企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工程師工作程序.doc

標(biāo)準(zhǔn)化管理工程師崗位工作程序1 范圍本工作程序規(guī)定了*公司*部標(biāo)準(zhǔn)化管理工程師的職責(zé)、工作內(nèi)容要求與方法、上崗基本要求、考核。2 職責(zé)2.1 組織國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在公司內(nèi)的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。2.2 依據(jù)國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)，制定或組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。2.3 依據(jù)公司安排，組織編制公司貫標(biāo)認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)化管理計(jì)劃，并負(fù)責(zé)貫標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化的日常管理工作。2.4 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃；協(xié)助審核組長(zhǎng)編制每次的內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員編制檢查表；協(xié)助審核組長(zhǎng)組織首末次會(huì)議；編寫內(nèi)部審核報(bào)告，組織內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格所采取的措施進(jìn)行追蹤驗(yàn)證。保存內(nèi)審記錄。2.5 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集、編制管理評(píng)審資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編制管理評(píng)審報(bào)告。2.6 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，對(duì)每年一次監(jiān)督審核提前做好準(zhǔn)備；陪同外審員進(jìn)行審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，督促相關(guān)部門制定糾正措施。編制管理體系運(yùn)行報(bào)告提交監(jiān)督審核組。2.7 組織內(nèi)審員對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行進(jìn)行日常檢查，檢查出的不合格由責(zé)任部門糾正或制定糾正措施。保證體系的正常運(yùn)行。2.8 根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合公司培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)公司各類人員進(jìn)行貫標(biāo)認(rèn)證和標(biāo)誰化知識(shí)的培訓(xùn)。3 上崗條件3.1 具備大專及以上學(xué)歷或具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱。3.2 六年以上管理崗位工作經(jīng)歷。3.3 熟悉電力生產(chǎn)、企業(yè)管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理知識(shí)。3.4 熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系貫標(biāo)過程。3.5 具有一定的語言表達(dá)能力，能夠熟練使用現(xiàn)代化的辦公工具。4 工作內(nèi)容要求與方法4.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作4.1.1 隨時(shí)跟蹤國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施要求，根據(jù)需要及時(shí)更新相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2 接到各部門報(bào)送的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布要求，按照文件編號(hào)導(dǎo)則及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容分類后進(jìn)行編號(hào)；將各部門經(jīng)過簽批的*公司標(biāo)準(zhǔn)審批簽署表以及發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)收集、登記、存放。4.1.3 及時(shí)更新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系表、管理標(biāo)準(zhǔn)體系表、工作標(biāo)準(zhǔn)體系表。4.1.4 每三年編制一次公司標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃，每年編制公司標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃。4.1.5 按照規(guī)劃、計(jì)劃組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。4.1.6 組織做好標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審工作。