繪等三邊工作。4.3.2 項目技術總結(jié)的編制與管理1）項目組長負責制定項目技術總結(jié)編制的提綱及編制計劃，并分解到相關的報告編制人員。2）技術總結(jié)報告的主要章節(jié)由項目技術負責人撰寫，主要圖件應在項目技術負責人指導下完成報告，正文由項目負責人統(tǒng)稿。 3）技術總結(jié)報告的正文部分，要求概念清楚，技術術語運用正確，立論無誤，觀點正確?；居^點與原始資料、綜合資料相符合，文字通順、精練，敘述有層次、重點突出，符合報告編制規(guī)范的要求，正確回答設計目標。 4）在報告編制過程中，對所完成的圖、表、文，實行作業(yè)者自檢、項目負責人審核的檢查制度，檢查審核率100%。 5）報告初稿完成后，由項目負責人組織全體技術人員討論，經(jīng)再修改補充后定稿。4.4 安全生產(chǎn)管理的控制4.4.1測繪施工項目實行全員安全生產(chǎn)責任制，項目負責人對安全生產(chǎn)負全責，項目組應設兼職安全員。4.4.2嚴格執(zhí)行CH10162008測繪作業(yè)人員安全規(guī)范的各項規(guī)定，包括：l 5.1出測、收測前的準備；l 5.2行車、飲食與住宿；l 5.3外業(yè)作業(yè)環(huán)境；l 6.1內(nèi)業(yè)作業(yè)場所；l 6.2儀器設備的安全操作等條款的規(guī)定。4.4.3按規(guī)定配發(fā)勞動防護用品、野外救生用品、藥品、通訊或特殊裝備，并檢查有關防護用品及裝備的安全可靠性。4.4.4提供野外作業(yè)必須的交通、通訊設施。所有作業(yè)人員都必須熟練使用通訊、導航等安全保障設備，掌握利用地圖、地物、地貌等判定方位的方法。4.4.5作業(yè)人員應遵守安全生產(chǎn)管理制度和操作細則，愛護和正確使用儀器、設備、工具及安全防護裝備，服從安全管理，了解作業(yè)現(xiàn)場、工作崗位存在的危險因素及防范措施，掌握野外生存、避險和相關應急技能。 4.5 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量4.5.1 產(chǎn)品質(zhì)量檢查評定的依據(jù)1) 國家/行業(yè)標準：l GBT183162008數(shù)字測繪成果質(zhì)量檢查與驗收。l CH100299測繪產(chǎn)品檢查驗收規(guī)定。l CH100399測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定標準。2) 本院依據(jù)相關國家/行業(yè)標準，編制的產(chǎn)品質(zhì)量檢查評定實施細則 3）本院與顧客雙方認同的產(chǎn)品接收準則。4.5.2 產(chǎn)品檢查的范圍1）過程產(chǎn)品，包括：l 外業(yè)生產(chǎn)過程中形成的各種原始記錄、原始數(shù)據(jù)、資料和圖件。l 內(nèi)業(yè)生產(chǎn)過程中形成的各種圖、表、文。l 技術成果報告編制過程中形成的各種圖、表、文。2）最終產(chǎn)品測繪項目成果報告。4.5.3產(chǎn)品質(zhì)量檢查評定方式：對具體的測繪產(chǎn)品，本院實施“兩級檢查、一級驗收”，確保未經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不放行交付。即：l 作業(yè)組檢查（原始資料檢查）。l 總工辦檢查（原始資料及外業(yè)完工檢查）。l 院部完工綜合驗收（項目技術成果報告）。4.5.4 原始資料的質(zhì)量檢查1）作業(yè)者自檢：作業(yè)人員對當日形成的各項原始資料進行自檢，檢查比例100%，發(fā)現(xiàn)問題及時改正處理，不遺留存在問題。2）作業(yè)組長檢查：由作業(yè)組長適時對各項自檢合格的原始資料實施檢查，檢查比例不少于20%，檢查結(jié)果形成原始資料校審記錄。