上海航空機械有限公司庫房管理制度.doc

上海航空機械有限公司 庫 房 管 理 制 度一、工作程序1物資驗收入庫規(guī)定1.1成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的入庫驗收1.1.1成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料驗收時保管員應(yīng)認真核對供方供貨清單、合格證、質(zhì)量保證書，核對名稱、規(guī)格、數(shù)量、國標(biāo)號等是否符合規(guī)定要求，準(zhǔn)確無誤地做好成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的入庫前的驗收工作。1.1.2成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料入庫后保管員應(yīng)首先放置在待檢區(qū)，隨即填寫器材進廠交驗通知單,攜其合格證、質(zhì)量保證書提交檢驗復(fù)檢，保管員必須跟蹤成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的檢驗情況，及時獲得成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的檢驗狀態(tài)。1.1.3成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料經(jīng)檢驗復(fù)檢合格證后簽字確認，應(yīng)立即將成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料上架，采購員在一個工作日內(nèi)辦理成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料入庫驗收單，其內(nèi)容應(yīng)包括編號、名稱、型號、數(shù)量、供方和入庫日期等，成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料入庫驗收單一式三聯(lián)，一聯(lián)（部門聯(lián)）采購員存底，一聯(lián)（記賬聯(lián)）交庫房保管員核算入庫金額，一聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）交財務(wù)部。同時實物保管員在實物存放卡和賬目保管員在計算機數(shù)據(jù)庫中登記，并標(biāo)注存放架位編號。1.1.4成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料經(jīng)檢驗復(fù)檢不合格，應(yīng)立即轉(zhuǎn)入退貨區(qū)存放，并得知成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料被判不合格時應(yīng)立即通知采購計劃員。1.1.5成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料實物存放卡，應(yīng)掛放在成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料垛位明顯位置，用來反映該垛成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的區(qū)、架、層、位以及牌號、名稱、數(shù)量、規(guī)格和出入庫狀態(tài)等。1.1.6成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料入庫時發(fā)現(xiàn)缺數(shù)少數(shù)、包裝箱破損和缺“三證”情況，應(yīng)及時分類登記，以便對供方進行考核和索賠。1.2 在制品的入庫1.2.1 在制品加工完成后，由檢驗開具在制品檢驗結(jié)果通知單，車間攜帶檢驗結(jié)果通知單填寫入庫單,其內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、圖號、工程編號和數(shù)量等與在制品庫（半成品庫）保管員辦理入庫手續(xù)，入庫單一式三份，一份車間存檔，一份在制品保管員存檔，一份交財務(wù)。驗收時雙方應(yīng)核對產(chǎn)品的名稱、圖號、工程編號和數(shù)量等是否正確。1.2.2在制品入庫后應(yīng)立即掛放標(biāo)識，按入庫在制品的名稱、圖號、工程編號和數(shù)量等在實物存放卡和物資明細賬冊中登記入賬。1.3成品的入庫驗收1.3.1成品入庫前必須經(jīng)檢驗開具產(chǎn)品檢驗結(jié)果通知單，車間攜帶檢驗結(jié)果通知單，填寫入庫單其內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、圖號、工程編號和數(shù)量等與成品庫保管員辦理入庫手續(xù)，入庫單一式三份，一份車間存檔，一份成品保管員存檔，一份交財務(wù)。驗收時雙方應(yīng)核對產(chǎn)品的名稱、圖號、工程編號和數(shù)量等是否正確。