珠海市商品混凝土生產企業(yè)質量大檢查.doc

珠海市商品混凝土生產企業(yè)質量大檢查專用表企業(yè)名稱： 企業(yè)地址： 受檢企業(yè)陪同人員： 檢查人員： 檢查日期： 珠海市建設工程質量監(jiān)督檢測站制一、資質條件序號核查項目核 查 內 容核 查 要 點核 查 方 法檢 查 情 況備 注1.1資質等級證書企業(yè)必須持有預拌商品混凝土專業(yè)企業(yè)資質證書方能進行生產。1.企業(yè)是否持有資質等級證書；2.是否一站一證。核查企業(yè)資質證書，核對獲證企業(yè)名稱是否與企業(yè)營業(yè)執(zhí)照相一致。1.2年產量及產品質量二級企業(yè)1、商品混凝土年產量l0萬立方米以上。2、產品質量合格。三級企業(yè)1、商品混凝土年產量5萬立方米以上。2、產品質量合格。1.企業(yè)混凝土年產量是否滿足規(guī)定要求；2.產品質量是否合格。核查生產報表、產品出廠質量證明書及送檢報告。1、 2、 1.3資產規(guī)模1、注冊資本金:二級企業(yè)2000萬元、三級企業(yè)1000萬元；2、凈資產:二級企業(yè)2500萬元、三級企業(yè)1200萬元。1.企業(yè)注冊資本金是否符合要求；2.企業(yè)凈資產是否符合要求。核查工商營業(yè)執(zhí)照。1、 2、 1.4主營業(yè)務二級企業(yè)3000萬元以上；三級企業(yè)1500萬元以上；核查企業(yè)近3年最高工程結算收入是否符合要求。核查財務報表。1.5主機設備二級企業(yè)1、配有2臺55立方米/小時以上的攪拌系統(tǒng)。2、混凝土運輸車不少于10輛。3、輔送泵不少于2臺。三級企業(yè)1、配有1臺30立方米/小時以上的攪拌系統(tǒng)。2、混凝土運輸車不少于5輛。3、輔送泵不少于1臺。1.企業(yè)攪拌系統(tǒng)是否按規(guī)定配置；2.企業(yè)混凝土運輸車是否按規(guī)定配置；3.企業(yè)輔送泵是否按規(guī)定配置。攪拌系統(tǒng)現(xiàn)場查看；核查車輛行駛證，報停等車輛不統(tǒng)計；核查儀器設備表，并與實物核對，核查設備發(fā)票、計量合格證、設備出廠合格證等。無計量合格證、出廠合格證的設備無效。對于租賃的設備（攪拌車、泵）需出示1年期以上的租賃合同。1、 2、 3、 1.6混凝土專項試驗室企業(yè)必須設有與資質相符的混凝土專項試驗室檢查企業(yè)是否設有獨立的混凝土專項試驗室。實地查看二、質量管理序號核查項目核 查 內 容核 查 要 點核 查 方 法檢 查 情 況備 注2.1質量管理機構及人員配置1、企業(yè)應按規(guī)定設置相應的質量管理機構。2、配備配齊質量管理人員及試驗技術人員。3、應規(guī)定各有關部門、人員的職責、權限。 1.是否建立質量管理機構；2.是否配齊相關管理、技術人員；3.各部門、人員職責權限是否明確。核查是否建立質量管理機構；核查人員花名冊、有效證件（必須真實）及社保繳納情況；查看是否制定各部門職責范圍。1、 2、 3、 2.2技術文件1、企業(yè)應建立健全質量管理體系。2、制定各項管理制度、操作規(guī)程。3、相應技術標準、規(guī)范應齊全。1.企業(yè)是否制定質量管理體系文件（質量管理制度）；2.是否制定各項管理制度及操作規(guī)程；3.各種技術標準規(guī)范等是否齊全。核查是否有質量管理體系文件及對照附錄B查看各項制度是否齊全，對照附錄C中核查各項標準規(guī)范是否齊全。