報(bào)告BIAD主要職能管理流程方案final.ppt

北大縱橫管理咨詢集團(tuán)2007年10月 BIAD主要職能管理流程方案 本報(bào)告為中期報(bào)告 所有意見(jiàn)均非最終結(jié)論本報(bào)告旨在對(duì)BIAD的經(jīng)營(yíng)管理狀況進(jìn)行分析和診斷 不針對(duì)任何部門(mén)和個(gè)人 聲明 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷 4BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 11流程圖編制規(guī)范 15BIAD關(guān)鍵管理流程 17戰(zhàn)略制定流程 18計(jì)劃管理流程 23人力資源流程 26市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理流程 57財(cái)務(wù)管理流程 71項(xiàng)目管理流程 95信息化管理流程 122研發(fā)管理流程 131質(zhì)量管理流程 140企業(yè)文化建設(shè)流程 143知識(shí)管理流程 146流程執(zhí)行與改進(jìn)流程 151各部門(mén)在流程中的責(zé)任一覽表 156 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表流程圖編制規(guī)范BIAD關(guān)鍵管理流程各部門(mén)在流程中的責(zé)任一覽表 有效的流程既能明確各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)關(guān)系 也能界定各部門(mén)在流程中的職責(zé) 保障工作順利進(jìn)行 科學(xué) 規(guī)范的流程是企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ) 是企業(yè)制度具體體現(xiàn) 過(guò)多地通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)而不是從流程的角度出發(fā)勢(shì)必導(dǎo)致工作效率的降低 領(lǐng)導(dǎo)過(guò)多地陷于具體事務(wù)之中 不利于組織能力的培育和組織效率的提高 流程缺乏規(guī)范性 授權(quán)不明確 這導(dǎo)致工作執(zhí)行的過(guò)程中 出現(xiàn)事事找領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 找領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的現(xiàn)象 使得摸索出來(lái)的流程變得不順暢 不合理 組織規(guī)模小時(shí) 流程不規(guī)范性的影響尚不明顯 當(dāng)組織規(guī)模擴(kuò)大 業(yè)務(wù)復(fù)雜時(shí) 流程的不合理將導(dǎo)致組織的效率被成倍的降低 北京建院現(xiàn)有的管理流程其本身存在的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面 多數(shù)流程未明確流程擁有者 流程主要負(fù)責(zé)部門(mén)缺失 造成執(zhí)行中推進(jìn)困難 多數(shù)流程未使用規(guī)范圖例 可讀性不高 部分流程未明確每個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)部門(mén) 造成執(zhí)行中責(zé)任推諉 部分流程決策審批環(huán)節(jié)只有單一出口 造成流程環(huán)節(jié)形式化 部分流程中途斷路 或缺少流程結(jié)束環(huán)節(jié) 部分流程在需信息輸入處缺少信息輸入內(nèi)容或提示 現(xiàn)有管理流程的執(zhí)行也不到位 現(xiàn)狀 原因 一線部門(mén)不熟悉管理流程內(nèi)容 有需求也不知道該向什么部門(mén)提 關(guān)鍵管理流程不清晰 未形成文本 各職能部門(mén)存檔自己編制的管理流程 未形成院內(nèi)統(tǒng)一的流程匯編 管理流程冗長(zhǎng) 執(zhí)行效率底下 流程設(shè)計(jì)時(shí)主要以職能部門(mén)的管控要求為導(dǎo)向 較少考慮內(nèi)外部客戶實(shí)際需求 部分管理流程存在多個(gè)職能部門(mén)牽頭負(fù)責(zé) 造成管理資源浪費(fèi) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理 部門(mén)間職責(zé)重疊 流程執(zhí)行中推進(jìn)緩慢 編制流程時(shí) 只照顧流程主導(dǎo)部門(mén)的權(quán)益 忽視了與其他配合部門(mén)的溝通 造成配合部門(mén)的責(zé)任不明確或不合理 執(zhí)行中相互扯皮 部分職能管理人員能力素質(zhì)不符合要求 無(wú)力推進(jìn)流程 企業(yè)文化建設(shè)不足 部分管理人員責(zé)任心不強(qiáng) 流程執(zhí)行沒(méi)有結(jié)果 也無(wú)人負(fù)責(zé) 流程圖未明確規(guī)定每個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人 造成相互推諉責(zé)任 流程執(zhí)行好壞與績(jī)效考核 薪酬不掛鉤 執(zhí)行者缺乏動(dòng)力 流程執(zhí)行中隨意性大 員工常跳過(guò)流程按照自己習(xí)慣辦事 或直接請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo) 規(guī)章制度嚴(yán)肅性差 缺少保障監(jiān)督機(jī)制和例外審批程序 根據(jù)北京建院的戰(zhàn)略目標(biāo)及咨詢項(xiàng)目組推演的戰(zhàn)略地圖 目前仍有大量關(guān)鍵流程缺失或需改進(jìn) 項(xiàng)目組下一步將采用重新設(shè)計(jì)和梳理優(yōu)化兩種方式的結(jié)合 重點(diǎn)設(shè)計(jì)影響戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵管理流程 通過(guò)三個(gè)方面的舉措完善相關(guān)管理措施 保障流程得到順利執(zhí)行 建立流程定期評(píng)價(jià)制度 對(duì)流程的運(yùn)行情況做出評(píng)審 建立流程定期審修制度 明確流程更新修訂的權(quán)限 調(diào)整組織機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 崗位設(shè)置調(diào)整 以保證管理流程中每個(gè)環(huán)節(jié)在組織機(jī)構(gòu)中相對(duì)應(yīng) 部門(mén)職能和崗位職責(zé)調(diào)整 充實(shí) 保證流程執(zhí)行通暢 對(duì)于新增關(guān)鍵管理流程 視情況新設(shè)部門(mén)或崗位予以落實(shí) 建立流程維護(hù) 更新機(jī)制 在流程架構(gòu)設(shè)計(jì)中建立保障機(jī)制和糾偏機(jī)制 明確工作權(quán)限及程序 完善培訓(xùn)制度 確保新進(jìn)員工了解相關(guān)管理流程 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表流程圖編制規(guī)范BIAD關(guān)鍵管理流程各部門(mén)在流程中的責(zé)任一覽表 BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 計(jì)劃管理流程 1 2 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 人力資源管理流程 3 績(jī)效考核體系設(shè)計(jì) 調(diào)整流程任職資格管理流程培訓(xùn)管理流程 人力資源規(guī)劃流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程晉升 降職 辭退管理流程薪酬管理流程 BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 續(xù) 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程外部關(guān)系管理流程市場(chǎng)推廣流程客戶管理流程 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理流程 4 項(xiàng)目售前管理流程投標(biāo)管理流程售前信息分配流程營(yíng)銷(xiāo)策劃流程外部分包管理流程項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目成本預(yù)算流程歸檔流程項(xiàng)目評(píng)優(yōu)流程 項(xiàng)目管理流程 6 財(cái)務(wù)管理流程 5 財(cái)務(wù)分析流程預(yù)算編制和審批流程預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程應(yīng)收賬款管理流程應(yīng)付賬款管理流程采購(gòu)流程固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程財(cái)務(wù)內(nèi)審流程 BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 續(xù) 信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理流程信息技術(shù)服務(wù)提供流程 信息化管理流程 7 質(zhì)量抽查流程 質(zhì)量管理流程 9 研發(fā)管理流程 8 研究開(kāi)發(fā)選題流程研發(fā)項(xiàng)目管理流程 企業(yè)文化建設(shè)流程 企業(yè)文化建設(shè)流程 10 管理流程流程執(zhí)行監(jiān)督流程管理流程改進(jìn)流程 流程執(zhí)行與改進(jìn)流程 12 知識(shí)管理流程 11 知識(shí)積累流程知識(shí)管理流程 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表流程圖編制規(guī)范BIAD關(guān)鍵管理流程各部門(mén)在流程中的責(zé)任一覽表 流程圖編制規(guī)范 流程終點(diǎn) 開(kāi)始 流程開(kāi)端 決策點(diǎn) 決策點(diǎn) 流程步驟 流程步驟 信息文檔 信息文檔 流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù) 它們基于指令完成特定的工作 這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果 從而達(dá)到共同的目的 流程圖例 A 流程遷移 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表流程說(shuō)明BIAD關(guān)鍵管理流程各部門(mén)在流程中的責(zé)任一覽表 BIAD關(guān)鍵管理流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 1 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程擁有者 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 院長(zhǎng)辦公會(huì) 