三種項(xiàng)目成本核算和估算的方法.doc

行政助理KPI組成表指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的計(jì) 劃公文起草的及時(shí)性和準(zhǔn)確性季度及時(shí)準(zhǔn)確起草公司公文20%每發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一項(xiàng)扣此項(xiàng)分?jǐn)?shù)的10%，每延遲一份扣此項(xiàng)分?jǐn)?shù)的10%；累計(jì)出現(xiàn)5處以上錯(cuò)誤或延遲5份以上，此項(xiàng)不計(jì)分行政辦公室進(jìn) 度會(huì)議紀(jì)要制作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性季度通過(guò)完整的會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)向外傳達(dá)會(huì)議內(nèi)容30%沒(méi)有按時(shí)制作會(huì)議紀(jì)要的次數(shù)超過(guò)2次扣此項(xiàng)分值的50，2次以上不計(jì)分。行政辦公室質(zhì) 量協(xié)調(diào)公司各部門(mén)之間關(guān)系的力度季度保證公司組織間運(yùn)行的流暢性30%沒(méi)有按時(shí)發(fā)放公文的次數(shù)超過(guò)和出錯(cuò)1次扣此項(xiàng)分值的50，2次以上不計(jì)分。行政辦公室行為能 力客戶滿意率半年內(nèi)外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項(xiàng)投訴扣此項(xiàng)分值的10%；重大投訴不計(jì)分各業(yè)務(wù)管理部門(mén)各合作單位出勤率季度應(yīng)出勤實(shí)際出勤20%每缺勤一次，扣本指標(biāo)的50%。缺勤三次不計(jì)分。人力資源部備注：網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員KPI組成表指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的計(jì) 劃公司網(wǎng)站建設(shè)規(guī)劃的創(chuàng)新性、完整性半年建立信息豐富的公司網(wǎng)站，加大與公眾的交流20%公司網(wǎng)站規(guī)劃執(zhí)行中重大不合理不計(jì)分行政辦公室進(jìn) 度信息系統(tǒng)維護(hù)完成率半年公司OA系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)維護(hù)30%公司辦公系統(tǒng)出現(xiàn)故障不計(jì)分行政辦公室質(zhì) 量檔案歸檔分類的合理性半年科學(xué)進(jìn)行檔案分類，提高查閱速度30%檔案分類不合理不記分行政辦公室行為能 力客戶滿意率半年內(nèi)外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項(xiàng)投訴扣此項(xiàng)分值的10%；重大投訴不計(jì)分各業(yè)務(wù)管理部門(mén)各合作單位出勤率月度應(yīng)出勤實(shí)際出勤20%每缺勤一次，扣本指標(biāo)的50%。缺勤三次不計(jì)分。人力資源部備注：文員KPI組成表指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的計(jì) 劃公文起草的及時(shí)性和準(zhǔn)確性季度及時(shí)準(zhǔn)確起草公文20%每發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一項(xiàng)扣此項(xiàng)分?jǐn)?shù)的10%，每延遲一份扣此項(xiàng)分?jǐn)?shù)的10%；累計(jì)出現(xiàn)5處以上錯(cuò)誤或延遲5份以上，此項(xiàng)不計(jì)分行政辦公室進(jìn) 度檔案歸檔分類的合理性季度科學(xué)進(jìn)行檔案分類，提高查閱速度30%檔案分類不合理不記分行政辦公室質(zhì) 量辦公用品發(fā)放的準(zhǔn)確率季度確保辦公用品準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放30%辦公用品發(fā)放登記漏記超過(guò)3次不計(jì)分行政辦公室行為能 力客戶滿意率季年內(nèi)外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項(xiàng)投訴扣此項(xiàng)分值的10%；重大投訴不計(jì)分各業(yè)務(wù)管理部門(mén)各合作單位出勤率季度應(yīng)出勤實(shí)際出勤10%每缺勤一次，扣本指標(biāo)的50%。缺勤三次不計(jì)分。人力資源部備注：司機(jī)班長(zhǎng)KPI組成表指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的計(jì) 劃車輛保養(yǎng)維修計(jì)劃完成時(shí)季度確保公司的車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)20%未按計(jì)劃進(jìn)行車輛維修保養(yǎng)不計(jì)分行政辦公室進(jìn) 度辦理車輛年檢等手續(xù)的及時(shí)性季度保證車輛行駛時(shí)手續(xù)齊全30%未能按時(shí)完成車輛手續(xù)辦理不計(jì)分行政辦公室質(zhì) 量車輛行駛的安全性季度確保車輛行駛過(guò)程中的安全，減少損失30%交通安全事故發(fā)生1起不計(jì)分行政辦公室行為能 力客戶滿意率季度內(nèi)外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項(xiàng)投訴扣此項(xiàng)分值的10%；重大投訴不計(jì)分各業(yè)務(wù)管理部門(mén)各合作單位出勤率季度應(yīng)出勤實(shí)際出勤10%每缺勤一次，扣本指標(biāo)的50%。