1、 2、 3、 2.3計量1、計量器具必須由法定計量部門定期檢定（或校準），試驗設備上應有清晰的計量標識。2、有有效的檢（校）驗證書。3、自檢自校的儀器設備建立自檢自校方法，并留有自檢自校記錄。4、所有計量設備應有計量臺帳5、應有計量設備管理制度。1.檢查在用檢驗、計量設備是否有檢定合格證書；2.檢定合格證書是否在有效期內；3.自檢自校的儀器設備是否留有記錄。4.所有計量設備是否都有計量臺帳；5.是否建立計量設備管理制度?，F(xiàn)場查看計量器具是否具有檢定合格標識，核查檢定合格證書是否在有效期內；核查自檢自校記錄；核查計量設備臺帳及設備管理制度。1、 2、 3、 4、 5、 三、試驗條件序號核查項目核 查 內 容核 查 要 點核 查 方 法檢 查 情 況備 注3.1檢驗人員要求1、必須經過專業(yè)培訓并持有省級建設行政主管部門或其委托機構頒發(fā)或換發(fā)的相應檢測項目（方法）檢測員證方可上崗。2、檢測員不得同時受聘于兩個或兩個以上單位。3、年齡不得超過60周歲。4、不得同時從事物理檢測和化學檢測兩種檢測工作；5.檢測人員中從事檢測工作3年以上并具有初級以上技術職稱的不得少于3人，物理檢測和化學檢測的持證上崗人數(shù)均不得少于3人，檢測報告的審核人應具備工程類相關專業(yè)中級以上職稱。1.檢測人員是否持有上崗證；2.人員年齡是否符合要求；3.人員是否兼職；4.人員是否同時從事不同檢測工作；5.人員數(shù)量及職稱是否符合要求。6.沒有化學檢測人員則每批進場相關材料要送檢至有資質的檢測機構進行檢測。核查人員名冊、身份證明材料及上崗證，技術職稱證書等。1、 2、 3、 4、 5、 3.2管理要求1、建立健全各項試驗規(guī)章制度；2、有必要的現(xiàn)行試驗標準、規(guī)程、規(guī)范等技術資料；(見附錄C)3、有齊全的試驗原始記錄及各類試驗統(tǒng)計臺帳；（見附錄D）4、具備砂、石、水泥、外加劑和摻合料常規(guī)項目檢驗以及混凝土配合比設計、抗壓、抗折、抗?jié)B檢驗能力。1.各項試驗規(guī)章制度是否健全；2.技術資料是否齊全；3.各類試驗臺帳是否齊全。4.常規(guī)檢驗項目是否齊全。核查各項制度是否齊全，對照附錄C中查看各項標準規(guī)范是否齊全。查看原始臺帳。核查常規(guī)檢驗項目是否齊全。1、 2、 3、 4、 3.3儀器設備要求1*、試驗室必備儀器齊全；(見附錄A)2、各試驗儀器設備必須經計量部門定期檢定,并有相應的檢定證書；在用試驗儀器設備的完好率應達100%。3、每臺試驗儀器設備都應有操作規(guī)程,臺帳和檔案。4、試塊成型室、養(yǎng)護室、養(yǎng)護箱應能保證試驗條件符合國家標準中規(guī)定的溫度和濕度要求，并有干濕溫度計和設有必要的恒溫和恒濕設備；標養(yǎng)室有自動溫濕控制儀。1.必備儀器設備之一缺少或損壞的，試驗條件考核不得分；2.計量設備是否在檢定有效期內并有標識；3.儀器設備是否都有操作規(guī)程和臺帳及檔案；4.試塊成型室/養(yǎng)護室/養(yǎng)護箱/標養(yǎng)室溫度、濕度是否滿足要求；對照附錄A核對試驗室必備儀器是否齊全；查看計量檢定合格證書；實地查看儀器設備是否有操作規(guī)程及檔案；查看試塊成型室、養(yǎng)護室、養(yǎng)護箱、標養(yǎng)室干濕溫度計，看溫度濕度是否符合要求。1、 2、 3、 4、 3.4場地要求企業(yè)應設立符合要求的水泥及混凝土的標準養(yǎng)護室，且面積不少于30m2，應設立符合要求的水泥、粉煤灰、礦渣粉和外加劑等的專用留樣室，且面積不少于15m2 。1.