系統(tǒng)設(shè)計集成和服務(wù)提供控制程序.doc

資料收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝 系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供控制程序頒布日期：2010年5月18日集成日期：2010年5月18日變更記錄版本頁數(shù)修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審核修訂修訂日期受控狀態(tài)核 準(zhǔn)審 核制 訂制訂部門受控不受控工程部1 目的 對系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供全過程進(jìn)行控制，確保工程項目能滿足客戶和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求。2 范圍適用于對系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供全過程控制。3 職責(zé)3.1工程部經(jīng)理審批設(shè)計方案物資需求計劃設(shè)計評審報告設(shè)計驗證報告。3.2項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計評審及批準(zhǔn)工程竣工后的設(shè)計更改。3.3工程部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫工程的設(shè)計方案、集成方案等,組織集成和售后維護(hù)服務(wù)提供。3.4工程部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目集成過程監(jiān)控和中間段驗收并組織項目最終驗收工作。4 工作程序4.1工程設(shè)計階段控制4.1.1設(shè)計的策劃4.1.1.1立項的依據(jù)、設(shè)計項目來源與客戶簽訂的工程合同各種工程協(xié)議，相應(yīng)的合同評審表經(jīng)相關(guān)部門簽署意見后，由市場部門將該表連同客戶所附的相關(guān)資料轉(zhuǎn)交工程部負(fù)責(zé)人。4.1.1.2工程部經(jīng)理落實項目經(jīng)理人員，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計文件的編制。設(shè)計文件包括以下內(nèi)容：a) 設(shè)計和開發(fā)輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b) 各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位；c) 需要增加或調(diào)整的資源(如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等)；colleague n. 同事d) 相關(guān)設(shè)計文件將隨著設(shè)計進(jìn)展及時進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。4.1.1.3接口管理a) 在設(shè)計策劃和輸入階段：(1) 市場部門將背景資料交與工程部，市場部門負(fù)責(zé)會同工程部一起對項目文件進(jìn)行評審；(2) 工程部編制設(shè)計文件，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)往各有關(guān)部門，做好準(zhǔn)備工作；(3) 工程部負(fù)責(zé)將設(shè)計文件及相關(guān)背景資料，提供給各設(shè)計和施工人員，作為工作的依據(jù)。b) 在設(shè)計輸出階段，工程部根據(jù)設(shè)計進(jìn)度，適時召開設(shè)計例會，組織解決設(shè)計中遇到的困難，協(xié)調(diào)相關(guān)的資源，以例會記錄的形式明確相關(guān)要求。c) 工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計各階段中，組織和協(xié)調(diào)各有關(guān)部門的工作；參與設(shè)計的各部門將必要的信息形成文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人評審簽字后予以傳遞；市場部門負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系及信息傳遞。4.1.2 設(shè)計輸入4.1.2.1 相關(guān)設(shè)計文件經(jīng)批準(zhǔn)后，工程部項目經(jīng)理編寫工程技術(shù)方案，明確以下內(nèi)容：a) 工程名稱、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；b) 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、客戶的特殊要求以及社會的需求；c) 關(guān)于設(shè)計的有關(guān)要求，如經(jīng)濟(jì)性方面的要求等。4.1.2.2 工程部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計人員和市場部門（必要時還應(yīng)包括客戶）等部門，對需求規(guī)格說明書進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。4.1.3設(shè)計輸出a) 各設(shè)計人員根據(jù)技術(shù)方案及合同(或招標(biāo)書)要求進(jìn)行設(shè)計活動，編制相應(yīng)的設(shè)計文件（包括指導(dǎo)采購、施工、檢驗等活動的圖樣），如工程圖紙、設(shè)備采購清單、工程技術(shù)規(guī)范、工程檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。