分析現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 6 形成發(fā)展戰(zhàn)略備選方案 7 開(kāi)始 評(píng)估備選方案確立戰(zhàn)略方向 9 明確目標(biāo)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)組合 11 建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型 12 14 建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu) 13 組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整 針對(duì)備選戰(zhàn)略方案建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型 8 通過(guò) 10 提供部門(mén) 分 子公司戰(zhàn)略構(gòu)想 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 5 各部門(mén) 分 子公司 根據(jù)院戰(zhàn)略項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)分析可備選業(yè)務(wù) 審批 15 院整體戰(zhàn)略規(guī)劃 16 A 數(shù)據(jù)收集 備選方案 確定方案 細(xì)化方案 審批 整體規(guī)劃 院整體戰(zhàn)略規(guī)劃 不通過(guò) 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程擁有者 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 召開(kāi)戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) 確定各部門(mén) 分 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 編制本部門(mén) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 18 組織修改 形成戰(zhàn)略規(guī)劃最終文本 交院長(zhǎng)辦公會(huì)審核 19 20 23 審批 不通過(guò) 通過(guò) 21 下發(fā)院整體戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 院長(zhǎng)辦公會(huì) 各部門(mén) 分 子公司 A 22 17 下發(fā)整體戰(zhàn)略規(guī)劃 分解 質(zhì)詢 修改 審批 院戰(zhàn)略規(guī)劃 部門(mén) 分子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程說(shuō)明流程負(fù)責(zé)部門(mén) 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程說(shuō)明 續(xù) 流程負(fù)責(zé)部門(mén) 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 BIAD關(guān)鍵管理流程 計(jì)劃管理流程 2 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 流程名稱 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程負(fù)責(zé)部門(mén) 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 各部門(mén) 分 子公司 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 院長(zhǎng)辦公會(huì) 開(kāi)始 審核 通過(guò) 不通過(guò) 3 4 5 6 將院年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門(mén) 分 子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 提出部門(mén) 分 子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 工作計(jì)劃 匯總 制定院年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 審批 下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 7 8 通過(guò) 不通過(guò) 1 收集資料 征求意見(jiàn) 提出院年度管理目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 院戰(zhàn)略規(guī)劃 審批 2 不通過(guò) 通過(guò) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 工作計(jì)劃 總目標(biāo) 目標(biāo)分解 部門(mén)計(jì)劃 總體計(jì)劃 審核 下發(fā) 流程名稱 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程負(fù)責(zé)部門(mén) 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 BIAD關(guān)鍵管理流程 人力資源管理流程 3 績(jī)效考核體系設(shè)計(jì) 調(diào)整流程任職資格管理流程培訓(xùn)管理流程 人力資源規(guī)劃流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程晉升 降職 辭退管理流程薪酬管理流程 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程流程擁有者 人力資源部 人力資源部 各部門(mén) 開(kāi)始 院長(zhǎng)辦公會(huì) 目前組織架構(gòu) 進(jìn)行結(jié)構(gòu) 資源分析 提出調(diào)整需求 目前職位設(shè)置 目前職位描述 目前職位要求 制定 調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃 未來(lái)組織架構(gòu) 未來(lái)職位設(shè)置 未來(lái)職位描述 未來(lái)職位要求 制定 調(diào)整人員配置計(jì)劃 每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成 人員配置計(jì)劃 審核 院發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 A 不通過(guò) 通過(guò) 1 2 3 4 提出要求 計(jì)劃調(diào)整 審核 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 人力資源部 各部門(mén) 財(cái)務(wù)管理部 A 制定 調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè) 時(shí)間 數(shù)量 要求 制定 調(diào)整招聘計(jì)劃 制定 調(diào)整培訓(xùn)規(guī)劃 對(duì)應(yīng)的招聘 培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 審核 不通過(guò) 通過(guò) 制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 招聘政策 績(jī)效考評(píng)政策 薪酬福利政策 政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 審核 不通過(guò) 通過(guò) 政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 溝通與實(shí)施 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 人力資源部 培訓(xùn)計(jì)劃 招聘計(jì)劃 預(yù)測(cè) 規(guī)劃 調(diào)整計(jì)劃 審核 溝通實(shí)施 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程擁有者 人力資源部 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程擁有者 人力資源部 部門(mén)主管 分管副院長(zhǎng) 人力資源部 員工 3 8 制定職業(yè)生涯規(guī)劃管理制度 對(duì)員工和管理人員進(jìn)行規(guī)劃技能培訓(xùn) 向員工準(zhǔn)確傳達(dá)不同的職業(yè)發(fā)展路徑 及時(shí)傳達(dá)職位空缺 進(jìn)行自我評(píng)估 設(shè)定職業(yè)發(fā)展目標(biāo) 制定下步計(jì)劃 績(jī)效和能力評(píng)估反饋 提供指導(dǎo)意見(jiàn) 匯總員工發(fā)展計(jì)劃 提煉員工重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容 根據(jù)各部門(mén)匯總 完善培訓(xùn)計(jì)劃 員工能力開(kāi)發(fā)需求表 員工職業(yè)生涯規(guī)劃表 1 2 7 9 4 5 6 10 院職業(yè)生涯管理辦法 A 開(kāi)始 制定制度 培訓(xùn) 自我評(píng)估 設(shè)定目標(biāo) 制定計(jì)劃 培訓(xùn)方案 培訓(xùn)需求 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 部門(mén)主管 分管副院長(zhǎng) 人力資源部 員工 規(guī)劃實(shí)施 進(jìn)行個(gè)人規(guī)劃落實(shí)總結(jié) 進(jìn)行部門(mén)員工職業(yè)規(guī)劃工作總結(jié) 進(jìn)行院?jiǎn)T工職業(yè)規(guī)劃工作總結(jié) 檢查監(jiān)督 提供建議 12 11 13 14 15 A 執(zhí)行 個(gè)人總結(jié) 總結(jié) 員工個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展總結(jié) 部門(mén)員工職業(yè)生涯工作總結(jié) 院?jiǎn)T工職業(yè)生涯工作總結(jié) 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程說(shuō)明流程擁有者 人力資源部 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 內(nèi)部招聘流程流程擁有者 人力資源部 各部門(mén) 初步篩選崗位申請(qǐng)表 在院內(nèi)發(fā)布崗位競(jìng)聘信息 核準(zhǔn) 否 是 開(kāi)始 3 5 6 根據(jù)院薪資架構(gòu)及崗位描述 初步擬定職位等級(jí) 2 經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃或特批計(jì)劃 人力資源部 院長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 提出 實(shí)施 初選 1 內(nèi)部招聘 是 否 A 4 