圣亞管道元件壓力制造質(zhì)量工作手冊(cè).doc

河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：0A任命書(shū)第1頁(yè) 共1頁(yè)任 命 書(shū)為保證壓力管道元件制造質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，任命公司副總經(jīng)理趙書(shū)圣為管理者代表兼質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和質(zhì)量管理工作。任命：張保新/為工藝質(zhì)控工程師；王曉霞/為材料質(zhì)控工程師；畢桂榮/為檢驗(yàn)質(zhì)控工程師； 劉墨如/為設(shè)備質(zhì)控工程師；經(jīng)理：胡國(guó)政2005年7月20日河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：0B授權(quán)聲明第1頁(yè) 共2頁(yè)公司各部門(mén)：為保證壓力管道元件制造質(zhì)量符合壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，特制定壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)是依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并參照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)制定的，是公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，旨在保證壓力管道元件制造全過(guò)程嚴(yán)格按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行。其質(zhì)量體系程序文件和有關(guān)工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是手冊(cè)的支持性文件，具有和手冊(cè)同等效力。為保證手冊(cè)的貫徹實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，我授權(quán)管理者代表兼質(zhì)保工程師主持日常壓力管道元件制造質(zhì)量管理和質(zhì)量體系運(yùn)行的具體工作。管理者代表兼質(zhì)保工程師有明確的職責(zé)、權(quán)限和組織上的獨(dú)立性，在處理質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)的命令，不受進(jìn)度和成本的約束，有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，召開(kāi)事故分析會(huì)，行使質(zhì)量否決權(quán)。在質(zhì)量體系運(yùn)行上各部門(mén)必須服從管理者代表兼質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)。公司各單位、部門(mén)以及所有從事壓力管道元件制造的人員必須熟悉、理解和認(rèn)真執(zhí)行本手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定，做到嚴(yán)肅法規(guī)、消除違章，強(qiáng)化管理、落實(shí)責(zé)任，確保公司質(zhì)量河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：0B授權(quán)聲明第2頁(yè) 共2頁(yè)方針，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)贏(yíng)得顧客的信任和滿(mǎn)意。本手冊(cè)自發(fā)布之日起執(zhí)行。經(jīng)理：胡國(guó)政 2005年7月20日河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：0C目錄第2頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)名稱(chēng)章節(jié)號(hào)名稱(chēng)A任命書(shū)6.3基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制B授權(quán)聲明6.4工作環(huán)境C目錄7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)0.1前言7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃0.2企業(yè)簡(jiǎn)介7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程0.3質(zhì)量手冊(cè)的管理7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制1適用范圍7.4采購(gòu)和材料控制2引用標(biāo)準(zhǔn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供3術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)7.6工藝質(zhì)量控制4質(zhì)量管理體系7.7熱處理質(zhì)量控制4.1總要求7.7監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制4.2文件要求8測(cè)量、分析和改進(jìn)5管理職責(zé)8.1總則5.1管理承諾8.2監(jiān)視和測(cè)量5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)8.3產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量控制5.3質(zhì)量方針8.4無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制5.4質(zhì)量策劃8.5理化試驗(yàn)質(zhì)量控制5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通8.6不合格品的控制5.6管理評(píng)審8.7數(shù)據(jù)分析6資源管理8.8改進(jìn)6.1資源提供8.9第三方的監(jiān)察、監(jiān)督和檢驗(yàn)6.2人力資源及培訓(xùn)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：0C目錄第2頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)名稱(chēng)章節(jié)號(hào)名稱(chēng)9附錄附錄三壓力管道元件制造主要控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表附錄一質(zhì)量管理體系程序文件目錄附錄四壓力管道元件制造質(zhì)量記錄清單附錄二現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)目錄河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：00.1前言第1頁(yè) 共1頁(yè)本壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）描述了組織為實(shí)現(xiàn)壓力管道元件制造的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所建立的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)和有關(guān)過(guò)程的控制要求，以保證元件制造質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，達(dá)到安全使用并滿(mǎn)足顧客的期望。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：00.2企業(yè)簡(jiǎn)介第1頁(yè) 共1頁(yè)河北圣亞管件有限公司，座落在中國(guó)管件生產(chǎn)基地鹽山縣工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，位于渤海西岸、北鄰京津、南靠齊魯，坐擁渤海，地理位置優(yōu)越。205國(guó)道，沿海公路，近臨石港高速公路、京瀘高速公路，地方鐵路貫穿東西，并與京瀘、京廣、京九鐵路相接，交通十分便利。 