缺勤三次不計(jì)分。人力資源部備注：市場(chǎng)拓展部副經(jīng)理KPI組成表指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的計(jì) 劃土地信息庫(kù)建立維護(hù)季度組織建立土地信息庫(kù)20%土地信息庫(kù)1月未更新扣此項(xiàng)分值50，2次以上不計(jì)分投資拓展部進(jìn) 度市場(chǎng)信息研究季度組織編制市場(chǎng)信息簡(jiǎn)報(bào)30%未按規(guī)定組織編制市場(chǎng)信息簡(jiǎn)報(bào)1次扣此項(xiàng)分值50，2次以上不計(jì)分投資拓展部質(zhì) 量組織可行性研究規(guī)范化季度根據(jù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)規(guī)范項(xiàng)目可研工作30%未及時(shí)組織市場(chǎng)研究扣此項(xiàng)分值50，未及時(shí)組織可行性研究次扣此項(xiàng)分值50投資拓展部行為能 力骨干員工主動(dòng)離職率季度部門(mén)內(nèi)的專業(yè)技術(shù)人員的離職情況10%半年內(nèi)骨干員工無(wú)故流失超過(guò)5人不計(jì)分 人力資源部客戶滿意率季度內(nèi)外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項(xiàng)投訴扣此項(xiàng)分值的10%；重大投訴不計(jì)分各業(yè)務(wù)管理部門(mén)各合作單位備注：開(kāi)發(fā)報(bào)建主管KPI組成表指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的計(jì) 劃項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃上報(bào)及時(shí)率季度編制項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃并按規(guī)定時(shí)間上報(bào)總公司20%項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃無(wú)關(guān)鍵完成節(jié)點(diǎn)扣此項(xiàng)分值50，未編制計(jì)劃不計(jì)分投資拓展部進(jìn) 度各類報(bào)批報(bào)建手續(xù)辦理與項(xiàng)目進(jìn)度符合度季度提高報(bào)批報(bào)建效率30%因報(bào)批報(bào)建手續(xù)延誤項(xiàng)目進(jìn)度和銷售1個(gè)月扣此項(xiàng)分值30，3個(gè)月以上不計(jì)分投資拓展部工程技術(shù)部營(yíng)銷策劃部質(zhì) 量報(bào)審報(bào)批資料的準(zhǔn)確性季度提高報(bào)批報(bào)建質(zhì)量30%每發(fā)生資料缺失、差錯(cuò)1次扣此項(xiàng)分值30，3次以上不計(jì)分投資拓展部行為能 力客戶滿意率季度內(nèi)外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項(xiàng)投訴扣此項(xiàng)分值的10%；重大投訴不計(jì)分各業(yè)務(wù)管理部門(mén)各合作單位出勤率季度應(yīng)出勤實(shí)出勤20%每缺勤一次，扣本指標(biāo)的50%。缺勤三次不計(jì)分。人力資源部備注：報(bào)建助理KPI組成表指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的計(jì) 劃項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃上報(bào)及時(shí)率季度編制項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃并按規(guī)定時(shí)間上報(bào)總公司20%項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃無(wú)關(guān)鍵完成節(jié)點(diǎn)扣此項(xiàng)分值50，未編制計(jì)劃不計(jì)分投資拓展部進(jìn) 度各類報(bào)批報(bào)建手續(xù)辦理與項(xiàng)目進(jìn)度符合度季度提高報(bào)批報(bào)建效率30%因報(bào)批報(bào)建手續(xù)延誤項(xiàng)目進(jìn)度和銷售1個(gè)月扣此項(xiàng)分值30，3個(gè)月以上不計(jì)分投資拓展部工程技術(shù)部營(yíng)銷策劃部質(zhì) 量報(bào)審報(bào)批資料的準(zhǔn)確性季度提高報(bào)批報(bào)建質(zhì)量30%每發(fā)生資料缺失、差錯(cuò)1次扣此項(xiàng)分值30，3次以上不計(jì)分投資拓展部行為能 力客戶滿意率季度內(nèi)外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項(xiàng)投訴扣此項(xiàng)分值的10%；重大投訴不計(jì)分各業(yè)務(wù)管理部門(mén)各合作單位出勤率季度應(yīng)出勤實(shí)出勤20%每缺勤一次，扣本指標(biāo)的50%。