1.QS01質量獎罰管理制度.docVIP

壓力容器制造質量保證管理制度版 本： A修改碼：0第 9 頁 共 9 頁企業(yè)標準代碼CX/QBQS012017質量獎罰管理制度1目的 為保證公司質保體系健康正確的運行，提高公司整體人員素質及產品質量，特制定本制度。2范圍 適用于本公司全面質量的管理。3主要職責3.1QA、內審員、QC及工藝紀律檢查小組為質量管理的監(jiān)督者，可依據本制度對不符合質量管理要求的部門及責任人進行處罰及限期整改。3.2各部門主管對本部門負有質量管理的義務及責任。3.3QA負責本制度的完善與改進，及時增加和修改不全面條款，以促進本公司產品質量的提升。3.4本制度由質量管理體系人員編制，總經理批準執(zhí)行。4質量管理處罰條例4.1生產過程質量管理4.1.1班組長負責本條生產線工序牌、工藝臺及工藝文件與生產工序的對應工作，違反者第一次警告，再犯處以30元罰款。4.1.2班組長負責監(jiān)督組員按照工藝要求進行制作，若發(fā)現組員不按工藝施工要及時制止，若因違反工藝造成質量事故而組長隱瞞不報者處罰100元。4.1.3下料車間打磨負責下料工序完成后坡口面及切割面的氧化皮的清理打磨與切割不平處的補焊，違反者第一次罰款50元，再犯罰款100元。4.1.4材料倉庫保管員負責按照材料檢驗員提供的入庫單種植材料的原始標記，標記移植由領料部門負責，誰使用誰移植，原始標記和標記移植內容不得缺少和作假，違反者每次處罰50元。4.1.5嚴禁將與工藝文件及質量記錄無關雜物放在工藝臺上，違者每次罰款20元。4.1.6嚴禁將焊條頭、氬弧焊絲頭、焊條隨地丟棄或焊條不放在焊條保溫筒內，違者每根罰款10元。4.1.7嚴禁頂替班組長簽名領取焊材及材料，違者每次罰款50元。4.1.8嚴禁未經倉庫保管員同意或不開領料單即從倉庫取走原材料，違者每次罰款50元。4.1.9嚴禁使用損壞的焊條保溫筒裝焊條，或將保溫筒長時間敞開。違者每次罰款20元。4.1.10工藝流程中規(guī)定停止點，作業(yè)人員要及時向質檢部報檢，經檢驗員檢驗確認合格后才可流入下道工序，違者每次罰款50元。修訂記錄版次修訂日期分發(fā)單位/份數批準審核編制受控印章A/02017/03/25總經理 副總經理總工程師 質保師 各責任師 行政人事銷售部 技術部 采購部 生產部 質檢部 倉 庫 4.1.11裝配工負責將覆蓋到內部的材料標記移植到外部規(guī)定的顯眼位置，金加工與表面加工人員負責在加工后重新種植材料標記，若明知標記被蓋住或加工掉而不移植者，第一次警告，再犯罰款30元。4.1.12車間主任負責安排員工對工作場所清理與清潔，做不到責任人第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.1.13焊工在焊接完成后要在規(guī)定位置記錄焊工鋼印，不銹鋼產品則要用專用記號筆標注自己的焊工號，非標設備焊工要與壓力容器焊工分開獨立編號，以便焊接質量追蹤，不標焊工號者，第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.1.14過焊孔或耳孔在切割后打磨，不得在未打磨光滑的情況下進行二次裝配。違者每次罰款50元。4.1.15車間生產要嚴格按圖紙及工藝文件要求執(zhí)行，任何人不得私自改動圖紙及工藝文件或自作主張不按圖紙及工藝文件要求生產，違者每次罰款100元。4.1.16上道工序未完成進行檢驗的半成品與零件料，下道工序不可以為趕工期而從上道工序直接取走，進行下道工序作業(yè)，違反者首次罰款100元，再犯者雙倍處罰。4.1.17每道焊接工序焊工負責本工序完成后焊縫藥皮的清理工作，發(fā)現表面缺陷，及時返修補焊，違反者每次處罰50元。4.1.18每道工序必須有自檢記錄，若有工藝流轉卡，可以使用工藝流轉卡代替自檢記錄，但里面表格必須如實填寫，自檢合格后通知檢驗員進行專檢，專檢合格后才可進入下道工序，下道工序在接受上道工序產品時要進行檢查，檢查不合格可以拒收上道工序的產品，上道工序必須無條件將產品處理到下道工序認可的狀態(tài)，違反者每次處罰100元。（包括壓力試驗、油漆、酸洗。）4.1.19所有埋弧焊焊縫（除環(huán)焊縫）一定要使用引弧板，保證在引弧板上起弧與熄弧，不銹鋼產品的引熄板的材質應與母材材質相同。