4.2 貫標(biāo)工作4.2.1 已運(yùn)行體系的管理（目前運(yùn)行的是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系）4.2.1.1 審核方案4.2.1.1.1 每年12月份評(píng)審審核方案，如不符合需要，及時(shí)修訂。修訂后由主管貫標(biāo)工作的副總工程師審核，由管理者代表批準(zhǔn)。4.2.1.1.2 審核方案按GB/T 19011-2003的要求進(jìn)行編制。4.2.1.1.3 審核方案的內(nèi)容包括：目的、范圍與程度、職責(zé)、執(zhí)行的準(zhǔn)則、審核的頻次和時(shí)機(jī)、審核方案資源、審核方案的程序、審核方案實(shí)施、審核方案的監(jiān)視和評(píng)審、對(duì)內(nèi)審員的評(píng)價(jià)和管理、審核方案的記錄等。4.2.1.2 內(nèi)部審核4.2.1.2.1 按審核方案的要求，確定每年的內(nèi)部審核次數(shù)。原則上每年必須有一次完整的內(nèi)審，即覆蓋整個(gè)體系的所有產(chǎn)品及部門。公司現(xiàn)確定每年內(nèi)審次數(shù)不少于兩次。4.2.1.2.2 每次內(nèi)審前兩周就編制出內(nèi)部審核計(jì)劃，由審核組長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)部審核計(jì)劃主要內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、審核組組成及分工、審核的條款（審核條款的確定依據(jù)是各部門的職責(zé)）等。必須注意的是內(nèi)審員不能審核自己的工作。4.2.1.2.3 組織審核組成員編制內(nèi)部審核檢查表。4.2.1.2.4 按照審核計(jì)劃，對(duì)各部門進(jìn)行內(nèi)部審核。4.2.1.2.5 根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，開具內(nèi)部審核不合格報(bào)告，并督促責(zé)任部門按期實(shí)施糾正及糾正措施。組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.1.2.6 在內(nèi)審?fù)瓿珊蟮囊恢軆?nèi)編寫出內(nèi)部審核報(bào)告（報(bào)告內(nèi)容要求見程序文件），由審核組長(zhǎng)和管理者代表簽字后分發(fā)到體系內(nèi)各部門。4.2.1.2.7 必要情況下要編制內(nèi)部追加審核計(jì)劃并組織實(shí)施。4.2.1.2.8 按要求保留相關(guān)記錄。4.2.1.3 管理評(píng)審4.2.1.3.1 通常情況下，公司每年組織一次管理評(píng)審，以確保公司三標(biāo)一體化管理體系的符合性、充分性和有效性，持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系。如遇到公司機(jī)構(gòu)有重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大環(huán)境污染事故、重大設(shè)備事故或人員傷亡事故時(shí)要增加管理評(píng)審次數(shù)。4.2.1.3.2 在評(píng)審前一個(gè)月，要起草下發(fā)關(guān)于準(zhǔn)備管理評(píng)審報(bào)告的通知。根據(jù)各部門職責(zé)，安排需要準(zhǔn)備的報(bào)告內(nèi)容。4.2.1.3.3 起草編制管理體系運(yùn)行報(bào)告。內(nèi)容包括：管理方針的實(shí)施情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化（包括國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求的變化情況、市場(chǎng)變化、企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)變化、經(jīng)營(yíng)方式的改變等）、以往管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況及有效性分析、對(duì)管理體系的審核情況分析、糾措預(yù)措實(shí)施和改進(jìn)情況等。4.2.1.3.4 各部門報(bào)告提交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，匯編成管理評(píng)審材料。與公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商確定會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)，編寫管理評(píng)審會(huì)議議程。在會(huì)議召開前一周，將材料和議程分發(fā)給各與會(huì)部門領(lǐng)導(dǎo)。4.2.1.3.5 參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、各位副總，總經(jīng)理工作部、經(jīng)營(yíng)策劃部、人力資源部、設(shè)備技術(shù)部、安全監(jiān)察部、發(fā)電部等部門負(fù)責(zé)人。4.2.1.3.6 做好管理評(píng)審會(huì)記錄，在會(huì)議結(jié)束后，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表、總經(jīng)理簽字后下發(fā)到公司各部門。4.2.1.3.7 監(jiān)督管理評(píng)審中提到的各項(xiàng)要求的實(shí)施情況。4.2.1.4 監(jiān)督審核4.2.1.4.1 保持和認(rèn)證公司的聯(lián)系，隨時(shí)掌握認(rèn)證信息。4.2.1.4.2 在接到監(jiān)督審核的計(jì)劃后，應(yīng)立即編制公司迎審方案。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后在局域網(wǎng)上公布。