缺勤三次不計(jì)分。人力資源部備注：策劃部經(jīng)理KPI組成表指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的計(jì) 劃項(xiàng)目策劃計(jì)劃完成率季度策劃計(jì)劃制定執(zhí)行情況20%未及時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)1次扣此項(xiàng)分值30，3次以上不計(jì)分營(yíng)銷策劃部進(jìn) 度廣告合同履約情況的監(jiān)督季度廣告合同監(jiān)控30%為建立廣告合同臺(tái)帳1次扣此項(xiàng)分值的50，2次以上不計(jì)分營(yíng)銷策劃部質(zhì) 量銷售方案、策劃方案審核準(zhǔn)確率季度確保策劃方案質(zhì)量30%每發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一項(xiàng)扣此項(xiàng)分?jǐn)?shù)的10%，每延遲一天扣此項(xiàng)分?jǐn)?shù)的20%；累計(jì)出現(xiàn)5處以上錯(cuò)誤或延遲報(bào)送3天以上，此項(xiàng)不計(jì)分營(yíng)銷策劃部行為能 力骨干員工主動(dòng)離職率季度公司內(nèi)的專業(yè)技術(shù)人員的離職情況10%季度內(nèi)骨干員工無(wú)故流失超過(guò)3人不計(jì)分 人力資源部客戶滿意率季度內(nèi)外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項(xiàng)投訴扣此項(xiàng)分值的10%；重大投訴不計(jì)分各業(yè)務(wù)管理部門(mén)各合作單位備注：策劃部副經(jīng)理KPI組成表才能描點(diǎn)劃線 。項(xiàng)目規(guī)模確定之后，從線上找出相應(yīng)的點(diǎn)，但這個(gè)點(diǎn)是以1980年為基準(zhǔn)的數(shù)字，還需要再調(diào)整到當(dāng)年，才是估算出的成本數(shù)字。此外，如果項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，還應(yīng)考慮到今后幾年可能發(fā)生的通貨膨脹、材料漲價(jià)等因素。 指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的計(jì) 劃項(xiàng)目策劃計(jì)劃完成率季度策劃計(jì)劃制定執(zhí)行情況20%未及時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)1次扣此項(xiàng)分值30，3次以上不計(jì)分營(yíng)銷策劃部進(jìn) 度廣告合同履約情況的監(jiān)督季度廣告合同監(jiān)控30%為建立廣告合同臺(tái)帳1次扣此項(xiàng)分值的50，2次以上不計(jì)分營(yíng)銷策劃部質(zhì) 量銷售方案、策劃方案審核準(zhǔn)確率季度三種項(xiàng)目成本核算和估算的方法30%每發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一項(xiàng)扣此項(xiàng)分?jǐn)?shù)的10%，每延遲一天扣此項(xiàng)分?jǐn)?shù)的20%；累計(jì)出現(xiàn)5處以上錯(cuò)誤或延遲報(bào)送3天以上，此項(xiàng)不計(jì)分營(yíng)銷策劃部行為能1.經(jīng)驗(yàn)估算法出勤率季度應(yīng)出勤2.因素估算法20%這是比較科學(xué)的一種傳統(tǒng)估算方法。它以過(guò)去為根據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)，并利用數(shù)學(xué)知識(shí)。它的基本方法是利用規(guī)模和成本圖。如圖所示，圖上的線表示規(guī)模和成本的關(guān)系，圖上的點(diǎn)是根據(jù)過(guò)去類似項(xiàng)目的資料而描繪，根據(jù)這些點(diǎn)描繪出的線體現(xiàn)了規(guī)模和成本之間的基本關(guān)系。這里畫(huà)的是直線，但也有可能是曲線。成本包括不同的組成部分，如材料、人工和運(yùn)費(fèi)等。這些都可以有不同的曲線。項(xiàng)目規(guī)模知道以后，就可以利用這些線找出成本各個(gè)不同組成部分的近似數(shù)字。人力資源部客戶滿意率內(nèi)外部合作單位的有效投訴次數(shù)做這種成本估算，前提是有過(guò)去類似項(xiàng)目的資料，而且這些資料應(yīng)在同一基礎(chǔ)每發(fā)生一項(xiàng)投訴扣此項(xiàng)分值的10%；重大投訴不計(jì)分各業(yè)務(wù)管理部門(mén)各合作單位備注：策劃主管KPI項(xiàng)目需求的完整限定應(yīng)包括工作報(bào)告書(shū)、規(guī)格書(shū)以及總進(jìn)度表。工作報(bào)告書(shū)是指實(shí)施項(xiàng)目所需的各項(xiàng)工作的敘述性說(shuō)明，它應(yīng)確認(rèn)必須達(dá)到的目標(biāo)。如果有資金等限制，該信息也指標(biāo)屬性KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)公式/定義權(quán)重計(jì)算方式進(jìn)度表和WBS表完成之后，就可以進(jìn)行成本估算了。在大型項(xiàng)目中，成本估算的結(jié)果最后應(yīng)以下述的報(bào)告形式表述出來(lái)：考核目的計(jì) 劃策劃計(jì)劃完成率季度策劃