公司占地面積18000平方米，建筑面積8000平方米，現(xiàn)有資產(chǎn)1200萬(wàn)元，注冊(cè)資金250萬(wàn)元，為中港合資企業(yè)，公司現(xiàn)有員工近40人，其中初、中級(jí)、高級(jí)工程師4人，技術(shù)員2人，公司質(zhì)量管理體系已于2005年7月通過(guò)北京方圓標(biāo)志認(rèn)證中心認(rèn)證，2006年4月15日公司獲得鋼制無(wú)縫管件特種設(shè)備制造許可證，主要生產(chǎn)設(shè)備有大型液壓推制機(jī)，壓力機(jī)車(chē)床、鉆床及中小型配套專(zhuān)業(yè)設(shè)備，主要生產(chǎn)低碳鋼、合金鋼及不銹鋼高、中、低壓管道配件系列產(chǎn)品。本公司產(chǎn)品已銷(xiāo)到全國(guó)二十多個(gè)省、市、自治區(qū)，其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)均得到用戶(hù)的一致好評(píng)。公司名稱(chēng)：河北圣亞管件有限公司公司地址：河北省鹽山縣鹽塔路龍?zhí)抖坞娫?huà)真編：061300河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：00.3質(zhì)量手冊(cè)的管理第1頁(yè) 共2頁(yè)0.3.1 手冊(cè)編制的依據(jù)：（1）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定（2）壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法（3）GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求0.3.2 手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布公司組織有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)公司管理者代表進(jìn)行審核，以保證其正確性和合理性，然后由公司經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布。0.3.3 手冊(cè)發(fā)放范圍公司經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（管理者代表），有關(guān)科室、部門(mén)，車(chē)間的負(fù)責(zé)人，各專(zhuān)業(yè)質(zhì)控工程師等有關(guān)人員。0.3.4 手冊(cè)的發(fā)放與回收0.3.4.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放，回收等管理工作，并建立手冊(cè)發(fā)放、回收登記臺(tái)帳。0.3.4.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)回收：（1）手冊(cè)經(jīng)修訂改版時(shí)；（2）使用者調(diào)離公司。0.3.5 手冊(cè)的改版0.3.5.1 當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行改版：（1）手冊(cè)所依據(jù)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)改版或發(fā)生重大更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，手冊(cè)不能適應(yīng)在新的組織機(jī)構(gòu)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：00.3質(zhì)量手冊(cè)的管理第2頁(yè) 共2頁(yè)下正常運(yùn)行時(shí)；（3）手冊(cè)的內(nèi)容更改太多時(shí)。0.3.6 手冊(cè)作局部改動(dòng)時(shí)，以“修改通知單”的形式將修改內(nèi)容及時(shí)通知到手冊(cè)的使用者，“修改通知單”應(yīng)與被修訂的質(zhì)量手冊(cè)同樣編號(hào)?！靶薷耐ㄖ獑巍北仨毥?jīng)管理者代表批準(zhǔn)。0.3.7 版本的有效標(biāo)識(shí)手冊(cè)及其配套的質(zhì)量體系文件均為受控文件，必須是現(xiàn)行有效版本，并統(tǒng)一編寫(xiě)受控編號(hào)作為受控版本的標(biāo)識(shí)，但作為宣傳用的手冊(cè)可不作標(biāo)識(shí)，不受控。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：01適用范圍第1頁(yè) 共1頁(yè)本手冊(cè)是我公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證和質(zhì)量管理的控制綱要，它適用于壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定所屬范圍內(nèi)A級(jí)壓力管道元件的制造。 河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：02 引用標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè) 共1頁(yè)（1）GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求（2）GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（3）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定（4）壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：03 術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)第1頁(yè) 共1頁(yè)3.1 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9001：2000中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)所用術(shù)語(yǔ)符合壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定和壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法中的要求。3.2 縮寫(xiě)公司：?jiǎn)挝幻Q(chēng)手冊(cè)：壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)程序文件：壓力管道元件制造質(zhì)量體系程序文件規(guī)定：壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定辦法：壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法元件：壓力管道元件河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第1頁(yè) 共8頁(yè)4.1總要求4.1.1 目的和范圍為證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，公司參照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本要素適用于公司的領(lǐng)導(dǎo)層和新有部門(mén)。4.1.2 要求4.1.2.1 公司的質(zhì)量管理體系參照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)制定并實(shí)施。由于本公司不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，所以對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”部分進(jìn)行了刪減；4.1.2.2 元件制造質(zhì)量管理體系過(guò)程及這些過(guò)程間的相互關(guān)系如圖所示；4.1.2.3 各過(guò)程的有效運(yùn)行的控制應(yīng)按手冊(cè)的有關(guān)章節(jié)、程序文件和有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行；4.1.2.4 公司按規(guī)定、辦法的有關(guān)規(guī)定和要求提供必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；4.1.2.5 各部門(mén)要充分利用所配置的資源對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；4.1.2.6 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司將按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理和控制這些過(guò)程，并對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程進(jìn)行控制，并在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第2頁(yè) 