制程異常管理規(guī)定(N).doc

深圳市電子有限公司文件名稱: 制程異常管理規(guī)定文件編號: 制 訂: 審 核:審 批:版 本 號: A3 總 頁 數(shù): 10頁 生效日期: 2013.1.26 文 件 修 訂 履 歷修訂者修訂頁碼變更后版次修 訂 內(nèi) 容修訂日期生效日期深圳市電子有限公司文件名稱品質(zhì)異常管理規(guī)定文件編號 日期版次A3頁數(shù)1/1010目的：1.1確保生產(chǎn)異常發(fā)生時，能及時就其發(fā)生之原因加以分析，提出相應(yīng)的對策，并實施糾正措施，予以及時改善，以預(yù)防問題再次發(fā)生以維持質(zhì)量的穩(wěn)定。20范圍:2.1在制程生產(chǎn)情況下，導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)不良及不良之現(xiàn)象，且判定為異?；蚣磳⑿纬僧惓顟B(tài)時均適用。30權(quán)責(zé)：3.1異常發(fā)生單位：負(fù)責(zé)異常的提報、監(jiān)督、改善措施的實施和再確認(rèn);3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)異常的確認(rèn)及品質(zhì)保證，參與技術(shù)部門的原因分析，主導(dǎo)異常會議的召開，并制定異常批次的臨時對策，確認(rèn)判定責(zé)任歸屬，并跟進(jìn)責(zé)任單位提出改善措施，確認(rèn)改善措施完成進(jìn)度及結(jié)果，完成異常跟進(jìn)并記錄；3.3制工部：利用專業(yè)知識及經(jīng)驗對異常真因進(jìn)行分析，并對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及治夾具缺陷提供改善對策；3.4制造部：負(fù)責(zé)異常的提報和監(jiān)督，參與制程異常的原因分析，執(zhí)行異常改善對策有效性的跟進(jìn)及反饋；3.5 PMC：負(fù)責(zé)物料的管理，及生產(chǎn)計劃的調(diào)整。3.6 采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商退換異常物料。3.7技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計的改良及制程異常中技術(shù)的改進(jìn)。3.8行政部：負(fù)責(zé)設(shè)備的維修及零部件的采購。40定 義:4.1品質(zhì)異常：在生產(chǎn)過程中因人/機(jī)/料/法/環(huán)的變異而可能或已經(jīng)造成產(chǎn)品品質(zhì)不符合相關(guān)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。50作業(yè)流程圖:見附件60作業(yè)內(nèi)容：6.1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，由發(fā)生單位QC及生產(chǎn)組長開出異常單并相互確認(rèn)后，并對現(xiàn)場不良批次物料、產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識隔離，將信息反饋到PQE。6.2、PQE確認(rèn)異常，以不良數(shù)量（不良率），不良現(xiàn)象的圖片，資料或量測數(shù)據(jù)對異常給出臨時對策，填寫電子流。PQE依據(jù)糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)管理程序開立糾正預(yù)防措施流程電子流：6.2.1、異常導(dǎo)致產(chǎn)品存在致命缺陷；6.2.2、異常導(dǎo)致在同一或相同結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，重復(fù)發(fā)生相同不良；6.2.3、裝配部門在IPQC、FQC抽檢到混料、少裝和包裝100%錯誤。深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001 日期2013-1-26版次A3頁數(shù)2/10 6.3、PQE要求生產(chǎn)單位對現(xiàn)場可能涉及到的不良批次物料、產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識隔離，并由各單位在半小時內(nèi)共同協(xié)商出臨時處理對策，責(zé)任單位三天內(nèi)給出永久改善對策。 6.4、初步分析原因，并依據(jù)制程異常責(zé)任歸屬一覽表判定責(zé)任歸屬并通知責(zé)任單位參加異常檢討會議。 6.4.1、異常涉及產(chǎn)品設(shè)計，由研發(fā)設(shè)計部門從新評估產(chǎn)品設(shè)計的可行性；6.4.2、涉及材料裝配及治夾具問題的由制工進(jìn)行分析，相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)改善對策的實施和效果；6.4.3、涉及制程管理及物料管理問題，由生產(chǎn)/品質(zhì)/物控等相關(guān)單位負(fù)責(zé)糾正改善；6.4.4、生產(chǎn)單位與品質(zhì)單位對臨時對策的有效性進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn),異常產(chǎn)品涉及庫存時要對庫存品進(jìn)行標(biāo)示隔離并處理。 6.5PQE依據(jù)電子流內(nèi)容，確認(rèn)相關(guān)單位原因分析/改善對策，在確認(rèn)完措施的可行性后，必須根據(jù)責(zé)任單位回復(fù)的預(yù)防對策連續(xù)確認(rèn)三批物料，如合格則可結(jié)案，反之則轉(zhuǎn)糾正預(yù)防電子流要求責(zé)任單位回復(fù)，并提報給上級主管予以督導(dǎo)，直至其改善為止，關(guān)閉電子流。