凡不使用引弧板或使用不同材質引弧板者，每次罰款100元，不在引弧板上起弧與熄弧者每次罰款50元。4.1.20所有鉆孔與開孔后必須倒角，凡不按要求倒角者每次罰款50元。4.1.21所有產品不得直接放置在地面上，違者首次警告，第二次起每次罰款50元。4.1.22不銹鋼產品或油漆完成的產品在吊運時必須采用保護措施，不得用鋼絲繩直接作用于產品表面，要用木板、橡膠或硬紙板隔離，也可采用干凈的專用吊帶，違反者每次罰款50元。4.1.23不銹鋼產品或材料不得使用碳弧氣刨，違反每次罰款100元。（此條在工藝與技術條件達不到要求前更改為碳刨后要用輔助機械清理氣刨面2mm左右的滲碳層。）4.1.24不得在未處理好切割氧化層的焊縫上直接焊接，違反者每次罰款50元。4.1.25不銹鋼產品在焊接過程中一定預先做好防飛濺措施，在焊縫兩側各100mm范圍內涂防飛濺涂層，以易清除飛濺物及防止飛濺腐蝕，違反者每次罰款50元。4.1.26不得在不銹鋼材料垛上直接切割下料，防止傷害下面的不銹鋼材料，違反者每次處罰100元。4.1.27產品表面棱角必須倒成不小于2R圓角，要求手觸摸時圓滑不傷手，違反者每次罰款50元。4.1.28不銹鋼產品施焊過程中，不允許采用碳鋼作為地線夾頭，應將地線夾頭緊固在工件上，禁止點焊緊固。違者首次警告，第二次起每次罰款50元。4.1.29不銹鋼產品的焊接要嚴格控制層間溫度，不得大于100。違反者一經發(fā)現每次罰款50元。4.1.30所有產品焊縫的起收弧及焊接接頭部位必須打磨，確保不產生弧坑裂紋及保證焊縫表面光滑過渡，減少應力集中，違反者每次罰款50元。4.1.31焊接時不得在產品非施焊表面直接引弧，違反者每次罰款50元。4.1.32當有存在無法清除焊接飛濺死角及狹小空間的情況，其焊縫應采用氬弧焊打底或全氬的焊接工藝，如換熱器筒體外部接管的角焊縫焊接，違反者每次罰款50元。4.1.33不銹鋼產品表面超標的凹坑必須用氬弧焊進行補焊，打磨光滑，違反者每次罰款50元。4.1.34在叉運中叉車雙叉應與不銹鋼表面或產品油漆面隔離，不得直接叉運，違反者每次罰款50元。4.1.35在生產過程中必須根據圖紙及材料清單進行領料，若領錯材料造成損失者，每次處罰100元。4.1.36焊工用錯焊接材料或領錯焊接材料，每次罰款100元。4.1.37工序報檢時一定要填寫報檢單，若遇特殊情況可以補填，但時間不得超過一天，違者每次處罰100元。（產品出廠報檢也屬于此類。）產品出廠時若有暫時缺少的部件或其他特殊情況，而不滿足出廠條件時，生產部需要在報檢單上注明原因，質檢部在收到報檢單后，可以不對注明項檢查，但無此報檢單，不允許放行，違者罰款200元。4.1.38不銹鋼酸洗前要先清理表面可能影響酸洗質量的附著物，違反本條酸洗員每次處罰100元。4.1.39生產部主管負責生產計劃的編制及生產的過程記錄，負責將相關資料歸集到生產檔案中去，對生產檔案的完整性及正確性負責，若出現錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。4.1.40生產部負責外協(xié)件質保書催討工作，最遲在產品試壓前兩天必須到公司，交質檢部存檔，超期每次罰款100元。4.1.41設備責任工程師負責設備標識、設備檔案及設備臺賬的管理與建立，其內容與程序要求一致，并及時更新，若出現錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。4.2采購質量管理4.2.1因個人原因屢次影響產品生產或出廠資料及時審簽者，第一次警告，第二次罰款100元，此后每次增加100元。4.2.2采購人員按照采購申請單進行采購，對采購物品的正確性負責，若出現差錯，每次罰款100元。4.2.3采購部主管負責建立合格供方檔案，其內容與程序要求一致，并及時更新及記錄檢查，若出現錯誤，第一次警告，再犯罰款100元。4.2.4采購部主管依照程序規(guī)定，每年對所有合格供方進行業(yè)績調查及評定，若遺忘，罰款200元，若業(yè)績調查及評定不全，罰款100元。4.2.5采購部負責原材料、焊材及外購件質保書的催討工作，質保書必須隨貨一起到廠，交質檢部存檔，違者每次罰款100元。4.2.6采購部負責采購物資（原材料、焊材、外購件）到廠后的報檢工作，當日內不報檢者，一但查實，責任人罰款100元（可電話短信報檢，但事后要及時補填報檢單）。