共8頁(yè)4.1總要求4.1.3 相關(guān)文件文件資料控制程序SY/QSP01-2005質(zhì)量記錄控制程序SY/QSP02-2005材料控制程序 SY/QSP03-2005工藝質(zhì)量控制程序SY/QSP04-2005設(shè)備管理控制程序SY/QSP05-2005熱處理過(guò)程控制程序SY/QSP06-2005檢驗(yàn)過(guò)程控制程序SY/QSP07-2005無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制程序SY/QSP08-2005內(nèi)部質(zhì)量審核程序SY/QSP09-2005不合格品控制程序SY/QSP10-2005糾正和預(yù)防措施控制程序SY/QSP11-2005監(jiān)視、測(cè)量裝置控制程序SY/QSP12-2005服務(wù)控制程序SY/QSP13-2005壓力管道元件安全標(biāo)記使用方法SY/QSP14-2005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第3頁(yè) 共8頁(yè)4.1總要求圖一 質(zhì)量 體系過(guò)程的相互聯(lián)系質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測(cè)量 分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿(mǎn)意顧客要求輸出增值活動(dòng)信息流輸入河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第4頁(yè) 共8頁(yè)4.2文件要求4.2.1目的和范圍加強(qiáng)對(duì)文件的控制和管理，使文件能準(zhǔn)確、充分地表述質(zhì)量管理體系，充分發(fā)揮文件的溝通和傳遞信息、統(tǒng)一行動(dòng)及增值的作用。本要素適用于質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝守則及規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄等。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)手冊(cè)的策劃、編寫(xiě)及發(fā)放、回收、修改、換版；4.2.2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃、工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制和發(fā)放；4.2.2.3 各部門(mén)按質(zhì)量體系的要求建立質(zhì)量記錄，并按規(guī)定進(jìn)行管理和控制。4.2.3 工作內(nèi)容和要求4.2.3.1 總則4.2.3.1.1 質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、形成文件的程序、為確保其過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的其它文件如工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄。4.2.3.1.2 質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)（A層次）程序文件（B層次）河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第5頁(yè) 共8頁(yè)4.2文件要求工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄和報(bào)告（C層次）4.2.3.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3.2.1 公司參照GB/T19001-2000idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合壓力管道元件制造行業(yè)特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制了壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)并加以實(shí)施。4.2.3.2.2 質(zhì)量體系范圍：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各科室、車(chē)間，產(chǎn)品為壓力管道元件。4.2.3.2.3 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，手冊(cè)中對(duì)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行了刪減。4.2.3.2.4 本手冊(cè)對(duì)有關(guān)要素的描述采用摘要程序文件的形式，更詳細(xì)的要求按程序文件的規(guī)定。4.2.3總則中明確了質(zhì)量管理體系所包含的文件內(nèi)容，附錄一中列出了程序文件目錄。4.2.3.2.5 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用見(jiàn)4.1節(jié)4.1.2.2條圖一。4.2.3.3 文件控制4.2.3.3.1 文件的審批：文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的內(nèi)容是充分與適宜的。（1）質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；（2）程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；（3）工藝守則和規(guī)程由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；（4）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝文件由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第6頁(yè) 共8頁(yè)4.2文件要求（5）質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前應(yīng)由批準(zhǔn)人簽字。4.2.3.3.2文件的評(píng)審與更新（1）文件的評(píng)審與更新由文件的原制定部門(mén)負(fù)責(zé)，如果原發(fā)放部門(mén)撤消或職責(zé)發(fā)生改變，則應(yīng)由承擔(dān)該職責(zé)的部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審與更新，但要獲得更改依據(jù)的資料。文件更新后仍應(yīng)按有關(guān)文件批準(zhǔn)人員的規(guī)定重新批準(zhǔn)。（2）發(fā)文部門(mén)應(yīng)對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)性文件每年進(jìn)行一次評(píng)審，并記錄評(píng)審結(jié)果。評(píng)審結(jié)果需要對(duì)文件更改時(shí)按文件資料控制程序執(zhí)行。（3）當(dāng)過(guò)程或有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。4.2.3.3.3受控文件的標(biāo)識(shí)（1）文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)方法應(yīng)符合文件資料控制程序的規(guī)定。（2）文件應(yīng)有受控號(hào)和受控標(biāo)識(shí)及更改和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2.3.3.4文件的發(fā)放（1）應(yīng)保證在質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)使用場(chǎng)所都可獲得適用文件的有效版本，包括外來(lái)文件的分發(fā)。（2）各部門(mén)應(yīng)建立文件發(fā)放記錄，收件人應(yīng)簽字。4.2.3.3.5各部門(mén)應(yīng)建立受控文件清單，按類(lèi)別進(jìn)行登記，明確文件的基本情況，公司應(yīng)建立現(xiàn)行有效文件清單。4.2.3.3.6文件的作廢（1）作廢的文件要及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回并作記錄，作廢文件需要河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第7頁(yè) 共8頁(yè)4.2文件要求保留時(shí)應(yīng)在文件的明顯位置注明“作廢”字樣以防作廢文件的非預(yù)期使用。