屬于平級(jí)調(diào)動(dòng) 是 否 7 流程名稱 內(nèi)部招聘流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 各部門(mén) 通知原部門(mén) 根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作 確定最終薪資 職位等 按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用 12 11 13 人力資源部 交接入職 是否合格 否 通知該員工回原崗位工作 是 10 按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度對(duì)申請(qǐng)者進(jìn)行評(píng)估 9 內(nèi)聘評(píng)估表 審核 A 8 原工作部門(mén)提供該員工的日常表現(xiàn) 流程名稱 內(nèi)部招聘流程說(shuō)明 流程擁有者 人力資源部 本流程適用對(duì)象為基層管理人員及普通員工 中高層管理人員內(nèi)部招聘工作由黨群工作部負(fù)責(zé) 按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 流程名稱 內(nèi)部招聘流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 外部招聘流程流程擁有者 人力資源部 人力資源部 用人部門(mén) 院長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 是 1 院長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 初步篩選履歷 根據(jù)院薪資架構(gòu) 崗位描述 初步擬定職位等級(jí)范圍 符合條件 否 是 在人力資源部的協(xié)調(diào)下進(jìn)行專業(yè)面試 提出計(jì)劃外人員招聘需求 及資格條件 將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù) 發(fā)出婉拒信 發(fā)布招聘信息 根據(jù)級(jí)別 是否核準(zhǔn) 否 開(kāi)始 經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃 4 5 2 8 6 11 12 面試篩選 A 開(kāi)展初步的背景調(diào)查 資料及提供信息是否真實(shí)可信 否 是 B 10 13 14 7 審批 3 通過(guò) 不通過(guò) 面試評(píng)估表 包括人選薪資 職稱等級(jí)的建議 提出 實(shí)施 決策 初選 復(fù)審 筆試篩選 9 流程名稱 外部招聘流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 人力資源部 簽訂聘用合同并辦理錄用手續(xù) 確定最終薪資 職位等 進(jìn)行體檢 通過(guò) 是 18 16 A B 否 填寫(xiě)備案卡 15 17 入職 流程名稱 外部招聘流程說(shuō)明 流程擁有者 人力資源部 本流程適用對(duì)象為基層管理人員及普通員工 中高層管理人員外部招聘工作由黨群工作部負(fù)責(zé) 按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 流程名稱 外部招聘流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 外部招聘流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 晉升 降職 辭退管理流程流程擁有者 人力資源部 人力資源部 各部門(mén)主管 核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估以及相應(yīng)任免要求 根據(jù)任免制度提出備選晉升員工 及降職 辭退建議 開(kāi)始 人員調(diào)整分析 是否通過(guò)核對(duì) 員工職業(yè)生涯規(guī)劃 員工績(jī)效考核結(jié)果 將結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 通知本人回原崗位工作 1 2 4 由上兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核 3 提出建議 調(diào)整分析 審核 是 A 5 否 流程名稱 晉升 降職 辭退管理流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 下達(dá)任免通知書(shū) 人力資源部 職位變動(dòng)人員 A 根據(jù)職級(jí)職等體系制定任免通知書(shū)或辭退通知書(shū)草案 協(xié)同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通 根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接 修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限 辭退 晉升 降職 6 10 7 8 11 12 辦理離職 通知草案 溝通 實(shí)施 交接入職 確定崗位更新后薪資 職位等 9 流程名稱 晉升 降職 辭退管理流程說(shuō)明流程擁有者 人力資源部 本流程適用對(duì)象為基層管理人員及普通員工 中高層管理人員晉升 降職 辭退工作由黨群工作部負(fù)責(zé) 按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 流程名稱 晉升 降職 辭退管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 薪酬管理流程流程擁有者 人力資源部 人力資源部 各部門(mén) 院長(zhǎng)辦公會(huì) 制定 調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則 建立 調(diào)整崗位管理辦法 組織崗位評(píng)價(jià) 建立 調(diào)整薪資 意見(jiàn)反饋 評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)調(diào)整 修正員工個(gè)人薪資檔案 通過(guò) 審核 不通過(guò) 通過(guò) 審核 不通過(guò) 建立 調(diào)整薪酬架構(gòu)及指導(dǎo)原則 根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料 了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平 并測(cè)算工資總額 13 9 3 4 5 6 8 10 11 14 7 12 制定原則 調(diào)研 審核 部門(mén)意見(jiàn) 崗位評(píng)價(jià) 薪資調(diào)整 開(kāi)始 提出薪酬調(diào)整要求 根據(jù)人力資源規(guī)劃提出薪酬調(diào)整要求 1 2 流程名稱 薪酬管理流程說(shuō)明流程擁有者 人力資源部 流程名稱 績(jī)效考核體系設(shè)計(jì) 調(diào)整流程流程擁有者 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 院長(zhǎng)辦公會(huì) 被考核部門(mén) 開(kāi)始 績(jī)效考評(píng)組 授權(quán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 根據(jù)院戰(zhàn)略目標(biāo) 主要流程 崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析 成立績(jī)效考評(píng)組 是否進(jìn)行體系調(diào)整 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 明確責(zé)任人并組織績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì) 調(diào)整 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分解 分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì) 調(diào)整 提出部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見(jiàn) 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 現(xiàn)狀分析 成立委員會(huì) 確定指標(biāo) 征求意見(jiàn) 細(xì)分戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 績(jī)效體系現(xiàn)狀分析 流程名稱 績(jī)效考核體系設(shè)計(jì) 調(diào)整流程 續(xù) 流程擁有者 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 被考核部門(mén) 績(jī)效考評(píng)組 制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 形成績(jī)效考核體系草案 提交院長(zhǎng) 院長(zhǎng) 召開(kāi)院長(zhǎng)辦公會(huì)審閱并討論績(jī)效考核體系 修改 形成正式文件交由院長(zhǎng)簽署下發(fā) 討論通過(guò) 解散績(jī)效考評(píng)組 接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求 對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見(jiàn) A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 18 17 制定細(xì)則 形成草案 討論修改 下發(fā)執(zhí)行 績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 績(jī)效考核體系草案 績(jī)效考核體系正式文件 流程名稱 績(jī)效考核體系設(shè)計(jì) 調(diào)整流程說(shuō)明流程擁有者 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 流程名稱 績(jī)效考核體系設(shè)計(jì) 調(diào)整流程說(shuō)明流程擁有者 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 流程名稱 任職資格管理流程流程擁有者 人力資源部 分管副院長(zhǎng) 各部門(mén)崗位任職資格 審核 審核 未通過(guò) 通過(guò) 院崗位任職資格草案 草擬各崗位任職資格 匯總平衡編制院崗位任職資格 技術(shù)質(zhì)量中心 人力資源部 更新相關(guān)資料 各部門(mén)備案執(zhí)行 2 1 3 7 6 4 5 下發(fā)崗位任職資格意見(jiàn)表 院各部門(mén) 征求意見(jiàn) 匯總編制 審核 下發(fā)執(zhí)行 未通過(guò) 通過(guò) 流程名稱 任職資格管理流程說(shuō)明流程擁有者 人力資源部 流程名稱 培訓(xùn)管理流程流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 各參加培訓(xùn)的部門(mén) 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作 