檢查表(3個(gè)部門電子版).doc

受審核部門：管理層 被審核人：沈星 檢 查 表 審核員 ：劉維慶 日期：2009.7.20 編號(hào)：SD/C8.2.2-03序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中闡明？1.1明確產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：混凝土電桿的生產(chǎn)和服務(wù)。并在質(zhì)量管理手冊(cè)SD/A01-2009的2.0“質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明”中闡明.2刪減1是否有刪減刪減了哪一條款？2刪減的理由是否充分合理？3刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？1.2刪減7.3條款：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，按客戶訂單和圖紙生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，刪減后不影響提供滿足客戶和法律法規(guī)要求。3質(zhì)量管理體系總要求1質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚，實(shí)施情況如何？2過(guò)程、因素是否識(shí)別并表述3是否存在和明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過(guò)程？如何控制？4過(guò)程的順序及相互關(guān)系是否明確？5有哪些控制準(zhǔn)則和方法？6如何保證質(zhì)量體系運(yùn)作所需的資源？7如何監(jiān)視、測(cè)量分析這些過(guò)程？8如何對(duì)過(guò)程實(shí)施采取必要的措施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？4.1公司的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次清楚，即第一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)和任命書；第二級(jí)文件為方針、目標(biāo)、作業(yè)文件；第三級(jí)文件為 各類質(zhì)量記錄。查見(jiàn)文件符合要求，實(shí)施情況良好。 對(duì)過(guò)程、因素加以識(shí)別：本公司特殊過(guò)程是焊接，并確定各部門的職責(zé)和權(quán)限。過(guò)程的順序及相互關(guān)系明確，控制準(zhǔn)則和方法：按質(zhì)量手冊(cè)和第二級(jí)文件里規(guī)定的準(zhǔn)則和方法進(jìn)行。通過(guò)確定控制方法和過(guò)程之間相互關(guān)系和接口關(guān)系，獲得必要的資源信息，來(lái)保證質(zhì)量體系運(yùn)作所需的資源。 通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。通過(guò)實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)，測(cè)量所實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果，從而進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 5 頁(yè) 受審核部門： 管理層 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 41是否編制了文件控制程序2質(zhì)量管理體系文件包括哪些，是否有表明體系范圍的清單4.2.1在手冊(cè)4.2.3中編制了文件控制程序，共2頁(yè)。質(zhì)量管理體系文件包SD/A01-2009質(zhì)量手冊(cè)、SD/A02-2009任命書、SD/A03-2009方針和目標(biāo)。文件匯編等，有表明體系范圍的清單：第二級(jí)文件清單、質(zhì)量記錄清單。51組織編制的質(zhì)量手冊(cè)包括哪些內(nèi)容？2有無(wú)包含任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性？4.2.2組織編制的質(zhì)量手冊(cè)包括：各部門職責(zé)和權(quán)限、人員培訓(xùn)、物資采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制、計(jì)量器具的管理、產(chǎn)品的檢驗(yàn)等。本公司無(wú)刪減條款6最高管理者的承諾是否通過(guò)審核活動(dòng)來(lái)承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性？5.1通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)來(lái)承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性7以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1） 如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？2） 有哪些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？3） 最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？4） 采取什么活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性？5.2通過(guò)與顧客溝通、調(diào)查來(lái)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性。采取培訓(xùn)、會(huì)議宣傳使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。最高管理層以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足。采取內(nèi)部審核、管理評(píng)審、滿意度調(diào)查表等活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 2頁(yè)共 5 頁(yè)受審核部門：管理層 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 8質(zhì)量方針1） 是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布2） 質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)3） 是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾4） 是否為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架5） 采取哪些途徑傳達(dá)到組織的各相關(guān)部門6） 質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期的評(píng)審和修訂5.3質(zhì)量方針：質(zhì)量一流，服務(wù)一流，效益一流，顧客的追求是我們的追求！于2009年5月20日發(fā)布，與組織的宗旨相適應(yīng)。同時(shí)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。采取的途徑：有會(huì)議、黑板報(bào)、等形式傳達(dá)到組織的各相關(guān)部門。對(duì)質(zhì)量方針于每年年底或不定期進(jìn)行評(píng)審和修訂以檢查其適應(yīng)性91）質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)？