4.2.7采購材料的材料代用由采購員提出，最終報材料責任人審批，若代用不違反使用性能，任何人不得推委，材料代用開單到審批必須當天完成，違反者每次罰款100元（外來設計圖樣除外）。4.3倉庫質量管理4.3.1庫存物資的材料代用由倉庫提出，最終報材料責任人審批，若代用不違反使用性能，任何人不得推委，材料代用開單到審批必須當天完成，違反者每次罰款100元（外來設計圖樣除外）。4.3.2倉庫管理要做到賬卡物一致，若出現差錯，第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.3.3倉庫分類不清、分區(qū)不明、庫容不潔、標識不符，第一次罰款30元，第二次罰款50元，再犯罰款100元。4.3.4材料入庫單、臺賬、領料單三者相符，不符者第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.3.5焊材庫一級溫濕度記錄、烘烤記錄必須按時記錄，違者第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.3.6成品發(fā)貨清單要與實物相符，違者第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.3.7所有原材料不得直接與地面接觸，違者每次罰款50元。4.3.8保管員依據領料單發(fā)料，沒有領料單或領料單內容填寫不全時所有材料一律不許發(fā)放，違者每次罰款30元。若發(fā)錯材料造成損失者，每次罰款50元。4.4檢驗質量管理4.4.1質檢部主管負責產品檔案及相關質量記錄文件的收集與管理，并及時送檔案室歸檔，對質量記錄的齊全性與正確性負責，若出現錯誤，第一次警告，第二次罰款50元，再犯罰款100元。4.4.2檢驗與試驗責任人對質量計劃編制的正確性負責，若出現錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。4.4.3質檢員根據各工序的自檢記錄或工藝流轉卡按規(guī)定進行抽檢，不檢或明知有錯還為其檢驗放行者每次罰款30元。（檢驗員抽檢時在實物上抽檢部位做好檢驗標識，沒抽檢到的部位，檢驗員不承擔責任，終檢及出廠檢驗不屬于此項。）4.4.4質檢員要對現場違反工序制作要求的產品及時制止其流轉，并通知有關人員加工和清理，若明知其不符合相關要求還允許其流轉到下道工序，第一次警告，再犯罰款50元。4.4.5質檢員的檢驗記錄要在壓力試驗前交資料員處，內容要齊全正確，記錄不全或錯誤者，第一次警告，第二次罰款20元，再犯罰款30元。常規(guī)產品質量證明書應隨產品同時出廠，壓力容器產品質量證明書最遲應在產品出廠十個工作日內交銷售部（特殊情況除外），達不到要求，第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.4.6質檢員在發(fā)現重大質量事故時要及時開發(fā)NCR單，并責令停止，檢驗員要在實物上貼黃色停止標簽。同時向QA及QC主管反應，隱瞞不報或故意放行者，一經查實，每次罰款100元。4.4.7下料檢驗員負責材料的正確性以及和圖紙的符合性，若遺漏造成質量事故者，每次罰款100元。4.4.8各崗位檢驗員負責本崗位的檢驗確認標記的確認，凡不做標識或弄虛作假者，每次罰款50元。4.4.9 NCR單開出后，只有QA及QC部門主管有權關閉，任何人不得私自放行及流轉，違者一經查實，罰款100元。4.4.10檢驗員漏檢的每次罰款50元。4.4.11計量責任工程師負責計量器具合格標簽及檢定證書的管理與控制，及時更新，其內容與程序要求一致，并及時更新，若出現錯誤，第一次警告，再犯罰款100元4.5文件檔案質量管理4.5.1行政人事部負責培訓檔案的建立，其內容與程序要求一致，并及時更新記錄，若出現錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。4.5.2體系質量文件及外來受控文件發(fā)放到個人手中時要好好保管，若有損壞要照價賠償，故意損壞者，一經查實每次罰款50元；向外部人員泄露本公司機密文件檔案者，一經查實，立即開除，還要追究其刑事責任和經濟賠償。