（2）作廢文件應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀，并記錄銷(xiāo)毀的文件名稱(chēng)和日期，并在受控文件清單中予以注明。4.2.3.4 記錄控制4.2.3.4.1記錄的確定和分類(lèi)（1）各部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和本部門(mén)的具體情況確定并設(shè)置本部門(mén)所使用的質(zhì)量記錄；（2）各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)所使用的質(zhì)量記錄樣表報(bào)質(zhì)管部備案；（3）質(zhì)量記錄的分類(lèi)：a) 質(zhì)量體系要求方面的質(zhì)量記錄；b)產(chǎn)品方面的質(zhì)量記錄；c)來(lái)自供方和顧客的記錄；4.2.3.4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量記錄的分類(lèi)；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄編號(hào)和標(biāo)識(shí)的原則和方法。4.2.3.4.3 質(zhì)量記錄的收集、編目、整理和歸檔。（1）各部門(mén)的質(zhì)量記錄要認(rèn)真填寫(xiě)，字跡要清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，注明記錄日期，記錄人、審核人簽字或蓋章要齊全；（2）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類(lèi)，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，并編目、整理；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第8頁(yè) 共8頁(yè)4.2文件要求（3）每年的第一季度應(yīng)對(duì)上一年度的質(zhì)量記錄歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，建立歸檔目錄。4.2.3.4.4 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)、檢索和處置（1）質(zhì)量記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，要做到防火、防潮、防損壞，防丟失；（2）質(zhì)量記錄的保管應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定，做到便于存取和檢索，防止非授權(quán)調(diào)用、更換，并注意保密；（3）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類(lèi)和重要性，由質(zhì)管部規(guī)定各種質(zhì)量記錄的保存期限，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；（4）對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，由質(zhì)管部列出清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后可銷(xiāo)毀，并做好銷(xiāo)毀記錄。4.2.4 相關(guān)文件文件資料控制程序SY/QSP01-2005質(zhì)量記錄控制程序SY/QSP02-2005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第1頁(yè) 共16頁(yè)5.1管理承諾5.1.1 目的和范圍：通過(guò)公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和積極參與，以 對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。本章適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。5.1.2 職責(zé)和工作內(nèi)容5.1.2.1 通過(guò)各種會(huì)議和場(chǎng)合，公司經(jīng)理、管理者代表及其他公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，使全體員工理解滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。5.1.2.2 經(jīng)理負(fù)責(zé)制定批準(zhǔn)質(zhì)量方針；5.1.2.3 經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代表結(jié)合本公司情況制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)的先進(jìn)性和適宜性；5.1.2.4 經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審，以保持質(zhì)量體系的有效性；5.1.2.5 經(jīng)理負(fù)責(zé)為保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供必要的人、財(cái)、物等所需的資源。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第2頁(yè) 共16頁(yè)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 目的和范圍通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注相關(guān)方的利益，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿(mǎn)足顧客的需求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。5.2.2 工作內(nèi)容和要求5.2.2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)層要以顧客滿(mǎn)意為目的，收集顧客的各種需求和期望，并為滿(mǎn)足上述需求和期望開(kāi)展各項(xiàng)工作。5.2.2.2 公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)安排對(duì)顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和調(diào)查，隨時(shí)掌握本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第3頁(yè) 共16頁(yè)5.3質(zhì)量方針5.3.1 目的和范圍質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理工作的宗旨，通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針的貫徹和落實(shí)，為實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總方針提供保證，本要素適用于公司全體員工。5.3.2 工作內(nèi)容和要求5.3.2.1 公司的質(zhì)量方針是：以質(zhì)量求生存，以高效創(chuàng)新求發(fā)展。該質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客要求為中心實(shí)現(xiàn)我們?yōu)轭櫩偷某兄Z。5.3.2.2 經(jīng)理根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總方針制定質(zhì)量方針，并確保上述質(zhì)量方針體現(xiàn)對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并能夠?yàn)橹贫ê驮u(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。5.3.2.3 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并在實(shí)際工作中自覺(jué)地認(rèn)真加以貫徹。5.3.2.4 公司經(jīng)理在每年一次的管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第4頁(yè) 共16頁(yè)5.4質(zhì)量策劃5.4.1 目的和范圍通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系的有效的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的總要求。