6.6異常排除后，不良品由責(zé)任部門按不合格品管理程序進(jìn)行管制，并轉(zhuǎn)責(zé)任單位按流程處理。6.7 開立異常單成立條件如下：(試產(chǎn)或制程中機(jī)器調(diào)試不含其中)6.7.1 當(dāng)抽檢數(shù)量為50PCS（含）以上時，單項材料不良率超過3%時。6.7.2當(dāng)產(chǎn)線或品管人員發(fā)現(xiàn)相關(guān)工程文件不符(含BOM,SOP,ECN)。6.7.3當(dāng)制程違反相關(guān)作業(yè)管理規(guī)定存在直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量，雖經(jīng)提示未更正或已造成質(zhì)量事故時。6.7.4當(dāng)作業(yè)或測試之設(shè)備，儀器經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)有不良情形時（標(biāo)識并隔離前段時間異常產(chǎn)品，根據(jù)制程異常管理規(guī)定6.6條款對異常產(chǎn)品處理）。6.7.5當(dāng)制程檢驗在兩小時內(nèi)，外觀單項不良率超過3%時或測試不良率超出1%時。6.7.6當(dāng)正式客訴或已被客訴(含客戶已有提出之問題)再次出現(xiàn)時。6.7.7當(dāng)因設(shè)計不良導(dǎo)致的直接或間接產(chǎn)品質(zhì)量不良時。6.8當(dāng)生產(chǎn)異常達(dá)到以下條件時則予以停線處理：6.8.1當(dāng)首件檢驗不合格時。6.8.2當(dāng)材料出現(xiàn)批量性用錯或規(guī)格，料號與BOM表不符時。6.8.3當(dāng)產(chǎn)線對FQC判退的不良批重工無效，而相關(guān)單位又無法給出解決對策時。6.8.4當(dāng)測試儀器設(shè)備經(jīng)確認(rèn)有超出有效校驗日期，以致產(chǎn)品質(zhì)量無法得以保證時。6.8.5當(dāng)制程檢驗在兩小時內(nèi)，外觀單項不良超過10%時或測試不良率超出5%時。深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001 日期2013-1-26版次A3頁數(shù)3/106.8.6當(dāng)制程異常開立后兩個小時后不能給出臨時對策時。6.9 臨時對策的提出須考慮到的因素：6.9.1確保不良品能夠被剔除，而不致流出。6.9.2執(zhí)行應(yīng)考慮產(chǎn)品之交期。6.9.3執(zhí)行應(yīng)確保不會導(dǎo)致其它不良產(chǎn)生。7.0 異常反饋升級制度：7.1 異常處理反饋，依據(jù)異常處理反饋表執(zhí)行（見附表）；7.2生產(chǎn)品質(zhì)異常由不良數(shù)量、不良項目以及發(fā)生次數(shù)，異常處理升級，異常處理人提升：異常現(xiàn)象匯報對象處理方式制程外觀不良3%以上或功能1%（訂單數(shù)量2K）生產(chǎn)主任、生產(chǎn)主管、品質(zhì)主管、制工PE電子流/會議決議批量性功能不良大于10% （訂單數(shù)量2K） 生產(chǎn)主管、品質(zhì)主管、制工主管、品質(zhì)經(jīng)理、制造經(jīng)理、制造副總電子流/會議決議功能隱患不良或異常連續(xù)三批改善對策無效時制造經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、制工經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理、制造副總、總經(jīng)理、電子流/會議決議8.0相關(guān)文件： 8.1糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)管理程序 8.2 不合格品管理程序8.3制程異常責(zé)任歸屬一覽表8.4裝配課制程異常反饋申報表8.5注塑課制程異常反饋申報表8.6沖壓課制程異常反饋申報表8.7自動化制程異常反饋申報表9.0相關(guān)記錄9.1品質(zhì)異常處理單9.2糾正預(yù)防措施9.3重工單深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001 日期2013.1.26版次A3頁數(shù)4/10附件: 作業(yè)流程圖責(zé)任單位作業(yè)流程記錄QC、生產(chǎn)組長PQEPQEPQE責(zé)任單位責(zé)任單位PQEPQEPQE取消審核確認(rèn)異常信息提報OKOKOKOKNG結(jié)案確認(rèn)預(yù)防對策擬定預(yù)防對策根本原因分析異常檢討（擬定暫時對策及確立責(zé)任單位）NG糾正預(yù)防措施流程N(yùn)G確認(rèn)異常OKOKOKNG電子流_制程不良處理流程/糾正預(yù)防措施流程電子流_制程不良處理流程/糾正預(yù)防措施流程電子流_制程不良處理流程電子流_制程不良處理流程電子流_制程不良處理流程電子流_制程不良處理流程深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001 發(fā)行日期2013.1.26版次A3頁次5/10制程異常責(zé)任歸屬一覽表項目技術(shù)部品質(zhì)部采購部物控部業(yè)務(wù)部制造部1工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合理檢驗標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范錯誤采購下單太遲導(dǎo)致斷料料賬錯誤緊急插單所致作業(yè)未依標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，造成異常2技術(shù)變更錯誤首件檢驗失誤進(jìn)料不全導(dǎo)致缺料備料不全客戶訂單變更（含取消）未及時通知效率低，前制程生產(chǎn)造成后制成停工3工裝夾具設(shè)計不合理（涉及PE部分，制造負(fù)全責(zé)）上品管檢驗合格的物料在下工程出現(xiàn)不良進(jìn)料品質(zhì)不合格物料發(fā)放錯誤訂單重復(fù)發(fā)布，漏發(fā)或發(fā)布錯誤流程安排不順暢造成停工4模具異常，未及時確認(rèn)零件樣品制程品管未及時發(fā)現(xiàn)而蓋章入庫的不良率超出3%。