標準養(yǎng)護室面積是否符合要求；2.留樣室面積是否符合要求。實地查看四、原材料管理序號核查項目核 查 內 容核 查 要 點核 查 方 法檢 查 情 況備 注4.1采購1、企業(yè)采購部門應嚴格按照原材料質量標準組織進貨，采購合同應經質量管理機構審批。2、應制定采購主要原材料的質量控制制度并嚴格執(zhí)行。1.是否有采購合同，采購合同是否經質量管理機構審批；2.是否制定采購質量控制制度。核查采購合同、采購發(fā)票及采購質量控制制度。1、 2、 4.2堆放和貯存1、砂石堆放：必須按不同品種、不同粒級分別堆放，并有明顯的標識，標明產地、品種和規(guī)格；堆放場地應平整、排水通暢，宜鋪筑混凝土地面。2、水泥及摻合料、外加劑的貯存：水泥按生產廠家、水泥品種及強度等級分別貯存；外加劑應按生產廠家、品種分別貯存。礦物摻合料應按品種、級別分別貯存，應設有專用筒倉，不同礦物摻合料及其他粉料嚴禁混存。各種材料應有明顯標識牌。3、不同原材料不得混雜。1.砂石是否按要求堆放，是否有明顯標識牌；2.水泥、摻合料、外加劑是否按要求貯存，是否有明顯標志牌；3.不同原材料是否混雜?，F(xiàn)場查看1、 2、 3、 4.3復驗1、企業(yè)按產品標準和試驗方法標準的要求對進廠原材料進行復驗后使用。不得使用國家和地方明令禁止使用的原材料。2、不得使用立窯水泥和未經處理的海砂等。3、水泥、砂、石、外加劑和礦物摻合料至少每個月送檢一次至有資質的質量監(jiān)督檢驗機構檢測。砂、石、水泥、粉煤灰放射性檢測至少每半年送檢一次。1.檢查各種原材料是否按規(guī)定復驗并作記錄。2.復驗項目是否齊全？3.是否使用立窯水泥和未經處理的海砂。4.是否按要求送檢。核查原材料臺帳、水泥出廠合格證及各項原材料檢驗報告、送檢報告及送檢頻次。1、 2、 3、 五、生產過程控制序號核查項目核 查 內 容核 查 要 點核 查 方 法檢 查 情 況備 注5.1混凝土配合比設計管理1、企業(yè)應按標準要求進行配合比設計。2、生產用預拌混凝土配合比必須經過試驗室試配后才能使用。1.檢查是否按標準進行配合比設計；2.是否有試配記錄。核查混凝土配合比設計報告及試配記錄是否完整。1、 2、 5.2生產質量控制1、預拌混凝土生產時必須嚴格執(zhí)行混凝土施工配合比。2、企業(yè)操作人員應嚴格按施工配合比輸入和控制計量誤差。3、生產中應及時測定砂石的含水量。4、計量偏差滿足相關標準要求。5、施工配合比的簽發(fā)要符合企業(yè)管理制度。1.檢查是否按施工配合比簽發(fā)配合比通知單；2.配合比的簽發(fā)是否符合企業(yè)管理制度；3.是否及時測量砂石含水率；4.設備是否做計量復零；5.計量誤差是否抽查。核查配合比通知單及砂石含水率測量原始記錄，計量誤差抽查報告等。1、 2、 3、 4、 5、 5.3混凝土出廠1、企業(yè)應按相關標準對出廠預拌混凝土進行各項指標檢驗。2、檢驗項目包括工作性能、強度、抗?jié)B性能等。3、應出具預拌混凝土發(fā)貨單和預拌混凝土出廠質量證明書。1.檢查是否按標準進行出廠檢驗；2.檢驗項目是否齊全；3.是否出具預拌混凝土發(fā)貨單和預拌混凝土出場質量證明書。核查混凝土出廠檢驗報告原始記錄，檢查混凝土調度單及出廠記錄單、預拌混凝土發(fā)貨單和預拌混凝土出廠質量證明書。1、 2、 3、 六、產品質量序號核查項目核 查 內 容核 查 要 點核 查 方 法檢 查 情 況備 注6.1產品質量1、混凝土強度的檢驗評定應符合GB/T 50107等國家現(xiàn)行標準規(guī)定，并按規(guī)定提供所有混凝土出廠質量證明。