倉庫管理程序.docVIP

.物資收貨程序良品入庫1 目的本程序規(guī)定了物資驗收入庫的基本要求和方法。2 適用范圍 本程序適用于供應商給倉儲部供貨。3 職責供應商：將物資送到指定地點，配合檢驗；供應商不能到廠的，采購員負責將物資送到倉庫。驗收單的填寫：倉儲部保管員填寫驗收日期、編號、供應單位名稱、材料名稱、型號、規(guī)格、單位、實收數量、驗收倉庫、保管員姓名；采購員填寫驗收憑證號、實際價格、計劃價格、發(fā)票號和采購員姓名。品質檢驗部門：檢驗物資品質，出具檢驗報告。物資檢驗分工按入庫物資品質檢驗規(guī)程執(zhí)行。倉儲部：填寫驗收單，點數、檢查外包裝和外觀質量，入庫定位，登帳。4 工作程序4.1 到貨。供應商將物資送到倉儲部倉庫，將收發(fā)清單或驗收單交給倉庫保管員。4.2 物資進庫確認。保管員根據供應商提供的收發(fā)清單或驗收單與物資訂單、交貨期進行核對，確認是否接收。若接收，告知供應商到品質檢驗部門檢驗；不能接收的，告訴供應商不能接收的原因。4.3 物資品質檢驗。供應商將收發(fā)清單或驗收單交給品質檢驗部門，配合檢驗，對于檢驗合格的，檢查員在品質檢驗欄或驗收單的備注欄蓋章（或簽字）確認。質檢報告由品質檢驗部門保管。4.3.1對于檢驗不合格的外協件，檢查員與保管員聯系確認是否為緊急不足件。若是，由品保部通知供應商在倉庫待檢區(qū)挑選，采購部門配合，供應商不能到廠的，由品保部負責挑選，采購部門配合；若不是，退貨。4.3.2對于檢驗不合格的備件，不予收貨。4.4 物資數量驗收。供應商將檢驗合格的物資收發(fā)清單或驗收單交給保管員，保管員按物資驗收規(guī)程進行驗收，不符合要求的予以退貨，并告知供應商退貨原因。4.5 保管員根據數量驗收情況，在收發(fā)清單或驗收單上填寫實收數量，并簽署姓名，對實收數量負責。4.6 原則上倉儲部不代保管物資。4.7物資入庫。將物資放置到規(guī)定的庫位，做好到貨時間標記，以便于先進先出。4.8物資入帳。按驗收數量計入“良品入庫”欄，并將表單分類。5 相關文件。入庫物資品質檢驗規(guī)程、物資驗收規(guī)程6 相關表單。外協件使用六聯收發(fā)清單，備件使用四聯驗收單。7 流程圖。見業(yè)務流程圖一物資出庫程序良品出庫1 主要目的本程序規(guī)定了物資出庫的基本要求和方法。2 適用范圍本程序適用于倉庫對廠內使用單位的送貨和取貨。3 名詞解釋庫改：因非正常原因，需要將已經入庫的發(fā)動機總成返送到裝配車間進行換件，稱為庫改。庫改需要拆件和換件，造成拆卸件的回庫和換件的發(fā)出。4 職責計劃采購部門：提供消耗指標和三天生產滾動計劃。保管員：按領料單和滾動計劃發(fā)放，登帳；填寫內部材料領用單，包括材料名稱、單位、規(guī)格、實領數量、領用日期、領用單位、單價、總價、編號、發(fā)料員姓名；制止非倉庫人員進入倉庫。領用人：向保管員提供材料名稱、單位、規(guī)格，填寫請領數量、用于什么產品、領料員姓名；沒有消耗指標的，使用人需找審批單位領導簽字。5 工作程序5.1 填單。要求字跡清晰整潔。5.1.1送貨制由倉儲部發(fā)送工填寫收發(fā)清單。發(fā)送工對物資名稱、規(guī)格、型號、發(fā)出數量、發(fā)出日期負責，收貨人對實收數量負責。5.1.2取貨制由領用人填寫內部材料領用單。內部材料領用單須加蓋領用單位結算專用章。領用人對物資名稱、規(guī)格、型號、請領數量、領用日期負責，保管員對實發(fā)數量負責。