b) 由工程部負(fù)責(zé)人對相應(yīng)的輸出文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后才能發(fā)放4.1.4設(shè)計評審4.1.4.1設(shè)計完成后，工程部經(jīng)理組織人事部、市場部門等部門和與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門(必要時也可包括有關(guān)的專家、外部機(jī)構(gòu)代表或客戶)，對設(shè)計滿足質(zhì)量要求設(shè)計方案)的能力進(jìn)行評審，對設(shè)計進(jìn)行綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)設(shè)計的缺陷與不足和協(xié)商解決方案。4.1.4.2 設(shè)計評審應(yīng)說明設(shè)計輸出的適宜性、關(guān)鍵點以及存在問題的區(qū)域和可能的不足；評審的內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)的符合性、采購的可行性、施工的可行性、可維修性、可檢驗性、結(jié)構(gòu)的合理性等，工程部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出項目設(shè)計評審報告，作出評審結(jié)論，經(jīng)工程部經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)部門，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，工程部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。4.1.5設(shè)計驗證4.1.5.1工程部依據(jù)設(shè)計文件，組織與其設(shè)計項目有直接關(guān)系的設(shè)計人員，對相關(guān)設(shè)計進(jìn)行驗證，采用三級校審（校對、審核、審定），并出具相應(yīng)的報告項目設(shè)計驗證報告對于部分已經(jīng)證實的設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，可作為設(shè)計的驗證依據(jù)。4.1.6設(shè)計確認(rèn)經(jīng)公司內(nèi)部驗收合格的設(shè)計，由工程部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶并予以試運(yùn)行，試運(yùn)行應(yīng)反映出客戶對試用工程符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對試用工程適用性的評價。根據(jù)客戶系統(tǒng)試運(yùn)行實際情況，再組織市場部門及相關(guān)單位進(jìn)行工程的驗收檢驗，并提交項目驗收報告。工程部根據(jù)以上報告，必要時采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保設(shè)計的工程滿足客戶預(yù)期的使用要求。4.1.7設(shè)計更改4.1.7.1更改的來源a) 設(shè)計、施工人員發(fā)現(xiàn)了工程設(shè)計錯誤；b) 按照設(shè)計文件施工難于操作或者無法達(dá)到所規(guī)定的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c) 客戶要求的改變；d) 與工程相關(guān)的法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的改變；e) 其他原因。設(shè)計人員應(yīng)正確評估：設(shè)計更改對工程的原物資使用、施工過程、使用性能安全性、可靠性等方面的影響。4.1.7.3在設(shè)計過程中的更改由相關(guān)設(shè)計人員根據(jù)工作例會記錄，設(shè)計評審、驗證報告等進(jìn)行更改，交原審批人員審批。4.1.7.4在施工過程中的更改由相關(guān)施工人員將設(shè)計更改的建議，提交到工程項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理據(jù)此填寫工程整改通知單，并附上相應(yīng)背景資料，交原審批人員審核，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，更改的集成要形成記錄。4.1.7.5在工程竣工后的更改參加內(nèi)部驗收或正式驗收的相關(guān)人員、部門或單位可將設(shè)計更改的建議，提交到工程項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理據(jù)此填寫工程整改通知單，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核、管理中心批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，更改的集成要形成記錄。4.1.7.6當(dāng)設(shè)計更改涉及到工程主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)(如主要集成結(jié)構(gòu)、尺寸，主要物資的參數(shù)等)發(fā)生改變時，需重新進(jìn)行評審和驗證，通過后方可集成。4.2工程集成階段控制4.2.1施工階段4.2.1.1 項目經(jīng)理編制項目集成計劃表并落實人力資源，明確項目組成員的職責(zé)分工，同時將項目集成計劃表、進(jìn)度表附表上報工程部負(fù)責(zé)人審批。4.2.1.2 召開內(nèi)部開工會工程部成立項目小組。組織內(nèi)部開工會，項目小組由一名項目負(fù)責(zé)人及工程部所指派的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及施工人員組成。