本要素適用于質(zhì)量體系的策劃。5.4.2 職責(zé)5.4.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)；5.4.2.2 公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及對(duì)質(zhì)量體系有重大影響的戰(zhàn)略決策進(jìn)行策劃；5.4.2.3 各部門(mén)的管理者負(fù)責(zé)本部門(mén)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行策劃。5.4.3 工作內(nèi)容和要求5.4.3.1 質(zhì)量目標(biāo)。5.4.3.1.1 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；顧客滿(mǎn)意率95%；5.4.3.1.2 公司質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測(cè)量的，由管理者代表制定。5.4.3.1.3 公司的其它部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，這些目標(biāo)也應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測(cè)量的。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第5頁(yè) 共16頁(yè)5.4質(zhì)量策劃5.4.3.2 質(zhì)量策劃5.4.3.2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)層要研究公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、過(guò)程方法、資源配置，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量體系總要求的落實(shí)。5.4.3.2.2 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、職能分配、過(guò)程或有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)改變時(shí)，公司管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.3.2.3 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見(jiàn)圖二3.2.4公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系見(jiàn)圖三。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第6頁(yè) 共16頁(yè)5.4質(zhì)量策劃河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第7頁(yè) 共16頁(yè)5.4質(zhì)量策劃圖三 公司質(zhì)量保證體系圖公司總經(jīng)理熱處理環(huán)節(jié)無(wú)損檢測(cè)環(huán)節(jié)理化試驗(yàn)環(huán)節(jié)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第8頁(yè) 共16頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 目的和范圍賦予各級(jí)人員相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過(guò)程，以實(shí)施和保持有效和高效的質(zhì)量管理體系。本章規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有重要影響的部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限。5.5.2 職責(zé)和權(quán)限5.5.2.1 總經(jīng)理：（1）宣傳、貫徹國(guó)家的質(zhì)量方針、政策，滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)的要求；（2）制定公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，組織質(zhì)量策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系總要求的實(shí)現(xiàn)；（3）任命管理者代表；（4）進(jìn)行管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性；（5）配備充分的資源；（6）確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.2.2 管理者代表（質(zhì)保工程師）（1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；（4）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.2.3 副總經(jīng)理河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第9頁(yè) 共16頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各自分管的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、行政工作負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門(mén)、科室認(rèn)真貫徹實(shí)施手冊(cè)，并向經(jīng)理匯報(bào)工作。（2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開(kāi)展工作，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。5.5.2.4 工藝質(zhì)控工程師（1）對(duì)工藝文件和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并參加審批；（2）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題做出判斷；（3）有權(quán)監(jiān)督、檢查工藝文件和工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)加以制止并提出考核意見(jiàn)；（4）有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工藝人員、車(chē)間技術(shù)人員的工作及有關(guān)工藝管理制度、控制程序文件的執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；（5）有權(quán)為改進(jìn)工藝方法提出建議和措施。5.5.2.5材料質(zhì)控工程師（1）對(duì)用于壓力管道元件制造的材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）對(duì)材料的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審批；（3）有權(quán)監(jiān)督檢查并指導(dǎo)材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管及發(fā)放人員的工作和有關(guān)材料管理控制程序文件的執(zhí)行情況；（4）有權(quán)制止不符合規(guī)定的材料的入庫(kù)和投入生產(chǎn)；（5）有權(quán)根據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，決定或改變采購(gòu)材料的供貨單位。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第10頁(yè) 共16頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通（6）材料質(zhì)控工程師對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量、理化試驗(yàn)、熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（7）材料質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核驗(yàn)證公司無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、熱處理委托單位所出具的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。