參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議 A 提出培訓(xùn)申請(qǐng) 審核 部門(mén)主管審核 是否同意 開(kāi)始 是否內(nèi)部講師 根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況 安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間 與簽訂合同的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間 參加培訓(xùn) 不通過(guò) 否 是 1 2 3 6 7 8 9 10 11 主管院長(zhǎng) 根據(jù)課程要求進(jìn)行審批 預(yù)算審核 通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 培訓(xùn)計(jì)劃 人員績(jī)效 培訓(xùn)預(yù)算 培訓(xùn)計(jì)劃 技能評(píng)估 4 5 是 否 培訓(xùn)計(jì)劃制定 培訓(xùn)講師選擇 培訓(xùn)工作準(zhǔn)備 流程名稱 培訓(xùn)管理流程 續(xù)上頁(yè) 流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 時(shí)間 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 各參加培訓(xùn)的部門(mén) 主管院長(zhǎng) A 財(cái)務(wù)管理部 填寫(xiě)培訓(xùn)準(zhǔn)備與組織評(píng)估問(wèn)卷 根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估編寫(xiě)培訓(xùn)總結(jié) 審核并備案 支付講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)酬勞 18 19 22 培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進(jìn)行考核 是否為試用期員工培訓(xùn) 填寫(xiě)培訓(xùn)授課講師與材料評(píng)估問(wèn)卷 根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案作為考核依據(jù) 填寫(xiě)培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 填寫(xiě)并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批 審核并報(bào)銷(xiāo)培訓(xùn)費(fèi)用 12 13 14 15 16 17 20 21 23 是 否 培訓(xùn)及考核 培訓(xùn)效果評(píng)估 培訓(xùn)費(fèi)用控制 流程名稱 培訓(xùn)管理流程說(shuō)明流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 培訓(xùn)管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 培訓(xùn)管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 BIAD關(guān)鍵管理流程 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程外部關(guān)系管理流程市場(chǎng)推廣流程客戶管理流程 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理流程 4 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心主管 營(yíng)銷(xiāo)中心 各設(shè)計(jì)部門(mén)市場(chǎng)調(diào)研人員 開(kāi)始 制定針對(duì)性的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的計(jì)劃 審核 確定市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析方法及所需要的信息 確定市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息調(diào)研方法 審核 A 未通過(guò) 通過(guò) 1 2 3 4 5 6 未通過(guò) 通過(guò) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 工作計(jì)劃 告知各設(shè)計(jì)部門(mén)市場(chǎng)調(diào)研人員 7 B 提出需求 確定目標(biāo) 制定計(jì)劃 確定方法 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析需求 提出市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析需求 分配任務(wù) 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息調(diào)研方法 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心主管 營(yíng)銷(xiāo)中心 各設(shè)計(jì)部門(mén)市場(chǎng)調(diào)研人員 通過(guò)多種渠道 年鑒 網(wǎng)絡(luò) 媒體 開(kāi)展市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)信息收集 開(kāi)展實(shí)地市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研 A 初步整理分析獲得的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù) 9 10 11 12 13 各設(shè)計(jì)部門(mén)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員將相關(guān)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料及時(shí)反饋 8 審核 通過(guò) 未通過(guò) B 收集信息 編制報(bào)告 整理信息 審核 編制數(shù)據(jù)收集報(bào)告 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)收集報(bào)告 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程說(shuō)明流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心主管 營(yíng)銷(xiāo)中心 市場(chǎng)規(guī)模 未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 需求驅(qū)動(dòng)因素 客戶需求敏感點(diǎn) 市場(chǎng)的成熟度 開(kāi)始 競(jìng)爭(zhēng)激烈程度 自身及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析 評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì) 編制市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告 分管副院長(zhǎng) 明確市場(chǎng)關(guān)鍵成功因素和指標(biāo) 針對(duì)關(guān)鍵成功因素和指標(biāo) 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手作比較 1 2 3 4 5 6 7 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)收集報(bào)告 審核 不通過(guò) 通過(guò) 審核 通過(guò) 不通過(guò) 編制報(bào)告 審核 將報(bào)告抄送至各部門(mén) 8 抄送 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程說(shuō)明流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 外部關(guān)系管理流程流程擁有者 院辦公室 開(kāi)始 院辦公室 建立政府關(guān)系戰(zhàn)略 建立學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)關(guān)系戰(zhàn)略 建立危機(jī)管理體系 建立法律法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略 院發(fā)展戰(zhàn)略 各部門(mén)提出需求 協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行外部溝通 定期編制外部關(guān)系報(bào)告并抄送各部門(mén) 建立公共關(guān)系戰(zhàn)略 各部門(mén) 1 2 3 4 5 6 7 8 實(shí)施 抄送 反饋 外部關(guān)系報(bào)告 流程名稱 外部關(guān)系管理流程說(shuō)明流程擁有者 院辦公室 流程名稱 市場(chǎng)推廣流程流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 財(cái)務(wù)管理部 開(kāi)始 明確市場(chǎng)推廣工作目標(biāo) 策劃市場(chǎng)推廣方式 評(píng)估實(shí)施效果 制定市場(chǎng)推廣方案績(jī)效指標(biāo) 院戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)文化 實(shí)施并監(jiān)控過(guò)程 營(yíng)銷(xiāo)中心 外部環(huán)境分析 制定市場(chǎng)推廣工作計(jì)劃 通過(guò) 計(jì)算所需費(fèi)用 評(píng)價(jià)市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案 1 2 市場(chǎng)推廣需求 3 4 5 9 10 11 7 市場(chǎng)推廣行動(dòng)效果總結(jié)報(bào)告 分管副院長(zhǎng) 審批 未通過(guò) 通過(guò) 8 市場(chǎng)推廣活動(dòng)工作目標(biāo) 市場(chǎng)推廣年度計(jì)劃 市場(chǎng)推廣季度計(jì)劃 市場(chǎng)推廣月度計(jì)劃 市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案 6 制定計(jì)劃 制定方案 效果評(píng)估 審批 方案評(píng)價(jià) 實(shí)施 市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案改進(jìn)意見(jiàn) 提出目標(biāo) 前期市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案進(jìn)改進(jìn)意見(jiàn) 流程名稱 市場(chǎng)推廣流程說(shuō)明流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 