5.1.3 特殊物資（如民用品）須經費用主管單位審批，方可發(fā)放。5.1.4 庫改零件由發(fā)送工送貨，送貨依據為生產部的書面庫改通知單。5.1.5 臨時更改當天生產滾動計劃時，生產部應提供書面更改通知單。5.1.6銷售部提取外協件時憑發(fā)動機廠銷售單，并且須經生產部計劃員的確認（網上鄰居或OA或簽字）。5.1.7售后服務部提取外協件采用取貨制，填寫收發(fā)清單經生產部計劃員確認后，方可發(fā)放。5.2 物資交接。5.2.1 送貨制。發(fā)送工將物資送往生產線與裝配工辦理交接手續(xù)，無誤后在收發(fā)清單簽上各自的名字，并各自取回相應聯單。5.2.2 取貨制。保管員與使用單位的取貨人員辦理交接手續(xù)，無誤后在內部材料領用單簽上各自的名字，并各自取回相應聯單。5.3 保管員在發(fā)放物資時，應遵循先進先出的原則。5.4 倉儲部原則上不辦理借用業(yè)務。5.5 保管員不得向廠外人員發(fā)放任何物資。四九開發(fā)公司領料，按發(fā)動機廠有關規(guī)定執(zhí)行。5.6 物資登帳。倉庫保管員按實際發(fā)出數量，計入“良品出庫”欄。5.7 表單的保存與分類。保管員將當天有關的單據分類整理并保存。 6 相關表單。收發(fā)清單、內部材料領用單。7 流程圖。見業(yè)務流程圖二物資退庫程序不合格品退庫1 主要目的 本程序規(guī)定了不合格品退庫的基本要求和方法。2 適用范圍 本程序適用于使用單位退貨。3 職責品質檢驗部門：檢驗物資品質狀況。倉儲部：驗收，入庫定位，入帳。使用單位：填寫不合格品退料單,配合退庫。4 工作程序4.1 退料匯總。4.1.1外協件：物資使用單位將有缺陷的物資分類匯總后，填寫不合格品通知單和收發(fā)清單，送至品質檢驗部門。4.1.2備件：經使用單位試用發(fā)現的不合格備件，使用單位填寫物資退料單，送至技術部門檢驗。4.2 品質檢驗。4.2.1外協件：品管檢驗后，確定物資的質量狀況,并在物資不合格品通知單和收發(fā)清單上注明數量。對于錯發(fā)物資、超發(fā)物資退料時，退料人員在收發(fā)清單上備注，不必經過品管直接退到倉庫，該收發(fā)清單用紅油筆和紅色復寫紙?zhí)顚憽?.2.2 備件：原則上不退庫。確需退庫的，由采購部門和使用部門簽字確認后，使用部門用紅色油筆和復寫紙?zhí)顚懲肆蠁巍?.3 物資退庫。退料人員和保管員辦理交接手續(xù)，無誤后在收發(fā)清單或退料單簽上各自的名字，并各自取回相應聯單。4.4 物資定置擺放。保管員和發(fā)送工根據物資的類別和庫位擺放，不合格品要醒目標識。4.5 登帳。保管員簽字，計入臺帳的“退料”欄。4.6 分發(fā)表單。保管員將當天有關的單據分類整理并保存，相應的聯單由相關部門自取。5 相關表單。收發(fā)清單、退修品通知單、廢品通知單、退料單。6 流程圖。見業(yè)務流程圖四物資退廠程序不合格品退廠1 主要目的本程序規(guī)定了物資退廠的基本要求和方法。2 適用范圍 本程序適用于將屬于供應商責任的物資退給供應商。3 職責供應商：將不合格品取回。品質檢驗部門或使用部門：確認物資品質狀況，出具不合格品通知單或退料單。倉儲部：點數，出庫，下帳。4 工作程序4.1 退廠物資確認。4.1.1外協件：保管員根據不良品通知單核對退廠物資的名稱、型號、規(guī)格、數量，開具物資收發(fā)清單。