是否量化并可測(cè)量？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)已制定：1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%2、顧客滿意率90%；在2009年5月20日發(fā)布，已分解到個(gè)部門并可量化并可測(cè)量。10質(zhì)量管理體系策劃1） 質(zhì)量管理體系策劃的形式、結(jié)果是什么2） 策劃的結(jié)果是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及4.1總要求3） 策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進(jìn)的要求？策劃和實(shí)施是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性5.4.2質(zhì)量管理體系策劃的形式：在特定的情況下進(jìn)行策劃，如體系文件未涵蓋的特殊事項(xiàng)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化、市場(chǎng)的變化等。結(jié)果：形成相關(guān)文件。如方針、目標(biāo)的形成。策劃的結(jié)果能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及4.1總要求策劃的結(jié)果有持續(xù)改進(jìn)的要求在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持了質(zhì)量管理體系的完整性。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第3頁(yè)共 5 頁(yè)受審核部門：管理層 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11職責(zé)權(quán)限1） 是否明確各過(guò)程職能和崗位，及其相互關(guān)系2） 部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清楚、接口是否明確3） 管理者代表是否有任命，其職責(zé)和權(quán)限是否明確4） 是否對(duì)溝通的方式和渠道作出規(guī)定5.5明確各過(guò)程職能和崗位的要求，及其相互關(guān)系部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑清楚、接口明確，如采用聯(lián)絡(luò)單、電話、口頭通知等管理者代表是劉偉，其職責(zé)和權(quán)限是：1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。對(duì)溝通的方式和渠道作出規(guī)定。12管理評(píng)審1） 是否按策劃對(duì)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審2） 管理評(píng)審間隔時(shí)間是多少5.6對(duì)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審策劃時(shí)間：2009年8月20日，適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。管理評(píng)審間隔時(shí)間是不超過(guò)12個(gè)月。13資源提供1） 如何確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需的資源2） 所提供的資源有否滿足體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)有效性的要求3） 所提供的資源是否確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意6.1通過(guò)各種渠道如內(nèi)審、管評(píng)、產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)等來(lái)確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需的資源。所提供的資源能滿足體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)有效性的要求所提供的資源能確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第4 頁(yè)共 5 頁(yè)受審核部門：管理層 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合14測(cè)量分析和改進(jìn)總則1策劃和確定何種測(cè)量、分析和改進(jìn)方式確保產(chǎn)品/體系的符合性2確定何種方法持續(xù)改進(jìn)體系的有效性3策劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法4統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法是否適宜和有效8.1策劃和確定內(nèi)部審核、管理評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查表和數(shù)據(jù)分析等來(lái)測(cè)量、分析和改進(jìn)方式確保產(chǎn)品/體系的符合性。確定管評(píng)、市場(chǎng)調(diào)研等方法持續(xù)改進(jìn)體系的有效性確立的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法：因果法、數(shù)據(jù)排列法。利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法是適宜和有效的，能提高企業(yè)的管理和產(chǎn)品質(zhì)量水平。151是否制定內(nèi)審程序文件2是否進(jìn)行了內(nèi)審，是否對(duì)審核方案進(jìn)行策劃？3審核是否由被審核部門工作無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行4審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取了解決措施8.2.2制定了內(nèi)審程序文件：見(jiàn)手冊(cè)中8.2.2條款。正進(jìn)行了內(nèi)審，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃？文件規(guī)定審核是由被審核部門工作無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行。審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取了解決措施，有管理者代表進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到有效。16持續(xù)改進(jìn)1如何利用各種信息來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)2改進(jìn)效果如何3改進(jìn)是否能體現(xiàn)PDCA循環(huán)4 有無(wú)采取措施對(duì)不合格的出現(xiàn)加以控制，效果怎樣？有無(wú)制定程序？5. 有無(wú)制定預(yù)防措施程序，對(duì)防止不合格的發(fā)生有無(wú)起到作用？效果是否怎樣？ 8.5.18.5.28.5.3利用各種信息如市場(chǎng)調(diào)研、顧客滿意度調(diào)查表等來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)效果良好并能體現(xiàn)PDCA循環(huán)即：策劃、實(shí)施、檢查、處置。采取措施對(duì)不合格的出現(xiàn)加以控制，效果良好，制定的程序在手冊(cè)中8.3控制程序。