市場(chǎng)推廣流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 客戶管理流程說(shuō)明流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 開(kāi)始 營(yíng)銷(xiāo)中心 設(shè)計(jì)部門(mén) 建立檔案 信息收錄 擴(kuò)充檔案 建立客戶檔案 擴(kuò)充客戶檔案 投訴記錄 聯(lián)系客戶記錄 報(bào)價(jià)記錄 收款記錄 服務(wù)記錄 投訴處理記錄 客戶評(píng)價(jià) 1 2 3 4 6 5 流程名稱 客戶管理流程說(shuō)明流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 BIAD關(guān)鍵管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 5 財(cái)務(wù)分析流程預(yù)算編制和審批流程預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程應(yīng)收賬款管理流程應(yīng)付賬款管理流程采購(gòu)流程固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程財(cái)務(wù)內(nèi)審流程 流程名稱 財(cái)務(wù)分析流程流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 開(kāi)始 是否能夠獲得所需信息 研究和評(píng)估分析所需的信息 確定所需信息的存貯方式 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報(bào)告的格式 制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序 編制報(bào)告 分析結(jié)果 向各部門(mén)通報(bào)分析結(jié)果 財(cái)務(wù)管理部 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 原始數(shù)據(jù) 確定方法 編制報(bào)告 通報(bào) 分析 流程名稱 財(cái)務(wù)分析流程說(shuō)明流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 流程名稱 預(yù)算編制和審批流程流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 各部門(mén) 分 子公司 根據(jù)院年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制定 修改預(yù)算指導(dǎo)原則 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 制定本部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算 財(cái)務(wù)管理部 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部 開(kāi)始 審批 匯總本年度到目前為止各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況 通過(guò) 不通過(guò) 1 2 3 4 5 召開(kāi)各部門(mén)預(yù)算規(guī)劃會(huì)議 討論 平衡預(yù)算 審批 不通過(guò) 根據(jù)指導(dǎo)原則和院經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 平衡各部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算 制定院預(yù)算草案 匯總調(diào)整后的各部門(mén)預(yù)算匯總 結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果 調(diào)整 修改本部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算 通過(guò) 6 7 8 9 10 最終確定各部門(mén)年度預(yù)算 并通知各部門(mén) 11 指導(dǎo)原則 草案 討論 匯總 部門(mén)預(yù)算 院年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)算委員會(huì) 院預(yù)算草案 流程名稱 預(yù)算編制和審批流程說(shuō)明流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 流程名稱 預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 審核調(diào)整申請(qǐng) 并提出預(yù)算調(diào)整建議 提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng) 根據(jù)權(quán)限審批 通過(guò) 不通過(guò) 執(zhí)行預(yù)算內(nèi)審批權(quán)限及流程 各部門(mén) 財(cái)務(wù)管理部 預(yù)算委員會(huì) 分管副院長(zhǎng) 日常發(fā)生費(fèi)用 執(zhí)行已批準(zhǔn)預(yù)算 預(yù)算調(diào)整 并通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行調(diào)整后的預(yù)算 通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行原預(yù)算 開(kāi)始 判斷是否發(fā)生影響正常經(jīng)營(yíng)的重大事項(xiàng) 是 否 是否超預(yù)算 按照超預(yù)算審批權(quán)限逐級(jí)審批 制定每月預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告 是 否 審閱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 執(zhí)行預(yù)算 調(diào)整申請(qǐng) 審核 預(yù)算調(diào)整申請(qǐng) 預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告 流程名稱 預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程說(shuō)明流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 流程名稱 應(yīng)收帳款管理流程流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 營(yíng)銷(xiāo)中心 客戶 開(kāi)始 財(cái)務(wù)管理部 1 5 是 是否還款 否 編制應(yīng)收帳款帳齡分析表 應(yīng)收帳款帳齡分析表 催收到期的應(yīng)收帳款 帳務(wù)處理并通知營(yíng)銷(xiāo)中心 6 7 9 8 期末與客戶對(duì)帳 2 提起訴訟 錄入客戶信息管理系統(tǒng) 4 3 是 否 根據(jù)客戶欠款情況決定是否法律訴訟 確認(rèn)數(shù)據(jù) 帳齡分析 催要賬款 處理措施 將帳款帳齡分析表抄送至分管副院長(zhǎng)及營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 應(yīng)收帳款管理流程說(shuō)明流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 流程名稱 應(yīng)付帳款管理流程流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 財(cái)務(wù)管理部 開(kāi)始 1 2 及時(shí)通知相應(yīng)部門(mén) 入帳 3 是 否 4 付款申請(qǐng) 預(yù)付款申請(qǐng) 分包合同 單據(jù)匹配 是否匹配 營(yíng)銷(xiāo)中心 申請(qǐng) 審核 執(zhí)行 5 采購(gòu)合同 發(fā)票 設(shè)計(jì)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定表 流程名稱 應(yīng)付帳款管理流程說(shuō)明流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 流程名稱 采購(gòu)流程流程擁有者 行政管理部 各需求部門(mén) 行政管理部 開(kāi)始 與供應(yīng)商溝通下采購(gòu)訂單 簽訂采購(gòu)合同 提出招標(biāo)邀請(qǐng) 詢價(jià) 招標(biāo) 有無(wú)備選供應(yīng)商 與需求部門(mén)溝通具體功能要求 有 無(wú) 與需求部門(mén)圈定三家合格入圍供應(yīng)商 識(shí)別三家以上潛在供應(yīng)商 收集反饋資料 表明對(duì)品質(zhì) 功能的期望 確定供應(yīng)商 是否招標(biāo) 否 是 到貨后驗(yàn)收是否合格 否 是 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 與供應(yīng)商溝通 協(xié)商處理 必要時(shí)索賠 13 財(cái)務(wù)管理部 提出物資采購(gòu)申請(qǐng) 1 2 提出申請(qǐng) 審核 采購(gòu) 驗(yàn)貨交付 采購(gòu)合同 維修協(xié)議 經(jīng)審批的采購(gòu)清單 流程名稱 采購(gòu)流程說(shuō)明流程擁有者 行政管理部 流程名稱 固定資產(chǎn)管理流程流程擁有者 行政管理部 行政管理部 提出資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng) 財(cái)務(wù)管理部 分管副院長(zhǎng) 審核 通過(guò) 不通過(guò) 使用部門(mén) 稅務(wù)部門(mén) 審批 通過(guò) 確認(rèn) 5 7 8 10 核實(shí)報(bào)廢資產(chǎn)的價(jià)值和造成的虧損 提出處理意見(jiàn) 9 按照審批結(jié)果進(jìn)行帳務(wù)處理 更新固定資產(chǎn)臺(tái)帳 更新固定資產(chǎn)臺(tái)帳 如果有虧損 申請(qǐng)稅務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)確認(rèn)盤(pán)虧 將稅務(wù)部門(mén)的批準(zhǔn)文書(shū)存檔備查 11 12 13 14 15 更新臺(tái)帳 審核 申請(qǐng)報(bào)廢 移交 不通過(guò) 更新固定資產(chǎn)臺(tái)帳并通知財(cái)務(wù)管理部 1 更新固定資產(chǎn)臺(tái)帳 2 更新固定資產(chǎn)臺(tái)帳 將固定資產(chǎn)移交至使用部門(mén) 并明確固定資產(chǎn)保管負(fù)責(zé)人 4 3 更新臺(tái)帳 使用并維護(hù)固定資產(chǎn)至壽命結(jié)束 5 6 稅務(wù)確認(rèn) 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng) 流程名稱 固定資產(chǎn)管理流程說(shuō)明流程擁有者 行政管理部 流程名稱 固定資產(chǎn)管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 