酒店經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū).doc

酒店經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)（2017年度）考 核 人： 被考核人： 公司簽章： 考核時(shí)間： 簽訂日期： 年 月 日 2017年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)甲方： 乙方： 根據(jù)2017年公司目標(biāo)，經(jīng)討論研究，甲方對(duì)乙方實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理。在認(rèn)真調(diào)研分析，廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上制定了2017年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，為確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，特訂立本經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以供雙方共同遵守。一、本責(zé)任書(shū)有效期限：2017年1月1日至2017年12月31日止。二、考核對(duì)象：由 謝暉 組建的管理團(tuán)隊(duì)成員。Id崗位現(xiàn)任者崗位職責(zé)績(jī)效獎(jiǎng)基數(shù)備注1總經(jīng)理負(fù)責(zé)戴斯酒店全面管理工作工資總額20%2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)酒店餐飲和營(yíng)銷(xiāo)管理工作工資總額20%3房務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店客房、前廳及PA管理工作工資總額20%4工程總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店工程管理工作工資總額20%5財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)、采購(gòu)、餐飲收銀工作工資總額20%6中餐經(jīng)理負(fù)責(zé)三樓中餐管理工作工資總額20%7西餐經(jīng)理負(fù)責(zé)4樓自助餐、大堂吧、會(huì)議宴會(huì)工資總額20%8人事經(jīng)理負(fù)責(zé)人事部管理工作，兼管保安部工資總額20%9營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店?duì)I銷(xiāo)管理工作工資總額20%10餐飲總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店三四樓餐飲、20樓茶舍、5樓棋牌室等工作工資總額20%1120樓茶舍負(fù)責(zé)20樓茶舍管理工作工資總額20%12棋牌室主管負(fù)責(zé)5樓棋牌室管理工作工資總額20%三、酒店總績(jī)效指標(biāo)值：在對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)充分調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司2016年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況制定了2017年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)經(jīng)營(yíng)收入2687004 2212994 2012507 2087867 2699298 2295519 2412909 2549717 2865284 2944756 2370485 2643203 2978 萬(wàn)元成本費(fèi)用2008462 1686086 1583251 1597606 1868334 1654601 1742517 1799300 1743290 1927893 1721893 1798307 2113萬(wàn)元 利潤(rùn)總額678542 526908 429257 490261 830964 640918 670393 750417 1121994 1016863 648592 844896 865萬(wàn)元 1、經(jīng)營(yíng)收入2978萬(wàn)元包括：客房1294萬(wàn)元、自助餐426萬(wàn)元、會(huì)議40萬(wàn)元、中餐包廂522萬(wàn)元、宴會(huì)549萬(wàn)元、月餅粽子60萬(wàn)元、20樓茶舍51萬(wàn)元、棋牌室36萬(wàn)元。四 、考核指標(biāo)與考核的相關(guān)規(guī)定：1、總經(jīng)辦考核指標(biāo)：Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明1總營(yíng)業(yè)額2978萬(wàn)元/年50%1、營(yíng)業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營(yíng)業(yè)額為實(shí)際回收營(yíng)業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*50%2利潤(rùn)總額865萬(wàn)元/年40%1、 利潤(rùn)以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、 按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*40%3綜合管理10%1、 日常管理規(guī)范，會(huì)議和集團(tuán)安排事宜按時(shí)完成，按月考核；2、 按達(dá)成比例同比計(jì)分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零（1）總經(jīng)辦考核對(duì)象：酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理，分別考核。（2）當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤(rùn)完成率+當(dāng)月綜合管理完成率（3）當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率2、房務(wù)部考核指標(biāo)：Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明1客房營(yíng)業(yè)額1294萬(wàn)元/年50%1、營(yíng)業(yè)額為客房實(shí)際回收營(yíng)業(yè)額，不包括應(yīng)收款；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*50%2客房利潤(rùn)額1011萬(wàn)元/年40%1、利潤(rùn)以客房實(shí)際利潤(rùn)為指標(biāo)，按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*40%3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會(huì)議和集團(tuán)安排事宜按時(shí)完成，按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零（1）2017年?duì)I業(yè)額及利潤(rùn)指標(biāo)月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)經(jīng)營(yíng)收入79577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331284萬(wàn)元成本費(fèi)用199174207686204891211966264435236439226825227968232386238339233606244768273萬(wàn)元利潤(rùn)總額596599707454664492744356787519762917872466882317944162102087797822111531651011萬(wàn)元利潤(rùn)率75%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%（2）房務(wù)部考核對(duì)象：房務(wù)總監(jiān)、PA經(jīng)理。