制定預(yù)防措施程序在手冊(cè)中8.5，對(duì)防止不合格的發(fā)生起到積極的作用，效果很好。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第5 頁(yè)共 5 頁(yè)受審核部門：綜合辦 被審核人：劉維慶 檢 查 表 審核員 ：劉偉 日期：2009.7.20序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合11是否編制了文件控制程序2質(zhì)量管理體系文件包括哪些，是否有表明體系范圍的清單3文件發(fā)放前是否批準(zhǔn)，由誰(shuí)批準(zhǔn)，如何保證文件的適用性4如何對(duì)文件審核和更新，更新的文件是否重新批準(zhǔn)5文件的發(fā)放范圍如何確定，抽查文件發(fā)放是否簽收6文件修改狀態(tài)是否得到識(shí)別7外來(lái)文件如何管理，是否可以做標(biāo)識(shí)，是否控制其分發(fā)8作廢文件是否從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回4.2.3在手冊(cè)4.2.3條款中編制了文件控制程序；質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、文件匯編等，有表明體系范圍的清單：二級(jí)文件清單、質(zhì)量記錄清單等；所有文件發(fā)放前由管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。適當(dāng)?shù)臅r(shí)期對(duì)文件進(jìn)行審核和更新，更新的文件由總經(jīng)理沈星重新批準(zhǔn)發(fā)布。根據(jù)各部門的具體職責(zé)和權(quán)限來(lái)確定文件的發(fā)放范圍，抽查文件已簽收發(fā)放；文件修改狀態(tài)得到識(shí)別表示，并在手冊(cè)下方標(biāo)明。通過(guò)在網(wǎng)上查詢，并購(gòu)買外來(lái)文件加以登記，控制分發(fā)。如有作廢文件應(yīng)從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回，以防錯(cuò)用。21記錄控制是否編制程序2是否對(duì)記錄的使用部門和保存期限作出規(guī)定，過(guò)期記錄如何處理3記錄是否有標(biāo)識(shí)，是否便于檢索抽查記錄填寫是否規(guī)范4.2.4在手冊(cè)4.2.4條款中編制了記錄控制程序；對(duì)記錄的使用部門和保存期限作出規(guī)定：各部門記錄由各部門使用，由綜合辦統(tǒng)一保管，一般規(guī)定保存期限為3年。過(guò)期記錄作銷毀處理；記錄有標(biāo)識(shí)用SD（世達(dá)）/A（類別）-2009（年號(hào)）來(lái)表示，在封面上注明部門以利于檢索。抽查記錄如各部門的培訓(xùn)記錄共4份填寫比較規(guī)范，符合要求。31是否了解公司的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵2是否了解公司的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)的完成情況如何3是否了解本部門職責(zé)，內(nèi)部溝通方法及效果5.35.4.15.5.15.5.3了解公司的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵；了解公司的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)的完成情況良好；了解本部門職責(zé)，內(nèi)部溝通方法：上與下的溝通形成書面通知，效果不錯(cuò)。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 3頁(yè)受審核部門：綜合部 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 41是否識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力？是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？2是否按需要提供培訓(xùn)以滿足這些崗位的要求？3培訓(xùn)是否有計(jì)劃，實(shí)施情況如何，如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？是否保存相關(guān)培訓(xùn)記錄？6.2對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)：焊工等在不同時(shí)期分別進(jìn)行了培訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)人員的勝任情況進(jìn)行了試卷、口述答題考核。按需要提供培訓(xùn)以滿足這些崗位的要求。培訓(xùn)計(jì)劃見(jiàn)綜合辦SD/C6.2-01；培訓(xùn)申請(qǐng)見(jiàn)綜合辦SD/C6.2-02；實(shí)施情況能滿足要求。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行適當(dāng)考核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，對(duì)培訓(xùn)記錄見(jiàn)綜合辦SD/C6.2-01。5持續(xù)改進(jìn)1如何利用各種信息來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)2有哪些方式實(shí)施改進(jìn)3改進(jìn)效果如何4改進(jìn)是否能體現(xiàn)PDCA循環(huán)8.5利用市場(chǎng)調(diào)研、工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等各種信息來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。在產(chǎn)品方面、管理方面、文件方面等實(shí)施改進(jìn)，改進(jìn)效果符合要求；改進(jìn)并能體現(xiàn)PDCA循環(huán)：即策劃、實(shí)施、檢查、處置。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè)受審核部門：綜合部 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11如何識(shí)別顧客的要求2是否對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審的時(shí)期3評(píng)審結(jié)果是否予以記錄與顧客的溝通方式是否明確7.2對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審的時(shí)期在正式簽訂合同之前進(jìn)行。評(píng)審結(jié)果記錄見(jiàn)SD/C7.2-01，但查2009年7月的口頭合同，未能提供評(píng)審記錄。 簽寫的評(píng)審意見(jiàn)。與顧客的溝通方式很明確：利用電話、傳真、上門溝通、市場(chǎng)調(diào)查。 21對(duì)采購(gòu)物資是否分類管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求2是否制定選擇和評(píng)價(jià)供方和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)記錄是否保存3是否明確采購(gòu)依據(jù)，如何對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證7.4對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類管理：如鋼材為A類合格供方名錄。從而確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。