（8）材料質(zhì)控工程師有權(quán)對(duì)外包單位的工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。5.5.2.6 檢驗(yàn)質(zhì)控工程師（1）對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)編寫(xiě)或?qū)徍速|(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃或文件，審批檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄報(bào)告，簽發(fā)出廠(chǎng)質(zhì)量證明文件，并對(duì)其完整性，正確性負(fù)責(zé)； （3）有權(quán)監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)檢驗(yàn)人員，試驗(yàn)人員的工作和手冊(cè)，程序文件有關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；（4）有權(quán)處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的一般性質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)制止不合格而又未經(jīng)批準(zhǔn)讓步接受的產(chǎn)品，半成品轉(zhuǎn)入下道工序或出廠(chǎng)；（5）有權(quán)對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提出合理化建議和措施。5.5.2.7 設(shè)備管理質(zhì)控工程師（1）對(duì)公司的設(shè)備管理和監(jiān)視、測(cè)量裝置的計(jì)量管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）對(duì)設(shè)備的安裝、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)等管理負(fù)責(zé)，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量裝置的定期檢定和管理負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)備管理人員、計(jì)量管理人員的工作及手冊(cè)，程序文件有關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第11頁(yè) 共16頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.2.11 內(nèi)審員（1）傳達(dá)和闡明審核要求，遵守有關(guān)的審核規(guī)則（2）將審核結(jié)果形成文件，并報(bào)告審核結(jié)果；（3）驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；（4）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件；（5）配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。2.12 質(zhì)管部（1）負(fù)責(zé)文件資料的管理及手冊(cè)、程序文件的發(fā)放、管理工作；（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄報(bào)告的整理、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔工作；（3）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收到產(chǎn)品完工的工序質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作及公司的質(zhì)量管理工作；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理和質(zhì)量控制工作；（5）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和組織評(píng)審工作；（6）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（7）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作；（8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析的管理工作；（9）負(fù)責(zé)與第三方監(jiān)督、檢驗(yàn)的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.2.13 生產(chǎn)部河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第12頁(yè) 共16頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 （1）負(fù)責(zé)工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作；（2）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)和工裝設(shè)備的管理工作；（3）負(fù)責(zé)工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作；（4）參與不合格品的評(píng)審，確定不合格品的處置方案；（5）配合作好人員的技能培訓(xùn)工作。（6）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好公司內(nèi)部的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、能源的供應(yīng)，滿(mǎn)足元件生產(chǎn)的需要；（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存、交付過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；（8）負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的保管工作；（9）參與合同評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品的按期交付負(fù)責(zé)。5.5.2.14 供銷(xiāo)部（1）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，確定顧客對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的各種要求（3）負(fù)責(zé)對(duì)材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)的控制工作；（2）負(fù)責(zé)合同的評(píng)審工作及評(píng)審后合同的簽字、修改、合同管理工作；（3）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中公司與顧客的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。5.5.2.15 辦公室（1）負(fù)責(zé)有關(guān)行政法規(guī)等文件資料的收集、發(fā)放和管理工作；（2）負(fù)責(zé)實(shí)施公司與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)工作及特殊工種人員的持證上崗培訓(xùn)工作；（3）負(fù)責(zé)公司人力資源的開(kāi)發(fā)，滿(mǎn)足公司對(duì)人力資源的需要。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第13頁(yè) 共16頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.2.16 各車(chē)間（1）負(fù)責(zé)在本部門(mén)內(nèi)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及其它有關(guān)質(zhì)量體系文件，并保證其實(shí)施效果；（2）組織內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程管理，做好質(zhì)量體系文件中規(guī)定的各種原始記錄及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作；（3）為生產(chǎn)提供滿(mǎn)足要求的人員、設(shè)備、場(chǎng)所，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境；（4）做好生產(chǎn)過(guò)程中本車(chē)間產(chǎn)品的防護(hù)工作；（5）負(fù)責(zé)不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的實(shí)施；（6）參與做好售后服務(wù)工作。