1.3.2產(chǎn)品入庫后應(yīng)立即掛放標(biāo)識，按入庫產(chǎn)品的名稱、圖號、工程編號和數(shù)量等在物資明細賬冊中登記入賬。1.3.3產(chǎn)品退庫時應(yīng)辦理退庫手續(xù)。顧客退貨應(yīng)認真清點退貨產(chǎn)品，登記入賬存放在廢品區(qū)，做好廢品標(biāo)識。成品退回車間雙方應(yīng)核對退回產(chǎn)品的品種、數(shù)量, 辦理交接手續(xù)。1.4 輔料1.41輔料驗收時保管員應(yīng)認真核對供方供貨清單、合格證，核對名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購計劃要求，準(zhǔn)確無誤地做好輔料入庫前的驗收工作。1.4.2采購員在一個工作日內(nèi)辦理入庫驗收單，其內(nèi)容應(yīng)包括編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供方和入庫日期等，輔料入庫驗收單一式三聯(lián)，一聯(lián)（部門聯(lián)）采購員存底，一聯(lián)（記賬聯(lián)）交庫房保管員核算入庫金額，一聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）交財務(wù)部。同時在兩個工作日內(nèi)實物保管員在實物存放卡和賬目保管員在計算機數(shù)據(jù)庫中登記，并標(biāo)注存放架位編號1.4.3輔料實物存放卡，應(yīng)掛放在輔料垛位明顯位置，用來反映該垛輔料的編號、名稱、數(shù)量、規(guī)格和出入庫狀態(tài)等。2 儲存保管規(guī)定2.1儲存保管要求2.1.1儲存?zhèn)}庫應(yīng)有足夠儲存面積和空間，良好的通風(fēng)采光和防酶防潮措施，地面應(yīng)清潔衛(wèi)生，庫容應(yīng)整齊整潔。2.1.2儲存?zhèn)}庫應(yīng)有足夠的儲存產(chǎn)品的設(shè)施,如貨架、托盤和運輸工具。2.1.3儲存?zhèn)}庫應(yīng)有足夠的安全通道和安全消防設(shè)施。2.1.4儲存的品種、數(shù)量等清楚，帳物卡相符，物品安全。2.2物資的儲存2.2.1物資入庫后按規(guī)定的存放區(qū)存放。保持通道暢通，不得在通道內(nèi)存放任何物品。2.2.2物資應(yīng)分類存放在貨架或托盤上碼放整齊，標(biāo)識標(biāo)簽應(yīng)朝外以便識別。2.2.3物資碼放應(yīng)牢固可靠，平穩(wěn)整齊，以防倒塌造成物資損壞或人員傷害。2.2.4保管員應(yīng)經(jīng)常檢查物資在倉庫儲存期間的質(zhì)量、數(shù)量變化情況，堆碼整齊情況，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時采取措施處理，以確保物資儲存期間的安全。3物資出庫規(guī)定3.1成品、標(biāo)準(zhǔn)件的出庫3.1.1保管員憑下發(fā)的產(chǎn)品成件、標(biāo)準(zhǔn)件配料單嚴(yán)格按規(guī)定的品種、數(shù)量，進行配套準(zhǔn)備工作。車間裝配人員持計劃員開具的產(chǎn)品限額領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)產(chǎn)成品件及標(biāo)準(zhǔn)件，保管員按該領(lǐng)料單及時送達車間指定地點與車間接收人員辦理交接手續(xù)，雙方應(yīng)當(dāng)面清點配套件的品種和數(shù)量并簽字確認。3.1.2當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)生成品、標(biāo)準(zhǔn)件少數(shù)或不合格時，車間計劃員應(yīng)填寫產(chǎn)品限額領(lǐng)料單或廢品單，經(jīng)審批后到倉庫領(lǐng)用。3.1.3倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進先出”的原則，確保成品、標(biāo)準(zhǔn)件的使用在最佳質(zhì)量狀態(tài)。3.1.4成品、標(biāo)準(zhǔn)件出庫后兩個工作日內(nèi)立即從標(biāo)識卡、物資明細賬和計算機數(shù)據(jù)庫中出賬，確保帳物卡相符。3.1.5成品、標(biāo)準(zhǔn)件在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)檢驗確認為不合格的成品、標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)立即辦理退庫手續(xù)，確保倉庫無不合格品。3.1.6成品、標(biāo)準(zhǔn)件出庫后應(yīng)對儲存現(xiàn)場進行整理清潔，使現(xiàn)場整齊有序。3.1.7每月25日應(yīng)對上月配套件的消耗情況進行統(tǒng)計報表報財務(wù)。3.2 原材料的出庫3.2.1 保管員憑計劃員開具的下料單下料。