開工會主要任務(wù)是確保每一位小組成員清楚了解本工程項目的所要達(dá)到的目標(biāo)和要求，并得到每一位成員對項目計劃、項目進(jìn)度的認(rèn)可。4.2.2 技術(shù)會審工程部負(fù)責(zé)對系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)行技術(shù)會審和討論，并安排相關(guān)方案和計劃的準(zhǔn)備。4.2.3 施工方案、施工調(diào)試計劃的準(zhǔn)備及確認(rèn)項目負(fù)責(zé)人完成編制技術(shù)方案，提交給工程部。經(jīng)主管審批后根據(jù)項目計劃進(jìn)一步細(xì)化和調(diào)整項目計劃，并將這份項目計劃和施工方案交予客戶，進(jìn)行交流討論，尋求客戶的認(rèn)可和確認(rèn)。4.2.4 開工條件確認(rèn)項目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場考核并根據(jù)設(shè)計文件、廠家提供的設(shè)備工作環(huán)境要求、基建建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)的規(guī)定，完成施工條件需求表并提交給客戶，確認(rèn)施工現(xiàn)場實際情況是否具備開工條件，如具備則進(jìn)行開工的相關(guān)工作，如不具備，則項目負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快促成客戶具備條件。4.2.5 開工填寫開工報告單，由工程部經(jīng)理審批后并提交給客戶，開工報告單在得到客戶等相關(guān)單位的確認(rèn)后，開始進(jìn)場施工，并相應(yīng)的調(diào)整計劃、發(fā)布。項目經(jīng)理對進(jìn)場施工物資進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，填寫設(shè)備驗收登記表。4.2.6 客戶交流客戶交流貫穿于整個準(zhǔn)備階段，項目負(fù)責(zé)人在工程集成前準(zhǔn)備工作中，要就技術(shù)方案和項目計劃等積極的有組織有計劃的與客戶溝通，及時向工程部和相關(guān)職能部門匯報所遇到的問題和處理結(jié)果。前期交流與溝通體現(xiàn)在施工條件需求表中，施工中的交流溝通填寫會議及電話紀(jì)要。有關(guān)文件的傳遞體現(xiàn)往來文件登記和通知中。交流與溝通中如有方案設(shè)備的變更填寫現(xiàn)場變更報告。4.2.7 系統(tǒng)集成 施工人員進(jìn)場后，完成硬件、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)軟件等方面的集成、調(diào)試，并填寫工程日報、項目周報，確保每個集成調(diào)試步驟、過程的可追溯性。定時向工程部匯報工程進(jìn)度，及時調(diào)整項目計劃。4.2.8 質(zhì)量、進(jìn)度控制質(zhì)量方面應(yīng)確保施工人員按合同、設(shè)計文件及施工方案和相關(guān)操作流程、廠商提供的設(shè)備硬件集成規(guī)范）進(jìn)行操作。在施工的各個階段對施工項目進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時與項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人討論解決。工程部跟蹤工程項目進(jìn)度，監(jiān)督和控制任務(wù)按進(jìn)度計劃完成，并及時的更新任務(wù)計劃，確保反映實際情況。并進(jìn)行成本控制、風(fēng)險控制。主動就工程進(jìn)展情況、工程集成過程中遇到的困難和顧客反饋回來的投訴建設(shè)意見與客戶溝通交流。4.2.9 缺壞件處理施工過程中出現(xiàn)缺壞件情況，由項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人填寫缺壞件報告，同時反饋給工程部經(jīng)理。統(tǒng)集成部經(jīng)理及時通知廠商進(jìn)行保修、更換，并向客戶匯報，特別是在因為缺壞件而直接影響工程進(jìn)度的情況下，要根據(jù)現(xiàn)場情況與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人擬定相關(guān)的應(yīng)急解決方法和重新調(diào)整項目計劃。 現(xiàn)場需要臨時采購的物質(zhì)填寫現(xiàn)場采購申請及驗收表并集成。4.2.10 變更控制商務(wù)性變更：施工過程中如由于我方的原因涉及到合同等商務(wù)變更時必須由工程部填寫現(xiàn)場變更報告提交給客戶并經(jīng)客戶的書面確認(rèn)和工程部負(fù)責(zé)人及市場部負(fù)責(zé)人均復(fù)核后才能進(jìn)行變更；如由于客戶的原因?qū)е伦兏?，必須等待客戶的書面通知確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后才能進(jìn)行變更；所有的變更文檔進(jìn)行保存，作為竣工文件。技術(shù)性變更：施工過程中如由于我方的原因涉及到系統(tǒng)設(shè)計、施工方案等技術(shù)性變更時必須由項目經(jīng)理填寫現(xiàn)場變更報告提交給工程部和客戶并經(jīng)客戶的書面確認(rèn)后才能進(jìn)行變更；如由于客戶的原因?qū)е伦兏仨毜却蛻舻臅嫱ㄖ_認(rèn)和經(jīng)工程部復(fù)核后才能進(jìn)行變更；所有的變更文檔進(jìn)行保存，作為竣工文件。計劃變更：施工過程中如由于我方的原因涉及到項目計劃等計劃性質(zhì)變更時必須由項目負(fù)責(zé)人填寫現(xiàn)場變更報告提交給客戶并經(jīng)客戶的書面確認(rèn)并經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人復(fù)核后才能進(jìn)行變更；如由于客戶的原因?qū)е伦兏?