進(jìn)錯物料計劃變更為及時通知相關(guān)部門客戶特殊要求未及時通知操作設(shè)備儀器不當(dāng)造成故障5設(shè)計錯誤或疏忽，設(shè)計資料未及時完成其他因品管工作疏忽所致的異常未下單采購物料進(jìn)貨計劃錯誤造成物料斷料停工其他因業(yè)務(wù)工作疏忽所致的異常工作安排不當(dāng)造成零件損壞6其他因設(shè)計開發(fā)原因?qū)е碌漠惓Ｆ渌虿少彉I(yè)務(wù)疏忽所致的異常其他因生產(chǎn)安排，物料計劃而導(dǎo)致的異常其他因制造部工作疏忽所致的異常備注：1：責(zé)任單位因工作疏忽而導(dǎo)致的制程異常，需列舉改善措施給到制造部門，責(zé)任人員依公司規(guī)定處理。2：制造部應(yīng)對異常工時進(jìn)行統(tǒng)計分析，于每月第四周周四15：00至17：00異常月會進(jìn)行檢討改進(jìn)。3：制造部門對責(zé)任單位的臨時及永久對策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤。4：此表每一個月更新一次，如無內(nèi)容更新則以此份為主。深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001 發(fā)行日期2013.1.26版次A3頁次6/10裝配課制程異常反饋申報表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管車間主管品質(zhì)主管制造經(jīng)理PMC經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理行政經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理總經(jīng)理銅殼外觀臟污劃傷 墊傷變型尺寸不符氧化 混料3%不良率10%塑殼尺寸不符混料飛邊針齒缺料缺料發(fā)黑堵孔發(fā)白混色有臟污燒焦色差3%不良率10%代用料無代用單原材料來料異常超3%特采物料來料異常超10%無定單生產(chǎn)線停頓異常深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001發(fā)行日期2013.1.26版次A3頁次7/10裝配課制程異常反饋申報表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管車間主管品質(zhì)主管制造經(jīng)理PMC經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理行政經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理總經(jīng)理針座缺針混料刮傷跳針彎針短針金線色差發(fā)白3%不良率10%治具維修次數(shù)異常配備異常測試機(jī)流水線保養(yǎng)維修異常BOM 圖面未發(fā)放異常SOP首件送檢不及時,首件失誤失誤半成品違反規(guī)定作業(yè),管控異常駐常成品管控失誤,批量不良QG抽檢延誤入庫試產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人不到位外調(diào)品無檢驗規(guī)范客退品無重工流程欠料生產(chǎn)線停頓 待料深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001發(fā)行日期2013.1.26版次A3頁次8/10注塑課制程異常反饋申報表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管員車間主管品質(zhì)主管技術(shù)部主管制造經(jīng)理PMC經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理行政經(jīng)理總經(jīng)理塑膠件異常飛邊針齒缺料缺料發(fā)黑堵孔發(fā)白混色有臟污燒焦色差 3%不良率10%塑膠模具維修2次不OK維修3次不OK維修3次以上同一問題不OK冷水機(jī)臺超大躁聲/高低壓報警 無法修復(fù)需購買注塑機(jī)臺無制冷循環(huán)水/異響無法修復(fù)需購買其它機(jī)臺異?？尚迯?fù)無法修復(fù)需購買溶膠筒無法修復(fù)需購買深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001A3發(fā)行日期2013.1.26版次A3頁次9/10自動化制程異常反饋申報表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管員車間主管品質(zhì)主管技術(shù)部主管制造經(jīng)理PMC經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理行政經(jīng)理總經(jīng)理金線異常刮傷彎線壓線短針金線色差不良率0.10%0.1%不良率0.2%塑膠料異常堵孔飛邊混料塑膠色差不良率3%3%不良率10%機(jī)臺異常可維修不可維修需購買深圳市電子有