行政管理部 流程名稱 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 開(kāi)始 財(cái)務(wù)管理部 成立財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)小組 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 分管副院長(zhǎng) 審核 通過(guò) 不通過(guò) 準(zhǔn)備所需盤(pán)點(diǎn)財(cái)產(chǎn)物資的帳冊(cè) 清單 實(shí)地盤(pán)點(diǎn) 編制盤(pán)點(diǎn)表 核對(duì)盈虧 分析盈虧原因 責(zé)成責(zé)任人寫(xiě)出報(bào)告 稅務(wù)部門(mén) 審批 帳務(wù)處理 通過(guò) 不通過(guò) 申請(qǐng)稅務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)確認(rèn)盤(pán)虧 批準(zhǔn) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 將稅務(wù)局的批準(zhǔn)文書(shū)存檔備查 11 7 成立小組 編制報(bào)告 盤(pán)點(diǎn) 準(zhǔn)備 審核 稅務(wù)確認(rèn) 帳務(wù)處理 流程名稱 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 流程名稱 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 財(cái)務(wù)管理部 流程名稱 財(cái)務(wù)內(nèi)審流程流程擁有者 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 成立審計(jì)小組 開(kāi)始 院長(zhǎng) 審核通過(guò) 審批通過(guò) 是 否 是 否 實(shí)施審計(jì) 形成審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書(shū) 審核通過(guò) 被審計(jì)單位 否 A 是 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 審計(jì)需求 填寫(xiě)立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū) 審計(jì)小組 正式立項(xiàng) 收集資料 發(fā)送審計(jì)通知 制定審計(jì)方案 9 審核通過(guò) 是 否 13 簽字確認(rèn) 審計(jì)底稿整理 形成審計(jì)報(bào)告初稿 審核通過(guò) 15 16 是 否 高層提出需求 17 14 立項(xiàng) 組織準(zhǔn)備 制定方案 實(shí)施 事實(shí)確認(rèn) 形成初稿 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部部長(zhǎng) 審計(jì)方案 被審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人承諾書(shū) 審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書(shū) 審計(jì)報(bào)告初稿 流程名稱 財(cái)務(wù)內(nèi)審流程 續(xù) 流程擁有者 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 審計(jì)小組 被審計(jì)部門(mén) A 形成征求意見(jiàn)稿 填寫(xiě)意見(jiàn) 審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿 形成審計(jì)報(bào)告正式稿 審核通過(guò) 報(bào)告院長(zhǎng) 是 否 發(fā)送至有關(guān)單位及被審計(jì)部門(mén) 整改 整改報(bào)告 是否需要后續(xù)審計(jì) 后續(xù)審計(jì) 是 存檔 否 18 23 22 21 20 25 24 19 征求意見(jiàn) 正式稿 整改 存檔 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部部長(zhǎng) 審計(jì)報(bào)告正式稿 流程名稱 財(cái)務(wù)內(nèi)審流程說(shuō)明流程擁有者 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 流程名稱 財(cái)務(wù)內(nèi)審流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 續(xù) 項(xiàng)目售前管理流程投標(biāo)管理流程售前信息分配流程營(yíng)銷(xiāo)策劃流程外部分包管理流程項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目成本預(yù)算流程歸檔流程項(xiàng)目評(píng)優(yōu)流程 項(xiàng)目管理流程 6 流程名稱 項(xiàng)目售前管理流程流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 開(kāi)始 技術(shù)質(zhì)量中心 創(chuàng)委會(huì) 1 項(xiàng)目信息備案 獲得項(xiàng)目信息 1 2 4 非院管項(xiàng)目 項(xiàng)目分級(jí) 獲得項(xiàng)目信息 需要投標(biāo) 設(shè)計(jì)部門(mén) 售前主管負(fù)責(zé)人 主管副院長(zhǎng) 獲取信息 信息備案 項(xiàng)目分級(jí) 項(xiàng)目分配 6 有效信息 信息篩選 3 無(wú)效信息 通過(guò) 否 7 A 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 指定項(xiàng)目售前管理部門(mén)及售前管理負(fù)責(zé)人 審核 不通過(guò) A 5 10 11 12 13 是 院管項(xiàng)目 需要投標(biāo) 是 否 A 8 營(yíng)銷(xiāo)策劃 9 流程名稱 項(xiàng)目售前管理流程 續(xù) 流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 財(cái)務(wù)管理部 設(shè)計(jì)部門(mén)售前主管負(fù)責(zé)人 技術(shù)質(zhì)量中心 合同評(píng)審 客戶委托 簽訂合同 編制合同 否 形成委托 A 總結(jié)原因 是 簽訂合同并抄送各部門(mén)備案 13 15 22 客戶 客戶填寫(xiě)設(shè)計(jì)項(xiàng)目委托單并提供必要審批文件 19 與客戶溝通 重新界定設(shè)計(jì)需求 補(bǔ)齊相關(guān)審批文件 合同評(píng)審 合同評(píng)審 合同評(píng)審 通過(guò) 通過(guò) 通過(guò) 不通過(guò) 不通過(guò) 不通過(guò) 18 20 21 客戶審查 設(shè)計(jì)部門(mén)兼職合同員 16 17 不通過(guò) 通過(guò) 編制合同草案 流程名稱 項(xiàng)目售前管理流程說(shuō)明流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 項(xiàng)目售前管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 投標(biāo)管理流程流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 技術(shù)質(zhì)量中心 創(chuàng)委會(huì) 3 1 院管項(xiàng)目 投標(biāo)項(xiàng)目分級(jí) 承接設(shè)計(jì)部門(mén) A B 院管重大項(xiàng)目 否 院管一般投標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃 主管副院長(zhǎng) 批準(zhǔn) 是 是 否 內(nèi)部競(jìng)標(biāo) 項(xiàng)目分級(jí) 項(xiàng)目分配 8 10 7 4 5 是 否 14 召開(kāi)內(nèi)部投標(biāo)方案評(píng)比會(huì) 選定投標(biāo)方案設(shè)計(jì)承接部門(mén) 編寫(xiě)內(nèi)部競(jìng)標(biāo)方案 15 發(fā)內(nèi)部競(jìng)標(biāo)通知 擬承接設(shè)計(jì)部門(mén) 12 標(biāo)書(shū)及設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 項(xiàng)目售前管理負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)策劃 6 11 13 項(xiàng)目售前管理負(fù)責(zé)人做標(biāo)書(shū)及設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 院管一般投標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)書(shū)及設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 9 指定營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)項(xiàng)目售前負(fù)責(zé)人 2 流程名稱 投標(biāo)管理流程 續(xù) 流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 技術(shù)質(zhì)量中心 創(chuàng)委會(huì) 否 17 設(shè)計(jì)策劃 19 是 批準(zhǔn) 承接設(shè)計(jì)部門(mén) 主管副院長(zhǎng) A B 20 編寫(xiě)投標(biāo)商務(wù)文件 投送標(biāo)書(shū) 投標(biāo)文件 投送標(biāo)書(shū) 16 編寫(xiě)投標(biāo)方案 18 否 中標(biāo) 總結(jié)原因 21 22 是 流程名稱 投標(biāo)管理流程說(shuō)明流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 投標(biāo)管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 售前信息分配流程流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 開(kāi)始 技術(shù)質(zhì)量中心 2 將項(xiàng)目信息告知各候選部門(mén) 初步選擇可能承擔(dān)項(xiàng)目售前管理的部門(mén) 1 3 4 存在疑議 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 擬定負(fù)責(zé)項(xiàng)目售前管理部門(mén) 各設(shè)計(jì)部門(mén) 初選 擬定 仲裁 備案 仲裁 5 6 是 否 承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)部門(mén) 確定項(xiàng)目售前管理負(fù)責(zé)人 7 流程名稱 售前信息分配流程流程擁有者 