（3）當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤(rùn)完成率+當(dāng)月綜合管理完成率（4）當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率3、餐飲部考核指標(biāo)：Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明1餐飲部總營(yíng)業(yè)額萬(wàn)元/年50%1、營(yíng)業(yè)額為餐飲各營(yíng)業(yè)檔口實(shí)際回收營(yíng)業(yè)額，不包括應(yīng)收款；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*50%2餐飲部總利潤(rùn)額萬(wàn)元/年40%1、利潤(rùn)以客房實(shí)際利潤(rùn)為指標(biāo)，按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*40%3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會(huì)議和集團(tuán)安排事宜按時(shí)完成，按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零餐飲考核對(duì)象：餐飲總監(jiān)當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月餐飲總營(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤(rùn)完成率+當(dāng)月綜合管理完成率當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率（1）2017年自助餐、會(huì)議營(yíng)業(yè)額及利潤(rùn)指標(biāo)月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)自助餐經(jīng)營(yíng)收入407340 327040 316820 306600 334924 306600 434496 434496 332880 362080 341640 362080 426萬(wàn)元會(huì)議收入44198 44198 23572 19152 44198 22099 44198 44198 26524 28734 17679 41251 40萬(wàn)元成本201633 161885 156826 151767 165787 151767 215076 215076 164776 179230 169112 179230 211萬(wàn)元成本率49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%自助餐和會(huì)議考核對(duì)象：西餐廚師長(zhǎng)、西餐經(jīng)理。當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤(rùn)完成率+當(dāng)月綜合管理完成率當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率（2）2017年中餐包廂和宴會(huì)營(yíng)業(yè)額及利潤(rùn)指標(biāo)月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)包廂收入515282 396662 380606 368329 468438 396662 439161 439161 453328 497716 424995 439161 521 萬(wàn)元宴會(huì)收入843622 445390 344995 357620 718996 294498 311316 437131 399701 708905 294498 318330 547萬(wàn)元成本434849 269456 232192 232303 379979 221171 240153 280413 272969 386119 230238 242397 342萬(wàn)元成本率32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%中餐包廂和宴會(huì)考核對(duì)象：中餐廚師長(zhǎng)、中餐經(jīng)理。當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月包廂和宴會(huì)營(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤(rùn)完成率+當(dāng)月綜合管理完成率當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率（3）2017年餐飲部5樓棋牌室營(yíng)業(yè)額及利潤(rùn)指標(biāo)月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)營(yíng)業(yè)收入29264 33040 25606 28320 29264 24780 32922 32922 24780 36580 28320 32922 36 萬(wàn)元5樓棋牌室考核對(duì)象：棋牌室主管當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月棋牌室營(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月綜合管理完成率當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率4、工程部考核指標(biāo)Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明1總營(yíng)業(yè)額2978萬(wàn)元/年40%1、營(yíng)業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營(yíng)業(yè)額為實(shí)際回收營(yíng)業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*40%2能耗率6.90%40%按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*40%。3綜合管理 20%分普通維修和緊急維修，正常維修無(wú)投訴，部門(mén)管理正常。