5.5.3 內(nèi)部溝通公司積極鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，建立了質(zhì)量信息的傳遞反饋系統(tǒng)，鼓勵(lì)員工提合理化建議，以便溝通質(zhì)量方針，目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，進(jìn)行業(yè)績(jī)改進(jìn)，確保質(zhì)量體系的有效性。5.5.4 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)的職能分配見(jiàn)表1。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第14頁(yè) 共16頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通表一 各部的質(zhì)量職能章節(jié)號(hào)質(zhì)量體系要素總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部辦公室車(chē)間4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源及控制6.3基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)與材料控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6工藝質(zhì)量控制7.7熱處理過(guò)程控制7.7監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程控制8.4無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制8.5理化試驗(yàn)過(guò)程控制8.6不合格品的控制8.7數(shù)據(jù)分析8.8改進(jìn)8.9第三方的監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)主要職責(zé)，協(xié)助辦理職責(zé)，相關(guān)職責(zé)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第15頁(yè) 共16頁(yè)5.6管理評(píng)審5.6.1 目的和范圍通過(guò)公司總經(jīng)理層對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。本過(guò)程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門(mén)。5.6.2 職責(zé)5.6.2.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；5.6.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)提供上一年度質(zhì)量體系運(yùn)行情況的報(bào)告，編制管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)需要實(shí)施的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃；5.6.2.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)提供內(nèi)部和外部審核的結(jié)果，以往管理評(píng)審及糾正和預(yù)防措施的跟蹤實(shí)施情況及產(chǎn)品質(zhì)量方面的情況；5.6.2.4 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)提供顧客投訴和反饋情況及對(duì)顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和調(diào)查結(jié)果；5.6.2.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)所管理的過(guò)程和要素的控制情況及對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的合理化建議和意見(jiàn)。5.6.3 工作內(nèi)容和要求5.6.3.1 管理評(píng)審采取定期管理評(píng)審和專(zhuān)題管理評(píng)審兩種方式。定期評(píng)審每12個(gè)月進(jìn)行一次，特殊情況下可隨時(shí)評(píng)審。5.6.3.2 當(dāng)公司發(fā)生以下情況時(shí)，公司經(jīng)理可隨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議：（1）顧客重大投訴；（2）產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格；（3）公司外部市場(chǎng)發(fā)生重大變化；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第16頁(yè) 共16頁(yè)5.6管理評(píng)審（4）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。5.6.3.3 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)層全體人員、與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控師等參加。5.6.3.4 管理者代表與總經(jīng)理協(xié)商確定管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間后提前通知各有關(guān)職能部門(mén)按管理評(píng)審職責(zé)規(guī)定準(zhǔn)備提交管理評(píng)審的文件，文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)。5.6.3.5 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審按本章5.6.2職責(zé)的要求，由有關(guān)人員和部門(mén)輸入有關(guān)信息。5.6.3.6 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)任何決定和措施：（1）質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（3）資源要求。5.6.3.7 管理評(píng)審應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，各部門(mén)應(yīng)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中決定意見(jiàn)認(rèn)真加以實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)其實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。5.6.3.8 管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保存。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第1頁(yè) 共7頁(yè)6.1資源提供6.1.1 目的范圍通過(guò)資源提供的控制，保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，以滿(mǎn)足質(zhì)量體系的運(yùn)行和顧客的要求。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和管理層。6.1.2 職責(zé)6.1.2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的資源；6.1.2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需設(shè)備，基礎(chǔ)設(shè)施和工作場(chǎng)所的調(diào)配；6.1.2.3辦公室負(fù)責(zé)提供人力資源的開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)和選聘。