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 營(yíng)銷(xiāo)策劃流程流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 營(yíng)銷(xiāo)中心 研究項(xiàng)目所在地法律法規(guī)要求 3 設(shè)計(jì)部門(mén) 營(yíng)銷(xiāo)中心 1 獲取客戶詳細(xì)資料 識(shí)別客戶關(guān)鍵決策人 制定公關(guān)計(jì)劃并實(shí)施 與客戶進(jìn)行溝通 了解客戶需求敏感點(diǎn) 了解客戶深層次需求 為客戶提供技術(shù)參謀 與項(xiàng)目所在地政府相關(guān)部門(mén)建立聯(lián)系 收集BIAD過(guò)往類似項(xiàng)目資料 帶客戶參觀BIAD 帶客戶參觀BIAD設(shè)計(jì)的標(biāo)志性建筑 營(yíng)銷(xiāo)中心 4 2 9 10 11 6 7 8 12 13 14 了解主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 分析其優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì) 5 開(kāi)始 與客戶達(dá)成合作意向 是 否 流程名稱 營(yíng)銷(xiāo)策劃流程說(shuō)明流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 營(yíng)銷(xiāo)中心 流程名稱 外部分包管理流程流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 技術(shù)質(zhì)量中心 設(shè)計(jì)部門(mén) 1 9 11 營(yíng)銷(xiāo)中心 財(cái)務(wù)管理部 設(shè)計(jì)部門(mén)提出分包需求 建議分包單位 填寫(xiě)分包審批材料 并草擬合同 分包合同評(píng)審 12 不通過(guò) 通過(guò) 通過(guò) 10 提出 審批 分包方 分包合同評(píng)審 分管副院長(zhǎng) 審批 通過(guò) 不通過(guò) 不通過(guò) 開(kāi)始 2 13 分包合同評(píng)審 不通過(guò) 通過(guò) A 填寫(xiě)分包審批材料 并草擬合同 分包合同 技術(shù)質(zhì)量中心 合格分包商列表中存在合適候選者 5 分包合同評(píng)審 6 不通過(guò) 通過(guò) 通過(guò) 審批 不通過(guò) 7 分包合同評(píng)審 不通過(guò) 通過(guò) A 3 是 否 8 分包合同評(píng)審 通過(guò) 不通過(guò) 4 分包方資質(zhì)調(diào)查表 分包合同 流程名稱 外部分包管理流程流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 總結(jié)原因 18 質(zhì)量復(fù)審 通過(guò) 20 技術(shù)質(zhì)量中心 設(shè)計(jì)部門(mén) 財(cái)務(wù)管理部 分包方 不通過(guò) A 19 質(zhì)量復(fù)審 質(zhì)量等級(jí)評(píng)定表 分包方提出結(jié)項(xiàng)申請(qǐng) 執(zhí)行合同 17 驗(yàn)收合格 否 是 16 執(zhí)行 質(zhì)量驗(yàn)收 15 14 與分包方進(jìn)行技術(shù)溝通 技術(shù)溝通 流程名稱 外部分包管理流程說(shuō)明流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 流程名稱 外部分包管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 流程名稱 項(xiàng)目管理流程流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 項(xiàng)目組 營(yíng)銷(xiāo)中心 技術(shù)質(zhì)量中心 3 院管項(xiàng)目 設(shè)計(jì)部門(mén) 項(xiàng)目組 A 院管項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃 主管副院長(zhǎng) 審核 通過(guò) 不通過(guò) 設(shè)計(jì)策劃 項(xiàng)目分級(jí) 項(xiàng)目分配 5 4 2 3 是 否 12 擬定項(xiàng)目承接部門(mén) 8 1 存在疑議 仲裁 項(xiàng)目合同 非院管項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃 成立項(xiàng)目租 確定項(xiàng)目承接部門(mén) 10 9 否 是 7 審核 通過(guò) 不通過(guò) 對(duì)項(xiàng)目信息提供部門(mén)及對(duì)項(xiàng)目售前管理有重要貢獻(xiàn)的部門(mén) 按合同金額分檔次給與獎(jiǎng)勵(lì) 13 獎(jiǎng)勵(lì) 仲裁結(jié)果抄送營(yíng)銷(xiāo)中心備案 6 審核 通過(guò) 不通過(guò) 11 流程名稱 項(xiàng)目管理流程 續(xù) 流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 項(xiàng)目組 項(xiàng)目組 A 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)評(píng)審 成本預(yù)算 歸檔 設(shè)計(jì)評(píng)審 完成階段性設(shè)計(jì)任務(wù) 完成報(bào)告 后期服務(wù) 圖紙交付 技術(shù)質(zhì)量中心 客戶 提供歸檔完成證明 發(fā)放階段性獎(jiǎng)金 財(cái)務(wù)管理部 確認(rèn) 階段性回款 與客戶溝通 否 是 設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成報(bào)告 后期服務(wù) 項(xiàng)目成本核算 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 營(yíng)銷(xiāo)中心 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 14 15 16 17 18 21 19 20 22 23 24 25 26 28 項(xiàng)目完成 否 是 27 設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成報(bào)告 流程名稱 項(xiàng)目管理流程說(shuō)明流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 項(xiàng)目組 流程名稱 項(xiàng)目管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 設(shè)計(jì)部門(mén) 項(xiàng)目組 流程名稱 項(xiàng)目成本預(yù)算流程流程擁有者 項(xiàng)目組 項(xiàng)目組 開(kāi)始 財(cái)務(wù)管理部 1 未通過(guò) 審批 通過(guò) 6 明確項(xiàng)目成本總約束及設(shè)計(jì)內(nèi)容分解結(jié)果 確定方法 設(shè)計(jì)策劃 合同評(píng)審 確定項(xiàng)目預(yù)算方法 將項(xiàng)目成本估計(jì)分?jǐn)偟巾?xiàng)目分解結(jié)構(gòu)中的各個(gè)工作包 在整個(gè)項(xiàng)目時(shí)間跨度期間進(jìn)行每個(gè)工作包的預(yù)算分配 起草項(xiàng)目預(yù)算草案 項(xiàng)目預(yù)算草案 2 3 4 5 預(yù)算分配 起草草案 審批備案 將各項(xiàng)目預(yù)算備案 各部門(mén) 分 子公司預(yù)算 流程名稱 項(xiàng)目成本預(yù)算流程說(shuō)明流程擁有者 項(xiàng)目組 流程名稱 歸檔流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 設(shè)計(jì)部門(mén) 項(xiàng)目組 技術(shù)質(zhì)量中心 通過(guò) 2 不通過(guò) 外部曬圖單位 設(shè)計(jì)資料移交技術(shù)質(zhì)量中心檔案管理部門(mén) 審核是否符合歸檔要求 開(kāi)始 告知相關(guān)部門(mén) 完成階段性設(shè)計(jì)任務(wù) 蓋章歸檔 并設(shè)置保密級(jí)別 7 9 1 設(shè)計(jì)完成 緩歸審批 提交 歸檔 審核 曬圖 8 10 信息部 電子文檔錄入數(shù)據(jù)庫(kù) 檔案需要緩歸 通過(guò) 不通過(guò) 審核 4 提出申請(qǐng) 是 否 限定緩歸時(shí)限并備案 3 5 11 6 緩歸申請(qǐng)單 流程名稱 歸檔流程說(shuō)明流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 項(xiàng)目評(píng)優(yōu)流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 技術(shù)質(zhì)量中心 2 存在疑議 開(kāi)始 客戶調(diào)研 完成設(shè)計(jì)任務(wù) 人力資源部 評(píng)優(yōu)結(jié)果抄送相關(guān)部門(mén) 8 1 設(shè)計(jì)完成 緩歸審批 提交 歸檔 審核 結(jié)果通報(bào) 客戶 優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)審 是否參加評(píng)優(yōu) 通過(guò) 不通過(guò) 初步審核 4 是 否 3 5 優(yōu)秀項(xiàng)目申請(qǐng)表 設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量信息表 技委會(huì) 準(zhǔn)備申報(bào)材料 設(shè)計(jì)部門(mén) 項(xiàng)目組 評(píng)優(yōu)結(jié)果 6 7 10 溝通 9 是 否 流程名稱 項(xiàng)目評(píng)優(yōu)流程說(shuō)明流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 BIAD關(guān)鍵管理流程 信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理流程信息技術(shù)服務(wù)提供流程 信息化管理流程 7 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理流程流程擁有者 信息部 協(xié)同開(kāi)發(fā) 自行開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目立項(xiàng) 確定目標(biāo) 建立項(xiàng)目委員會(huì) 制定項(xiàng)目可行性及成本效益分析報(bào)告 信息部 與使用部門(mén)溝通 是否需要立即立項(xiàng) 自行開(kāi)發(fā)或選擇合作伙伴 A 7 5 4 8 10 B 信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 1 細(xì)化并更新規(guī)劃中已有的項(xiàng)目 2 提出 立項(xiàng) 審批 可研 提出合作開(kāi)發(fā)商需求 9 財(cái)務(wù)管理部 使用部門(mén) 分管副院長(zhǎng) 不通過(guò) 審批 提出規(guī)劃外臨時(shí)業(yè)務(wù)需求 3 6 審批 通過(guò) 通過(guò) 不通過(guò) 項(xiàng)目可行性及成本效益分析報(bào)告 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理流程流程擁有者 信息部 是 否 協(xié)同開(kāi)發(fā)或?qū)嵤?