4.1.2 備件：保管員核對退廠物資的名稱、型號、規(guī)格、數量，填寫退料單。4.1.3 供應商可以用合格物資換回不合格物資。填寫換貨單，由采購員、品質檢驗部門、倉儲部保管員、審計部同意后，辦理換貨和不合格物資出廠手續(xù)。4.2 物資交接。保管員、計劃員和供應商辦理交接手續(xù)，點數、核對后無誤后，各自簽字，并各自取回相應聯單。4.3 出廠證辦理。供應商到審計部或審計部授權的單位辦理出廠證。4.4 登帳。倉庫保管員按實際發(fā)出數量，計入“不合格品退廠”欄。4.5 表單的分類與保存。保管員將當天有關的單據分類整理并保存。5 相關文件。5.1 不合格品處理6 相關表單。物資收發(fā)清單、不合格品通知單、退料單、換貨單。7 流程圖。見業(yè)務流程圖三入庫物資品質檢驗規(guī)程1 目的本程序規(guī)范了入庫物資的檢驗要求。2 職責品保部：負責外協件的品質檢驗。雜件車間：負責機械備件的品質檢驗。設計部門：提供檢驗標準。外采鋼材由采購部門檢驗。 技術部：負責油料、化工和鋼材的品質檢驗。 其他物質由采購部門負責品質確認。3 使用的單據：備件、油料化工、鋼材類物資使用驗收單，外協件使用產品收發(fā)清單。3 工作程序3.1 供應商送檢。3.2 物資品質檢驗。3.2.1 品質檢驗部門收到驗收單或產品收發(fā)清單后，按相關檢驗程序進行檢驗。3.2.2 經檢驗合格者，在驗收單的備注欄或產品收發(fā)清單的檢驗欄簽字或蓋章確認，作好檢驗記錄，并保存。3.2.3 經檢驗不合格者，與倉庫保管員聯系是否為緊急不足件，若是，組織供應商挑選；若不是，退貨。物資收發(fā)存信息傳遞規(guī)程1 目的1.1 規(guī)定物資票據的傳遞路線，保管人，收發(fā)存信息的反饋方式。2 單據的類型、制單和保管 單據物資類型收 貨發(fā) 貨不合格品外協件六聯收發(fā)清單三聯收發(fā)清單不良品通知單+收發(fā)清單換貨單備件、化工鋼材油料四聯驗收單五聯內部材料領用單其中：砂輪庫的發(fā)料單不變四聯退料單2.1驗收單共四聯，由倉儲部提供，供應商填寫。第一聯倉儲部收貨聯，第二聯財會部核對聯，第三聯供應商發(fā)貨聯，第四聯計劃員核對聯。2.2 內部材料領用單共五聯，使用單位提供和填寫。第一聯使用單位領用聯，第二聯財會部核對聯，第三聯倉儲部發(fā)貨聯，第四聯計劃員核對聯，第五聯財會記帳聯；使用單位需要出廠時，憑第一聯到審計部或審計部授權的單位開出門證。2.3 退料單共四聯。第一聯退貨單位聯，第二聯財會部核對聯，第三聯收貨聯，第四聯計劃員核對聯。2.4 換貨單共四聯。第一聯供應商留存，第二聯倉儲部存，第三聯計劃員存，第四聯出門聯，第四聯需到審計部或審計部授權的單位蓋章確認。3 工作程序3.1 外協件。按計財200055號附件一執(zhí)行。3.2 備件（含油料、化工、鋼材，以下簡稱備件）。3.2.1 四聯驗收單的第一聯由倉儲部留存，第二聯由財會部到倉庫自取，第三聯由供應商留存，第四聯計劃員到倉庫自取。3.2.2五聯內部材料領用單的第一聯使用單位留存，第二聯和第五聯由財會部到倉庫自取，第三聯倉儲部留存，第四聯由計劃員到倉庫自取。3.3 庫存報表。倉儲部每日下午下班前30分鐘報出當日外協件收發(fā)存日報表，對不足件進行提示。報表由各采購單位的計劃員到倉庫自取，或者由保管員通過OA傳遞。 每月向采購部門、財會部、審計部提供備件庫存報表。驗收單的更改程序1 目的：保證確需更改的驗收單的有效性。