在質(zhì)量手冊(cè)7.4中已編制了選擇和評(píng)價(jià)供方和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)記錄保存見(jiàn)SD/C7.4-04。在第二級(jí)文件里已明確采購(gòu)依據(jù)，由檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，并讓供方提供相關(guān)證明。31. 本廠是否有顧客財(cái)產(chǎn)？2. 顧客財(cái)產(chǎn)有無(wú)登記記錄？7.5.4本廠無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)由綜合辦登記并確認(rèn)其是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知顧客。達(dá)到互相理解。 4對(duì)顧客滿意程度信息的收集及對(duì)顧客投訴處理情況8.2.1從2009年9月10日起開(kāi)始發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表到目前共發(fā)放調(diào)查表5份，收回3份，并進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，顧客滿意度達(dá)到90.6%以上。到目前未出現(xiàn)顧客投訴情況，如果有我們應(yīng)及時(shí)登記并組織解決，將結(jié)果通知顧客，使其盡量滿意，真正達(dá)到顧客滿意。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 3 頁(yè)共3頁(yè)受審核部門：生技部 被審核人：張占海 檢 查 表 審核員 ：劉偉 日期：2009.7.20序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11是否了解本部門職責(zé)，內(nèi)部溝通方法及效果5.5.1本部門職責(zé)：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理，科學(xué)安排生產(chǎn)，有效控制生產(chǎn)過(guò)程，組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)。 負(fù)責(zé)并指導(dǎo)按計(jì)劃生產(chǎn)，進(jìn)行安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)的管理，并對(duì)工作環(huán)境的控制的管理負(fù)責(zé)等。內(nèi)部溝通即電話、書面通知等。2質(zhì)量目標(biāo)1) 質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布2) 質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)3) 質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測(cè)量4) 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致5) 質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容5.4.1質(zhì)量目標(biāo)制定并在2009年05月20日發(fā)布，質(zhì)量目標(biāo)已分解和落實(shí)；質(zhì)量目標(biāo)可量化并可測(cè)量；質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針能保持一致；質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。31. 滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已提供且充足?設(shè)施的范圍包括：有關(guān)設(shè)施設(shè)備、硬件、軟件支持性服務(wù), 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和保養(yǎng)是否良好？是否有檢修記錄？6.3本公司設(shè)備有電桿離心機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、鋼筋冷拉機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、?，F(xiàn)場(chǎng)鋼筋切斷機(jī)、骨架繞絲機(jī)、骨架焊接機(jī)等。設(shè)施運(yùn)行和保養(yǎng)良好，但未提供日常檢修記錄。41. 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境是否進(jìn)行識(shí)別和控制？6.4對(duì)工作環(huán)境要求通風(fēng)、明亮，對(duì)其進(jìn)行了識(shí)別和控制。5過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量有哪些方法2如何證實(shí)這些監(jiān)視和測(cè)量方法的能力8.2.3對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量方法：內(nèi)部審核、顧客調(diào)查、工藝紀(jì)律檢查等，通過(guò)這些活動(dòng)來(lái)證實(shí)這些監(jiān)視和測(cè)量方法的能力。從而達(dá)到要求。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)受審核部門：生技部 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃3是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程以及實(shí)施職責(zé)2如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其過(guò)程的要求一致7.1已明確了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程以及實(shí)施職責(zé)，具體由生技部負(fù)責(zé)人執(zhí)行。通過(guò)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，顧客的要求和愿望是否滿足來(lái)確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其過(guò)程的要求一致。7本公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減的理由是什么？7.3本公司刪減7.3條款。81對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備如何進(jìn)行控制關(guān)鍵和重點(diǎn)設(shè)備有哪些，有哪些保養(yǎng)和修理計(jì)劃，執(zhí)行如何2在生產(chǎn)過(guò)程中必要時(shí)是否對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)3檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定4抽查3-5個(gè)過(guò)程產(chǎn)品5對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的零部件搬動(dòng)有哪些防護(hù)措施，實(shí)施情況如何7.5.17.5.27.5.37.5.5關(guān)鍵和重要生產(chǎn)設(shè)備有骨架焊接機(jī)、混凝土攪拌機(jī)等，應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)維護(hù)，能提供相關(guān)保養(yǎng)計(jì)劃和值班設(shè)備記錄。