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應責成作業(yè)人員予以糾正，并跟蹤糾正結(jié)果。3）外業(yè)完工檢查： 外業(yè)工作即將結(jié)束前，由測繪分院組織外業(yè)工作質(zhì)量檢查驗收，檢查內(nèi)容應包括所有外業(yè)作業(yè)項目，對各外業(yè)項目的抽樣比例不少于10% ；檢查結(jié)果形成外業(yè)完工檢查報告。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，執(zhí)行不合格控制程序，并經(jīng)驗證不合格糾正有效，方可轉(zhuǎn)入內(nèi)業(yè)施工。4.5.5 完工綜合驗收4.5.5.1 完工綜合驗收應具備的條件：l 項目所有工程已按批準的項目技術設計全部完成，并滿足規(guī)定要求。l 各專業(yè)、各階段、各分項工程均已通過驗收結(jié)果合格，且驗收資料齊全。l 提交的成果資料應完整、齊全、清晰、裝幀包裝規(guī)范。4.5.5.2完工綜合驗收程序：1）預審：測繪成果報告編竣后，由測繪分院指定專人對報告進行預審，審查結(jié)果形成技術資料預審單，并跟蹤復核對所發(fā)現(xiàn)的不足與缺陷的修改結(jié)果。2）初審：由總工辦指定的主審人實施，初審結(jié)果記錄于技術資料初審單，并記錄所發(fā)現(xiàn)的不足與缺陷，提出的修改要求以及修改結(jié)果的復核情況。3）會審：測繪成果報告經(jīng)初審通過后，由總工辦填寫成果資料會審單，由總工程師簽署審查結(jié)論，院長批準后作為內(nèi)部審查批準依據(jù)。4）對測繪面積大于30km2的項目成果報告，由總工辦組織相關人員進行會議評審，必要時提請院部組織專家評審會評審，并以評審意見書作為審查批準依據(jù)。4）當合同有特殊約定時，執(zhí)行合同約定驗收交付程序。4.6 測繪成果的放行與交付 1）本院確保測繪成果資料必須在規(guī)定的質(zhì)量檢查驗收活動全部圓滿完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關數(shù)據(jù)和文件齊備，并經(jīng)總工程師簽署批準后，才允許進入成果復制程序。 2）凡屬外送的成果資料，由測繪數(shù)據(jù)處理中心統(tǒng)一復制，辦公室憑成果資料會審單用印。3）根據(jù)財務部收款憑證，由生產(chǎn)經(jīng)營部按合同規(guī)定的交期和交付目的地向顧客交付項目成果資料。3）交付后測繪分院應根據(jù)產(chǎn)品特性及顧客的需求及時進行相應的技術服務5支持性文件l 儀器設備管理程序l GBT183162001數(shù)字測繪產(chǎn)品檢查驗收規(guī)定和質(zhì)量評定l CH100299測繪產(chǎn)品檢查驗收規(guī)定l CH10162008測繪作業(yè)人員安全規(guī)范6相關記錄l 項目技術設計l 安全、技術交底記錄l 工程更改通知單l 原始資料校審記錄l 外業(yè)完工檢查報告 l 技術資料預審單l 技術資料初審單l 成果資料會審單安全、技術交底記錄表碼：QR7.5.101 編號：項目名稱 交底地點交底時間 交底主持人設計要點和主要技術措施： 交底人：項目風險因素及防范措施： 交底人：接受交底人員會簽：工程更改通知單表碼：QR7.5.102 編號：項目名稱 執(zhí)行責任人執(zhí)行起始時間更改事由提出部門/日期更改前要求：更改方案：相關部門意見部門意見/建議簽名/日期批準意見： 批準人/日期：原始資料校審記錄表碼：QR8.2.402 編號：項目名稱 序號資料名稱校審意見處理情況復核意見檢查員/日期受檢查單位確認/日期修改人/日期復核人/日期技術資料預審單表碼：QR8.2.404 編號：項目名稱資料類型項目負責人部門審查意見及修改要求： 審查人/日期：修改情況說明： 項目負責人/日期：修改結(jié)果復核意見： 校核人/日期：技術資料初審單表碼：QR8.2.405 編號