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零(1) 酒店能耗指標(biāo)月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)能耗費(fèi)用224807 176779 130873 131785 136816 152114 171084 173621 154278 179681 198928 223326 205.4萬(wàn)元能耗率8.37%7.99%6.50%6.31%5.07%6.63%7.09%6.81%5.38%6.10%8.39%8.45%6.9%（2）工程部考核對(duì)象：工程總監(jiān)（3）當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月總營(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月能耗完成率+當(dāng)月綜合管理完成率（4）當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率5、人事及保安部考核指標(biāo)Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明1總營(yíng)業(yè)額2978萬(wàn)元/年30%1、營(yíng)業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營(yíng)業(yè)額為實(shí)際回收營(yíng)業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*30%2招聘完成率40%按招聘完成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*40%3培訓(xùn)合格率20%按計(jì)劃完成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*20%4綜合管理10%日常管理規(guī)范，會(huì)議安排事宜按時(shí)完成，無(wú)投訴，按月考核；按達(dá)成比例同比計(jì)分。5安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零（2）人事及保安部考核對(duì)象：人事經(jīng)理（3）人事經(jīng)理當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月總營(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月招聘完成率+當(dāng)月培訓(xùn)完成率+綜合管理（4）當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率6、財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明1總營(yíng)業(yè)額2978萬(wàn)元/年30%1、營(yíng)業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營(yíng)業(yè)額為實(shí)際回收營(yíng)業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*30%2成本費(fèi)用2113萬(wàn)元/年30%按報(bào)表完成情況同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*40%3綜合管理40%日常管理規(guī)范，會(huì)議安排事宜按時(shí)完成，采購(gòu)及時(shí)，按月考核；按達(dá)成比例同比計(jì)分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零（2）財(cái)務(wù)部考核對(duì)象：財(cái)務(wù)總監(jiān)（3）當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月總營(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月報(bào)表完成率+綜合管理（4）當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率7、營(yíng)銷(xiāo)部考核指標(biāo)Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明1總營(yíng)業(yè)額2978萬(wàn)元/年40%1、營(yíng)業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營(yíng)業(yè)額為實(shí)際回收營(yíng)業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*30%2營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)業(yè)目標(biāo)40%按報(bào)表完成情況同比計(jì)分，例如達(dá)成80%，即80*40%4綜合管理20%日常管理規(guī)范，會(huì)議安排事宜按時(shí)完成，客戶關(guān)系維護(hù)，有回訪記錄，按月考核；按達(dá)成比例同比計(jì)分。5安全事0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則績(jī)效考核工資計(jì)零（2）營(yíng)銷(xiāo)部考核對(duì)象：營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。（3）營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)當(dāng)月績(jī)效完成率當(dāng)月總營(yíng)業(yè)額完成率+當(dāng)月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)業(yè)目標(biāo)完成率+綜合管理（4）當(dāng)月績(jī)效考核工資績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率 五、考核指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源及考核辦法1、月度營(yíng)業(yè)額指標(biāo)，由酒店管理團(tuán)隊(duì)以年度營(yíng)業(yè)額目標(biāo)為基礎(chǔ)，按月分解得出，報(bào)人事部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部每月10日前提供月度經(jīng)營(yíng)報(bào)表，其他管理指標(biāo)考核，以人事部收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)；3、人事部每月15日前核算每月各管理人員的績(jī)效工資經(jīng)總經(jīng)理審批，核算工資。六、責(zé)任書(shū)變更解除與終止及法律責(zé)任1、變更：甲方根據(jù)經(jīng)營(yíng)綜合情況可以對(duì)責(zé)任書(shū)內(nèi)容的進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；被考評(píng)人在任期內(nèi)對(duì)情勢(shì)變化所引起的責(zé)任內(nèi)容變更須經(jīng)考評(píng)人同意。2、解除：責(zé)任書(shū)的解除一般由雙方協(xié)商確定。但在下列情況下考評(píng)人可單方解除：（1）被考評(píng)人違反集團(tuán)或公司重大經(jīng)營(yíng)管理方針政