6.1.3 工作內(nèi)容和要求公司應(yīng)提供以下方面所需的資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）使顧客和其他相關(guān)方滿(mǎn)意所需的資源。這些資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第2頁(yè) 共7頁(yè)6.2人力資源及培訓(xùn)6.2.1 目的和范圍 通過(guò)人力資源的管理和開(kāi)發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。本要素適用于公司各部門(mén)。6.2.2 職責(zé)6.2.2.1 辦公室負(fù)責(zé)公司全體職工培訓(xùn)的策劃，并組織實(shí)施；6.2.2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施本部門(mén)職工的培訓(xùn)。6.2.3 工作內(nèi)容和要求6.2.3.1 總要求公司將通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，提高人員素質(zhì)，配備必要的技術(shù)人員，管理人員和技術(shù)工人，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的素質(zhì)和數(shù)量能適應(yīng)和勝任壓力管道元件制造工作。6.2.3.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.3.2.1 各部門(mén)應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力。6.2.3.2.2各部門(mén)對(duì)上述人員應(yīng)提出培訓(xùn)或采取其它措施的需求計(jì)劃報(bào)綜合辦。6.2.3.2.3 辦公室根據(jù)部門(mén)的需求計(jì)劃編制公司的總體年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.3.2.4 培訓(xùn)可采取在公司內(nèi)部培訓(xùn)和送到外部培訓(xùn)兩種形式。6.2.3.2.5 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行考試或考核，以評(píng)價(jià)其是否能夠達(dá)到上崗所需的能力。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第3頁(yè) 共7頁(yè)6.2人力資源及培訓(xùn)6.2.3.2.6 公司應(yīng)通過(guò)各種方式（學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議等）對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，確保員工認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.3.2.7 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第4頁(yè) 共7頁(yè)6.3基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制6.3.1 目的和范圍提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以滿(mǎn)足質(zhì)量體系正常運(yùn)行的需要。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.2 職責(zé)6.3.2.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量體系的需要；6.3.2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)配和管理；6.3.2.3 各車(chē)間部門(mén)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和日常管理。6.3.3 工作內(nèi)容和要求6.3.3.1 公司根據(jù)元件制造的需要配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：6.3.3.1.1能滿(mǎn)足元件制造加工和質(zhì)量管理需要的廠(chǎng)房、場(chǎng)地及原材料、半成品和成品存放、管理的庫(kù)房；6.3.3.1.2配備能滿(mǎn)足生產(chǎn)、檢驗(yàn)、管理需要的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視及測(cè)量裝置及必要的工裝設(shè)施；6.3.3.1.3為生產(chǎn)配備的支持性服務(wù)設(shè)施，如交通、通訊等設(shè)施。6.3.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配上述基礎(chǔ)設(shè)施，做到既能滿(mǎn)足需要，又能充分發(fā)揮設(shè)施的作用。6.3.3.3 設(shè)備的購(gòu)置6.3.3.3.1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃,報(bào)主管副總經(jīng)理河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第5頁(yè) 共7頁(yè)6.3基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.3.3.2設(shè)備采購(gòu)應(yīng)選擇專(zhuān)業(yè)制造供貨廠(chǎng)家。6.3.3.3.3設(shè)備安裝后經(jīng)調(diào)試和組織驗(yàn)收,合格后移交使用部門(mén)。6.3.3.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)各車(chē)間部門(mén)應(yīng)按有關(guān)人員的能力水平合理配備操作人員，制定操作規(guī)程，正確合理的操作和使用設(shè)施。6.3.3.4.1應(yīng)按工藝文件的規(guī)定使用適宜的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)和加工。主要設(shè)備實(shí)行專(zhuān)管、定人定機(jī)，憑操作證上崗；公用設(shè)備由車(chē)間指定專(zhuān)人管理。6.3.3.4.2操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理維護(hù)和保養(yǎng)，操作者應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)，性能和操作方法，按設(shè)備管理控制程序在規(guī)定的時(shí)間對(duì)規(guī)定的部位進(jìn)行日常保養(yǎng)并作好記錄。6.3.3.4.3設(shè)備上的儀器儀表和測(cè)量裝置應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行定期檢定，并在其有效期內(nèi)使用。6.3.3.5 設(shè)備的檢修6.3.3.5.1生產(chǎn)部應(yīng)編制設(shè)備大中修計(jì)劃，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.3.3.5.2設(shè)備檢修后應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收，并作好記錄。6.3.3.6 設(shè)備事故的報(bào)告、分析和處理設(shè)備事故發(fā)生后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)逐級(jí)上報(bào)。在設(shè)備事故調(diào)查結(jié)束后應(yīng)盡快組織檢修，恢復(fù)生產(chǎn)。應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備事故及時(shí)進(jìn)行原因分析，找出責(zé)任者，研究制定措施以免發(fā)生類(lèi)似事故。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第6頁(yè) 共7頁(yè)6.3基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制6.3.3.7 設(shè)備檔案應(yīng)建立設(shè)備檔案，設(shè)備檔案應(yīng)載入設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的記錄，設(shè)備大中修記錄及設(shè)備事故的處理及報(bào)廢等資料。6.3.4 相關(guān)文件設(shè)備管理控制程