自行開(kāi)發(fā)或?qū)嵤?項(xiàng)目立項(xiàng) 確定目標(biāo) 建立項(xiàng)目委員會(huì) 審批通過(guò) 制定項(xiàng)目可行性及成本效益分析報(bào)告 項(xiàng)目可行性及成本效益分析報(bào)告 使用部門(mén) 信息部 與使用部門(mén)溝通 是否需要立即立項(xiàng) 提出規(guī)劃外臨時(shí)業(yè)務(wù)需求 自行開(kāi)發(fā)或選擇合作伙伴 開(kāi)始 分管副院長(zhǎng) 院長(zhǎng) A 3 7 6 5 4 8 10 B 信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 1 細(xì)化并更新規(guī)劃中已有的項(xiàng)目 2 提出 立項(xiàng) 審批 可研 提出合作開(kāi)發(fā)商需求 9 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理流程 續(xù) 流程擁有者 信息部 使用部門(mén) 信息部 合作方 系統(tǒng)維護(hù) 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)或?qū)嵤?否 是 系統(tǒng)正式投入使用及推廣 用戶培訓(xùn) 測(cè)試通過(guò) 用戶培訓(xùn)計(jì)劃與材料 系統(tǒng)測(cè)試 制定用戶培訓(xùn)計(jì)劃與材料 A 分管副院長(zhǎng) 15 23 22 19 16 14 用戶接收測(cè)試 是 測(cè)試通過(guò) 尋找問(wèn)題并解決 17 18 B 否 與使用部門(mén)一起 進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì) 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 審核 備案 12 設(shè)計(jì)文檔與測(cè)試腳本 24 25 制定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃 包括資源分配 時(shí)間進(jìn)度等 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃 11 確認(rèn) 13 試運(yùn)行 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 否 查找問(wèn)題并解決 20 21 是 否 是 每年年初 實(shí)施 試運(yùn)行 培訓(xùn) 測(cè)試 計(jì)劃 總結(jié) 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理流程說(shuō)明流程擁有者 信息部 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 信息部 流程名稱 信息技術(shù)服務(wù)提供流程流程擁有者 信息部 分管副院長(zhǎng) 各部門(mén) 信息部 服務(wù)滿意度反饋表 調(diào)整信息技術(shù)的資源狀況 正式公布信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容 接到服務(wù)需求 不通過(guò) Y 進(jìn)行初步解答并進(jìn)行登記 與各部門(mén)討論對(duì)信息技術(shù)的服務(wù)需求 估算所需的資源 制訂信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容 審批 開(kāi)始 受服務(wù)方簽字認(rèn)可 填寫(xiě)改進(jìn)建議 1 2 4 5 6 7 8 12 檢查信息技術(shù)服務(wù)記錄 并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進(jìn)行績(jī)效評(píng)估 15 填寫(xiě)服務(wù)滿意度反饋表 14 匯總分析 做出服務(wù)調(diào)整 16 提供服務(wù)解決 11 是否接受 提出解決方案服務(wù)解決 是 否 9 10 13 3 信息技術(shù)服務(wù)記錄 每年年初 實(shí)施 總結(jié)評(píng)估 審批 反饋 提供服務(wù) 計(jì)劃 調(diào)整改進(jìn) 通過(guò) 公布 信息技術(shù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平 解決方案 信息技術(shù)服務(wù)記錄 登記服務(wù)記錄 流程名稱 信息技術(shù)服務(wù)提供流程說(shuō)明流程擁有者 信息部 流程名稱 信息技術(shù)服務(wù)提供流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 信息部 BIAD關(guān)鍵管理流程 研發(fā)管理流程 8 研究開(kāi)發(fā)選題流程研發(fā)項(xiàng)目管理流程 流程名稱 研究開(kāi)發(fā)選題流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 設(shè)計(jì)部門(mén) 科研所 技術(shù)質(zhì)量中心 技術(shù)委員會(huì) 根據(jù)院戰(zhàn)略制定的研發(fā)方向 發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)需求及新技術(shù) 新材料 新工藝 制定研發(fā)計(jì)劃 備選課題確定 員工 匯總各部門(mén)信息分類列入選題庫(kù) 開(kāi)始 提出研發(fā)建議 選題庫(kù) 針對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程中遇到的實(shí)際技術(shù)課題 提出研發(fā)需求 提出院戰(zhàn)略級(jí)重大研發(fā)課題 1 2 3 4 5 6 A 院戰(zhàn)略規(guī)劃 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告 提出需求 匯總 選題 研發(fā)需求 研發(fā)計(jì)劃 研發(fā)建議 流程名稱 研究開(kāi)發(fā)選題流程 續(xù) 流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 是 否 是 否 技術(shù)質(zhì)量中心 技術(shù)委員會(huì) 審批備選題允許立項(xiàng) 成立調(diào)研項(xiàng)目組任命項(xiàng)目經(jīng)理 研究技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性并起草項(xiàng)目建議書(shū) 是否需要可研報(bào)告 自行開(kāi)發(fā)或合作 引進(jìn) 自行開(kāi)發(fā) 合作 引進(jìn) 研發(fā)項(xiàng)目組 項(xiàng)目建議書(shū) 將同意立項(xiàng)的選題備案 合作談判簽訂合同 7 8 9 11 12 13 A 可研 備案 審批 院長(zhǎng)辦公會(huì) 審批備選題允許立項(xiàng) 是 否 10 流程名稱 研究開(kāi)發(fā)選題流程說(shuō)明流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 研究開(kāi)發(fā)選題流程說(shuō)明 續(xù) 流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 研發(fā)項(xiàng)目管理流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 研發(fā)項(xiàng)目組 開(kāi)始 研發(fā)項(xiàng)目建議書(shū) 實(shí)施研發(fā) 按計(jì)劃分階段報(bào)告研發(fā)進(jìn)展 制定詳細(xì)的研發(fā)計(jì)劃 并獲得項(xiàng)目管理層認(rèn)可 1 2 6 4 財(cái)務(wù)管理部 研發(fā)項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén) 根據(jù)計(jì)劃 財(cái)務(wù)管理部建立專戶 通過(guò)預(yù)算控制研發(fā)成本 5 成立研發(fā)項(xiàng)目組 研發(fā)項(xiàng)目階段報(bào)告 階段研究成果 終止該項(xiàng)目研發(fā) 10 是否允許修改研發(fā)計(jì)劃 否 是 審批 組織開(kāi)展階段性成果驗(yàn)收 是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo) 項(xiàng)目組重新調(diào)整計(jì)劃 擬定新的方案經(jīng)審批后執(zhí)行 否 依據(jù)階段驗(yàn)收結(jié)果對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì) 是 項(xiàng)目組繼續(xù)開(kāi)展研究直到項(xiàng)目結(jié)束 A 3 7 9 11 12 13 通過(guò) 不通過(guò) 技術(shù)質(zhì)量中心 研發(fā)計(jì)劃 階段驗(yàn)收 計(jì)劃修訂 是否符合預(yù)算要求 是 否 8 流程名稱 研發(fā)項(xiàng)目管理流程 續(xù) 流程所有者 技術(shù)質(zhì)量中心 起草研發(fā)項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告 14 15 17 研發(fā)項(xiàng)目組 財(cái)務(wù)管理部 技術(shù)質(zhì)量中心 A 根據(jù)鑒定成果和成果入檔情況對(duì)研發(fā)人員進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì) 研發(fā)成果登記 項(xiàng)目資料入檔 16 研發(fā)項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告 研發(fā)成果鑒定報(bào)告 研發(fā)項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén) 對(duì)研發(fā)成果進(jìn)行鑒定 通過(guò) 不通過(guò) 結(jié)題報(bào)告 成果鑒定 登記入檔 考核獎(jiǎng)勵(lì) 流程名稱 研發(fā)項(xiàng)目管理流程說(shuō)明流程所有者 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 研發(fā)項(xiàng)目管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程所有者 技術(shù)管理部 BIAD關(guān)鍵管理流程 質(zhì)量抽查流程 質(zhì)量管理流程 9 流程名稱 質(zhì)量抽查流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 技術(shù)質(zhì)量中