迎審方案中應(yīng)包括對(duì)審核組成員的接站、食宿安排、每個(gè)審核小組的陪審人員安排（由素質(zhì)較高的內(nèi)審員擔(dān)任，應(yīng)與其部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，對(duì)其工作進(jìn)行安排）、所需辦公設(shè)施、車輛的使用等的安排，以確保監(jiān)督審核的順利進(jìn)行。4.2.1.4.3 安排首、末次會(huì)議的召開，并做好記錄。4.2.1.4.4 陪同審核組進(jìn)行審核，記錄發(fā)現(xiàn)的問題。每天組織陪審人員對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行匯總、討論。4.2.1.4.5 協(xié)調(diào)審核過程中出現(xiàn)的問題，必要時(shí)請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。以期達(dá)到圓滿結(jié)果。4.2.1.4.6 對(duì)審核組提出的不符合項(xiàng)，組織相關(guān)部門制定糾正措施，組織內(nèi)審員對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。待不符合項(xiàng)關(guān)閉后，將相關(guān)證據(jù)提交認(rèn)證公司。4.2.1.4.7 將管理體系運(yùn)行報(bào)告加蓋公司公章后交認(rèn)證公司。4.2.2 申請(qǐng)?bào)w系認(rèn)證4.2.2.1 當(dāng)體系需重新進(jìn)行認(rèn)證，或有新標(biāo)準(zhǔn)宣貫，則需重新進(jìn)行體系認(rèn)證申請(qǐng)。4.2.2.2 根據(jù)需認(rèn)證的體系性質(zhì)，尋找有資質(zhì)的認(rèn)證公司，簽訂認(rèn)證合同。4.2.2.3 根據(jù)認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)，向認(rèn)證公司提交相應(yīng)的認(rèn)證申請(qǐng)表。4.2.2.4 確定認(rèn)證的產(chǎn)品、覆蓋的范圍（準(zhǔn)備中、英文兩種語言的確認(rèn)表）提交認(rèn)證公司。4.2.2.5 組織標(biāo)準(zhǔn)的宣貫實(shí)施。包括：培訓(xùn)、宣傳、方針的確定、目標(biāo)的確定、體系文件的編寫（作為體系的主管部門，需要編寫與體系運(yùn)行有關(guān)的程序文件。）及發(fā)布，必要的內(nèi)部審核、管理評(píng)審等工作。4.2.2.6 按認(rèn)證公司要求準(zhǔn)備相關(guān)資料。4.2.2.7 迎接認(rèn)證審核。根據(jù)所宣貫標(biāo)準(zhǔn)的不同，迎接不同階段的審核。審核的過程與監(jiān)督審核基本相同。4.2.2.8 體系認(rèn)證審核后，按已運(yùn)行體系進(jìn)行管理。4.3 培訓(xùn)工作根據(jù)實(shí)際情況，配合人力資源部做好內(nèi)審員的培訓(xùn)工作。對(duì)于重要崗位的內(nèi)審員每年需安排深層次的培訓(xùn)。對(duì)于所有的內(nèi)審員每年應(yīng)請(qǐng)專家到公司來進(jìn)行培訓(xùn)。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)換版或有新標(biāo)準(zhǔn)需要宣貫時(shí)，要請(qǐng)專家對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，并更換內(nèi)審員證。必要時(shí)要重新聘任內(nèi)審員。5 考核與檢查5.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作5.1.1 按照公司要求，對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣貫、監(jiān)督、實(shí)施，每一項(xiàng)執(zhí)行不到位，扣50元。5.1.2 對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤，扣20元。不及時(shí)更新管理標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系表、工作標(biāo)準(zhǔn)體系表，每發(fā)生一次，扣50元。5.1.3 未按公司要求，完成標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、年度計(jì)劃，扣50元。5.1.4 “三標(biāo)一體化”管理體系內(nèi)審，按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)考核。5.1.5 對(duì)管理評(píng)審議定事項(xiàng)、不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)的督辦，按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)考核。5.1.6 不能及時(shí)提交內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告以及本崗位應(yīng)編寫的報(bào)告材料，每發(fā)生一次，扣50元。5.1.7 不按時(shí)向認(rèn)證公司及上級(jí)部門提交報(bào)表，每發(fā)生一次扣50元。7附錄A內(nèi)審流程圖審核啟動(dòng)指定審核組長(zhǎng)規(guī)定審核目標(biāo)、范圍和準(zhǔn)則決定審核的可行性與受審核部門進(jìn)行聯(lián)系與溝通進(jìn)行文件評(píng)審評(píng)審有關(guān)的管理體系的操作層次文件，包括記錄，確定其對(duì)審核準(zhǔn)則的適宜性和充