2、定期接受有資質的質量監(jiān)督檢驗機構的抽查。1.核查混凝土質量是否符合國家標準要求；2.核查抽檢質量是否合格。核查預拌混凝土出廠質量證明書及抽檢報告。1、 2、 6.2售后服務1、應做好質量回訪。2、有質量事故處理等售后服務。3、有質量體系內審報告及年度評審報告。1.檢查是否進行質量回訪；2.是否進行質量事故處理；3.是否有質量體系內審報告及年度評審報告。核查質量回訪記錄、質量事故處理記錄；質量體系內審報告及年度評審報告。1、 2、 3、 七、人力資源序號核查項目核 查 內 容核 查 要 點核 查 方 法檢 查 情 況備 注7.1人員素質二級企業(yè)1、企業(yè)經理具有5年以上從事工程管理工作經歷或具有中級以上職稱。2、技術負責人具有 3年以上從事商品混凝土生產工作經歷并具有相關專業(yè)中級以上職稱。3、財務負責人具有中級以上會計職稱。4、企業(yè)有職稱的工程技術和經濟管理人員不少于 15人，其中工程技術人員不少于l0人； 5、工程技術人員中，具有中級以上職稱的人員不少于5人。三級企業(yè)1、企業(yè)經理具有3年以上從事工程管理工作經歷。2、技術負責人具有2年以上從事商品混凝土生產工作經歷并具有相關專業(yè)中級以上職稱。3、財務負責人具有初級以上會計職稱。4、企業(yè)有職稱的工程技術和經濟管理人員不少于 8人，其中工程技術人員不少于5人。5、工程技術人員中，具有中級以上職稱的人員不少于2人。1.檢查人員配備是否符合要求；2.各種專業(yè)人員相應技術職稱是否符合要求;3.檢查特殊工作人員（包括電工、焊工、裝載機駕駛員等）是否有相應操作證。核查人員職稱證書、上崗證和工作經歷證明，無以上證書或證明視同未取得相應資格；查看社保單、工資表和現(xiàn)場抽查人員進行核對，查看任命文件等。1、 2、 3、 4、 5、 7.2人員培訓1、企業(yè)應有年度培訓考核計劃，培訓計劃如期實施并有詳細記錄。2、企業(yè)有職稱證書及持相關上崗證人員一年內應至少參加一次繼續(xù)教育培訓。3、應建立完整的技術擋案，其內容包括：學歷、從事技術工作經歷、上崗資格證書（復印件）、培訓考核記錄等。1.是否有年度培訓計劃和實施培訓的記錄。2.是否有繼續(xù)教育培訓證明。3.人員技術擋案是否齊全。核查檔案文件和培訓記錄，核對培訓證書。1、 2、 3、 八、安全文明生產序號核查項目核 查 內 容核 查 要 點核 查 方 法檢 查 情 況備 注8.1安全生產1、企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定安全生產制度并實施。2、企業(yè)近兩年內無重大安全事故；3、企業(yè)生產設備、設施的危險部位應有安全防護裝置并安全標志；4、有突發(fā)事件處理預案。1.是否制定了安全生產制度；2.危險部位是否有必要的防護裝置；3.近兩年內有無重大安全事故。4.是否有突發(fā)事件處理預案。核查制度，現(xiàn)場查看安全防護裝置和安全標志；查看重大安全事故報告；核查是否有突發(fā)事件處理預案。1、 2、 3、 4、 8.2文明生產1、企業(yè)容貌整潔，有一定綠化面積。2、場地與生產能力相適應，排水沉淀、沖洗運輸車條件具備，排水系統(tǒng)完備。3、具備廢水廢漿的回收設施。4、混凝土運輸車輛容貌整潔，環(huán)保意識強，散裝物料運輸車有上蓋，散裝物料堆放有上蓋。5、粉塵吸收。1.檢查企業(yè)車容車貌；2.場地環(huán)境衛(wèi)生情況；3.核查是否具備廢水廢漿的回收設施；4.