3.2.2倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進先出”的原則，確保原材料的使用在最佳質(zhì)量狀態(tài)。3.2.3原材料出庫后兩個工作日內(nèi)立即從標(biāo)識卡、物資明細賬和計算機數(shù)據(jù)庫中出賬，確保帳物卡相符。3.2.3 原材料出庫后應(yīng)對儲存現(xiàn)場進行整理清潔，使現(xiàn)場整齊有序。3.2.7每月25日應(yīng)對上月原材料的消耗情況進行統(tǒng)計報表報財務(wù)。3.3在制品的出庫3.3.1保管員憑下發(fā)的零組件清單嚴(yán)格按規(guī)定的品種、數(shù)量，進行配套準(zhǔn)備。車間裝配人員持計劃員開具的產(chǎn)品限額領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)零組件，保管員按該領(lǐng)料單及時送達車間指定地點與車間接收人員辦理交接手續(xù)，雙方應(yīng)當(dāng)面清點零組件的品種和數(shù)量并簽字確認。3.3.2當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)生零組件少數(shù)或不合格時，裝配人員應(yīng)及時將情況反饋到車間調(diào)度員處，車間會同檢驗、技術(shù)協(xié)商，形成處理意見并按意見執(zhí)行。3.3.3倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進先出”的原則，確保成品、標(biāo)準(zhǔn)件的使用在最佳質(zhì)量狀態(tài)。3.3.4在制品出庫后一個工作日內(nèi)從標(biāo)識卡、物資明細賬和計算機數(shù)據(jù)庫中出賬，確保帳物卡相符。3.3.5在制品出庫后應(yīng)對儲存現(xiàn)場進行整理清潔，使現(xiàn)場整齊有序。3.3.6每月25日應(yīng)對上月配套件的消耗情況進行統(tǒng)計報表報財務(wù)。3.4成品的出庫3.4.1保管員憑銷售業(yè)務(wù)員提交的提貨單（一式四份，保管員、業(yè)務(wù)員、計劃員、財務(wù)部各一份），按提貨單規(guī)定的產(chǎn)品圖號、名稱和數(shù)量備齊發(fā)貨。并與銷售業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)。3.4.2保管員發(fā)貨時嚴(yán)格按“先進先出”的原則發(fā)貨。發(fā)貨時銷售業(yè)務(wù)員與保管員應(yīng)同時在場，雙方應(yīng)對產(chǎn)品圖號、名稱、數(shù)量和合格證進行核對，核對無誤后辦理簽字手續(xù)，產(chǎn)品的管理責(zé)任移交給銷售業(yè)務(wù)員。3.4.3產(chǎn)品出庫后保管員應(yīng)及時進行登記下賬工作。3.4.4產(chǎn)品出庫后應(yīng)對儲存現(xiàn)場進行整理清潔，使現(xiàn)場整齊有序。3.4.5每月25日應(yīng)將出入庫情況進行統(tǒng)計制成成品庫存報表報相關(guān)部門。3.5 輔料的出庫3.5.1 保管員根據(jù)計劃員開具的產(chǎn)品限額領(lǐng)料單下發(fā)輔料。3.5.2輔料出庫后兩個工作日內(nèi)立即從標(biāo)識卡、物資明細賬和計算機數(shù)據(jù)庫中出賬，確保帳物卡相符。3.5.3輔料出庫后應(yīng)對儲存現(xiàn)場進行整理清潔，使現(xiàn)場整齊有序。3.5.4每月25日應(yīng)對上月配套件的消耗情況進行統(tǒng)計報表報財務(wù)。4倉庫盤點規(guī)定4.1每年進行兩次盤點，時間為每年的6月和12月。4.2盤點前應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備，確定盤點的人員，盤點的方式。所有應(yīng)收應(yīng)支的賬務(wù)應(yīng)全部結(jié)清，制備盤點表，確定盤點日期等。4.3盤點時應(yīng)認真核查物資的數(shù)量是否與賬面數(shù)量相符。4.4檢查物資質(zhì)量是否發(fā)生變化。4.5檢查物資保管條件、安全措施是否符合規(guī)定的要求。4.6盤點完畢應(yīng)編制盤點報表，經(jīng)核算員核實領(lǐng)導(dǎo)審核后報財務(wù)部。4.7對報廢的物資應(yīng)及時報請公司進行分析處理。4.8對盤點結(jié)果進行研究分析制定改進措施。5倉庫安全搬運規(guī)定5.1物資裝卸車時應(yīng)輕拿輕放，不得亂扔亂拋，以免損壞物資。5.2物資卸車,產(chǎn)品入庫時應(yīng)放在托盤上碼放整齊，不得超寬超高超重。5.3不同品種的物資應(yīng)分類碼放在托盤上，不得亂堆亂放，不得放在通道上。5.4使用托盤搬運車時，應(yīng)由有上崗操作證的人員操作。把握好方向，以防碰撞。5.5托盤釋放時應(yīng)注意周圍是否有人，以防人員壓傷。5.6使用小推車時，物品應(yīng)從小車中部先裝再往兩邊堆碼，卸車時反之。以防小車傾翻傷人。5.7物品上貨架時，應(yīng)使用四腳梯子兩人操作，注意腳跟站穩(wěn)，以防踏空摔倒。5.9倉庫屬重點部門,無