，必須等待客戶的書面通知確認(rèn)和經(jīng)工程部復(fù)核后才能進(jìn)行變更； 工程如有特殊情況需要延期，項目負(fù)責(zé)人在征得公司領(lǐng)導(dǎo)和客戶書面同意后可進(jìn)行計劃變更，并填寫停（復(fù)）工通知通知相關(guān)人員，同時抄送工程部和客戶，所有的變更文檔進(jìn)行保存，作為竣工文件。其它變更：如果施工過程中涉及的變更非議上類型的變更，必須由工程部處理，如需客戶確認(rèn)的，必須等待客戶的確認(rèn)方可變更，所有的變更文檔進(jìn)行保存，作為竣工文件。4.2.11 問題處理項目負(fù)責(zé)人對在施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時向部門主管及工程部匯報。項目負(fù)責(zé)人對在施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時向部門主管匯報。4.2.12 信息交流客戶交流貫穿于整個準(zhǔn)備階段，項目負(fù)責(zé)人在工程集成中要積極的有組織有計劃的與客戶溝通，及時向工程部和相關(guān)職能部門匯報所遇到的問題和處理結(jié)果。組織討論各種方案，并將此文檔與客戶進(jìn)行討論交流，得到客戶對方案的確認(rèn)。市場部負(fù)責(zé)與客戶保持密切的聯(lián)系，收集用戶反饋意見，了解客戶對項目工程的新需求，接受客戶對工程質(zhì)量、施工人員等各方面的投訴、建議。將這些信息整理、分類完畢后提交給工程部。4.2.13 技術(shù)性文檔編寫項目負(fù)責(zé)人編制完成系統(tǒng)測試、調(diào)試計劃等集成過程中涉及的技術(shù)性文檔。文檔內(nèi)容要求詳細(xì)、全面、科學(xué)，確保測試調(diào)試任務(wù)已覆蓋對本工程項目集成任務(wù)中所涉及的所有硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)軟件，施工工程師嚴(yán)格文檔內(nèi)容進(jìn)行測試，并詳細(xì)記錄測試結(jié)果，對每個集成子任務(wù)、每次測試都必須單獨形成一份測試記錄文檔，并用清晰的標(biāo)識加以區(qū)分，確保每個測試步驟、過程的可追溯性，以便及時發(fā)現(xiàn)問題和有效地解決問題。保證在合同規(guī)定的正式投入使用之前，系統(tǒng)已正常試運(yùn)行了一周或以上。保證系統(tǒng)在正式投入運(yùn)行的正常進(jìn)行，以確保項目驗收的順利通過。4.2.14 技術(shù)培訓(xùn)項目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同要求在客戶的配合下完成培訓(xùn)計劃的編制。并提供培訓(xùn)講師和完成培訓(xùn)工作。項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶確認(rèn)具體的培訓(xùn)時間、地點、參加人員。4.2.15 相關(guān)約定對進(jìn)入現(xiàn)場的生產(chǎn)要素，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證客戶財產(chǎn)和公司財產(chǎn)（集成調(diào)試工具、測試工具）的安全和完整，對施工現(xiàn)場的文件資料按文件控制程序、記錄控制程序、執(zhí)行。工程部對工程質(zhì)量的監(jiān)控相關(guān)技術(shù)規(guī)范文件執(zhí)行，對出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故時，由工程部填寫重大工程質(zhì)量事故報告單，并執(zhí)行不合格品控制程序和改進(jìn)控制程序。4.3 交付階段控制4.3.1 交付準(zhǔn)備階段由于作為合同內(nèi)容規(guī)定的驗收文檔，如技術(shù)資料、系統(tǒng)配置、工程記錄，在系統(tǒng)集成前或集成期間就必須形成的。項目記錄文檔分為交付給客戶的驗收文檔和公司內(nèi)部資料兩類，在產(chǎn)品交付前，項目負(fù)責(zé)人主要是負(fù)責(zé)對這些工程記錄文檔、技術(shù)資料進(jìn)行完善、分類，同時確保驗收文檔數(shù)量符合合同要求，內(nèi)容準(zhǔn)確、真實，裝訂美觀整理完畢后，提交給工程部。4.3.2 交付階段4.3.2.1 項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理與客戶代表一起對系統(tǒng)進(jìn)行驗收。工程師在驗收現(xiàn)場為客戶解答問題、與客戶一起對系統(tǒng)進(jìn)行最終檢測。工程師負(fù)責(zé)將驗收結(jié)果填入驗收報告，客戶簽名確認(rèn)本項目通過驗收，作為工程結(jié)算依據(jù)。4.3.2.2 工程部對工程質(zhì)量的監(jiān)控必須按照相關(guān)技術(shù)規(guī)程(規(guī)范)和合同要求執(zhí)行，出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故時，由工程部填寫重大工程質(zhì)量事故報告單，并執(zhí)行不合格品控制程序和改進(jìn)控制程序。4.3.3 交付后階段4.3.3.1 項目負(fù)責(zé)人在退場（包括中途撤場）時，要對施工現(xiàn)場進(jìn)行清理，保證施工現(xiàn)場整潔，與客戶交接好鑰匙等工具物品，填寫設(shè)備移交明細(xì)表在客戶的認(rèn)可下退場。4.3.3.2 市場部負(fù)責(zé)繼續(xù)與客戶保持密切的聯(lián)系、溝通，接受客戶報障、投訴和建議。4.3.3.3 關(guān)于施工人員的資格、經(jīng)驗、能力，工程部要定期匯報、評價，以確保員工具有勝任崗位工作的能力。4.3.3.4 項目負(fù)責(zé)人記錄和整理本項目的驗收文檔、公司內(nèi)部資料的文件編號，作為工程項目存檔資