檢查是否有環(huán)境檢測報告；5、綠化情況；6、粉塵處理情況?，F(xiàn)場核查場地綠化、衛(wèi)生及粉塵處理情況，以及排水、沖洗、廢水廢漿回收設施等情況；混凝土運輸車容貌情況。1、 2、 3、 4、 5、 說明：對每小項的檢查情況，通過的記“Y”，不通過的記“N”。 第 15 頁 共 15 頁附錄A預拌商品混凝土企業(yè)實驗室必備設備匯總企業(yè)名稱：序號設備名稱規(guī)格檢查結果備 注1壓力試驗機（水泥強度檢驗用300KN）2壓力試驗機（混凝土強度檢驗用2000KN或3000KN）3水泥抗折試驗機4標準水泥及混凝土抗壓、抗折、抗?jié)B試模5水泥凈漿攪拌機6水泥膠砂攪拌機7水泥膠砂振實臺8水泥膠砂跳桌9水泥恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱10水泥標準稠度測定儀11混凝土標準養(yǎng)護室（含國家標準規(guī)定的設備配置）12試驗用混凝土攪拌機13試驗用標準混凝土振動臺14混凝土坍落度筒全套15安定性煮沸箱16水泥負壓篩析儀（含0.08mm和0.045mm篩）17雷氏夾膨脹值測定儀18電熱恒溫干燥箱、馬弗爐19天平、電子秤20混凝土抗?jié)B儀21砂，石標準篩22砂，石振篩機23碎石針片狀規(guī)準儀24壓碎指標值測定儀25混凝土拌合物凝結時間測定儀26混凝土拌合物含氣量測定儀27PH酸度計、密度計等28氯離子測定儀29國家指定供應商的標準砂30容量瓶、容量桶31砂漿稠度儀（生產砂漿的企業(yè)核查該項）檢查人： 日期： 年 月 日附錄B預拌商品混凝土企業(yè)生產管理制度匯總表企業(yè)名稱：序號內 容檢查結果備注1各級崗位責任制2各崗位操作規(guī)程（作業(yè)程序）2質量管理制度3技術方案審批制度4生產過程質量控制制度5產品質量文件審核簽發(fā)制度6試驗室樣品收發(fā)、保管、檢驗制度7儀器設備的使用管理、送檢自檢制度；8危險化學品的管理制度9檢驗過程的應急預案10檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的填寫、編制與審核制度11原材料采購與檢驗、抽檢制度12混凝土出廠檢驗和交貨檢驗制度13檔案管理制度14人員培訓和考核制度15安全生產制度16質量糾紛處理制度檢查人： 日期： 年 月 日附錄C 產品技術文件目錄企業(yè)名稱：序號目錄名稱檢查結果備注1混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB 50204-20022預拌混凝土GB/T 14902-20033普通混凝土拌合物性能試驗方法標準GB/T 50080-20024普通混凝土力學性能試驗方法標準GB/T 50081-20025混凝土質量控制標準GB 50164-20116普通混凝土長期性能和耐久性試驗方法標準GB/T 50082-20097混凝土強度檢驗評定標準GB/T 50107-20108混凝土泵送施工技術規(guī)程JGJ/T 10-20119普通混凝土配合比設計規(guī)程JGJ 55-201110預拌混凝土生產質量管理技術規(guī)程DBJ/T 1574201011通用硅酸鹽水泥GB 175-200712水泥比表面積測定方法勃氏法GB/T 8074-200813水泥強度快速檢驗方法JC/T 738-200414水泥細度檢驗方法篩析法GB/T 1345-200515水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB 1