4.5.3各部門文件檔案要按時如實記錄，并在規(guī)定時間內送交檔案室存檔，過期者，第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元；檔案記錄不全或不做檔案者，第一次警告，第二次罰款50元，再犯罰款100元。4.5.4受控文件一定先送交檔案室歸檔，再由檔案室統(tǒng)一蓋受控章發(fā)放，具體發(fā)放名單由歸檔者提供，凡未經檔案室歸檔而私自下發(fā)工藝技術文件一律視為無效文件，一經查實，第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.5.5各部門在履行合同時，當合同規(guī)定要求嚴于國家標準時按合同要求執(zhí)行，當合同要求低于國家標準時按國家標準執(zhí)行，不清楚標準要求要及時去檔案室查閱，檔案室沒有該標準時要及時聯(lián)系購買，若不清楚標準要求私自作主者，經查實第一次罰款100元，再犯罰款200元。4.5.6合同評審要嚴格按照程序要求進行，以確定合同的可操作性，保證公司利益，經查實弄虛作假者，第一次警告，第二次罰款50元，再犯罰款100元。4.5.7需要會審的圖紙由設計責任人負責主持，并將其記錄歸檔，其內容與程序要求一致，并及時更新，若出現錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。4.5.8工藝責任人定期組織工藝紀律檢查，對違反工藝紀律者進行處罰，要如實填寫工藝紀律檢查記錄，經查實弄虛作假者，第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.6技術質量管理4.6.1圖紙設計人員對圖紙的正確性負責，若主體材料設計錯誤每次罰款200元，輔助材料設計錯誤第一次警告，再犯罰款50元，每個月中，若圖紙相關內容不齊全者第一次警告，再犯罰款50元。4.6.2負責工藝文件的審核人員對工藝文件的正確性負有次要責任，每個月中，若出現差錯，第一次警告，再犯罰款30元。4.6.3工藝員對編制的工藝文件正確性負責，每個月中，若出現差錯，第一次警告，再犯罰款50元。4.6.4工藝員負責材料采購技術要求的編制，技術要求的標準及標準年號都需標明，若出現錯誤，第一次警告，第二次罰款20元，第二次罰款30元，此后每次遞加20元；若應該編制技術要求而沒有編制技術要求的，第一次警告，第二次罰款50元，再犯罰款100元。4.7銷售質量管理4.7.1銷售部要按程序要求在合同簽訂前召集相關人員進行合同評審，以確定合同的可執(zhí)行性，遺漏一次，對銷售合同簽訂者處以100元罰款。4.7.2銷售員在簽訂合同時應與客戶另行簽訂技術協(xié)議，作為設計依據，應有技術協(xié)議而沒有簽訂技術協(xié)議就投入生產的合同，造成損失的，將對銷售員處以100元罰款。4.7.3 銷售部主管負責編制客戶檔案和合同一覽表，其內容與管理制度要求一致，并按規(guī)定及時歸檔，有明顯錯誤或不做者，罰款200元。4.7.4銷售員負責顧客滿意度調查，次年元月5日前交銷售主管處存檔，不做或逾期者，罰款100元。4.7.5銷售部主管負責客戶滿意度統(tǒng)計和數據分析，將其與客戶滿意度調查一起匯編成冊，并按規(guī)定及時歸檔，有明顯錯誤或不做者，罰款200元。4.7.6客戶投訴處理員負責客戶投訴的處理，在24小時內向QA提交客戶投訴反饋報告，對報告的內容齊全性負責，若內容不全或逾期，每次罰款50元。4.7.7銷售部按程序要求進行發(fā)貨，凡是發(fā)貨的產品相關的手續(xù)一定要齊全，并且出廠檢驗合格，不具備發(fā)貨條件的產品一律不得出廠，若未經辦理放行手續(xù)而強行或隱報出廠，一經查實，主要責任人每次罰款200元，若客戶同意直接出廠，經銷售注明原因并簽名后可放行。4.7.8銷售部必須在產品出廠檢驗前向質檢部提供產品出廠計劃，以便質檢部減少查詢時間，違反者首次警告，此后每次罰款100元。5.質量管理獎勵制度5.1當月無質量違規(guī)的班組，將給予班組長50-100元獎勵。5.2每季度質量達標的優(yōu)秀員工，經本部門推薦，相關部門考核認可，將給予100-300元獎勵。5.3舉報違規(guī)，使公司避免重大質量事故者，給予100-200元獎勵。5.4向公司提出質量保證體系合理的改進建議者，一經采納，將給予建議者50-500元的獎勵，有特殊貢獻者，由總經理