在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、部合格區(qū)、待檢區(qū)。抽查2個(gè)過(guò)程產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品用叉車進(jìn)行搬動(dòng)防止損壞，實(shí)施情況良好。9持續(xù)改進(jìn)3如何利用各種信息來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)2有哪些方式實(shí)施改進(jìn)3改進(jìn)效果如何4改進(jìn)是否能體現(xiàn)PDCA循環(huán)8.5.1利用生產(chǎn)過(guò)程中提出的問(wèn)題、產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果等各種信息來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)效果良好。改進(jìn)后能體現(xiàn)PDCA循環(huán)：策劃、實(shí)施、檢查、處置。101對(duì)數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法，實(shí)際使用情況如何，是否正確有效8.4對(duì)數(shù)據(jù)分析采取了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、加權(quán)平均法、因果法、排列法等方法，在實(shí)際使用中情況良好，正確有效。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 2頁(yè)共 2 頁(yè)受審核部門：倉(cāng)庫(kù) 被審核人：劉維慶 檢 查 表 審核員 ：劉偉 日期：2009.7.20序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11.對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境是否進(jìn)行識(shí)別和控制？6.4對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境是：通風(fēng)、明亮、超過(guò)地面高度的倉(cāng)庫(kù)符合要求，并進(jìn)行識(shí)別和控制。21在倉(cāng)庫(kù)里必要時(shí)是否對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)2倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定3抽查3-5個(gè)過(guò)程產(chǎn)品7.5.3在倉(cāng)庫(kù)中必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行了批號(hào)（或組別）標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、待檢區(qū)等。抽查了2個(gè)產(chǎn)品3對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品搬動(dòng)有哪些防護(hù)措施，實(shí)施情況如何7.5.5采用人工搬運(yùn)和行車，以及叉車搬運(yùn)，有效防止搬運(yùn)時(shí)造成的劃傷等現(xiàn)象。實(shí)施情況能滿足要求。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 受審核部門：質(zhì)檢部 被審核人：劉偉 檢 查 表 審核員 ：劉維慶 日期：2009.7.20序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11是否了解本部門職責(zé)，內(nèi)部溝通方法及效果5.5.1本部門職責(zé): 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)錯(cuò)漏檢造成的批次性質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的控制，確保監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證等。利用電話等溝通方式進(jìn)行溝通。效果良好。2質(zhì)量目標(biāo)1) 質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布2) 質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)3) 質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測(cè)量4) 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致5) 質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容5.4.1質(zhì)量目標(biāo)已制定：錯(cuò)漏檢率2%并于2009年7月10日發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)已分解和落實(shí)，質(zhì)量目標(biāo)量化并可測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容31在生產(chǎn)過(guò)程中必要時(shí)是否對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)2檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定3抽查3-5個(gè)過(guò)程產(chǎn)品7.5.3在生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)。抽查了3個(gè)過(guò)程產(chǎn)品，能滿足產(chǎn)品的要求。 審核依據(jù)：GB/T19001-2008要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 檢 查 表 受審核部門：質(zhì)檢部序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11是否識(shí)別并配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，其是否以滿足質(zhì)量控制要求2查看監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備相應(yīng)的操作規(guī)程及校準(zhǔn)保養(yǎng)記錄3現(xiàn)場(chǎng)抽查若干是否在有效期內(nèi)7.6檢驗(yàn)員已識(shí)別并配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：游標(biāo)卡尺、壓力表等。能滿足質(zhì)量控制要求。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備相應(yīng)的操作規(guī)程齊全，校準(zhǔn)保養(yǎng)記錄具備符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)抽查若干“檢定合格證”在有效期內(nèi)。2抽查檢驗(yàn)點(diǎn)，檢驗(yàn)依據(jù)是否明確，記錄是否保存？檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確？實(shí)施情況如何？8.2.4檢驗(yàn)依據(jù)明確即產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，抽查檢驗(yàn)點(diǎn)如原材料、成品。對(duì)2009年7月生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽查，記