綠色食品質(zhì)量手冊(cè).doc

_XXXXXXXXX企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 版本號(hào)：HBYXLF/OG/B/01修訂日期：2014.04.01實(shí)施日期：2014.05.01XXXXX企業(yè)簡(jiǎn)介XXXXX企業(yè)成立于2009年9月，是XX縣重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品種植及加工專業(yè)合作社?，F(xiàn)有員工86人，流動(dòng)資金1850萬元。2014年元月該合作社投資3200萬元在XX鎮(zhèn)XX村開建集辦公綜合樓、辣椒烤房、辣椒干品倉庫、蔬菜精選車間、蔬菜保鮮庫、蔬菜加工車間、泡菜車間等于一體的綜合性加工廠區(qū)，建筑面積達(dá)9830平方米，新建廠區(qū)將于2014年6月底投入生產(chǎn)。目前，合作社已簽約蔬菜基地覆蓋本縣XX/XX/XX等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，基地面積6500余畝。年可產(chǎn)干椒1000余噸，泡菜1100余噸，保鮮蔬菜2500余噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元，可發(fā)展社員550余人，帶動(dòng)常年就業(yè)1500人，致力于建成全縣最大的蔬菜加工龍頭企業(yè)和市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。管理方針和目標(biāo)1、指導(dǎo)思想 以名優(yōu)蔬菜為主體，開發(fā)綠色蔬菜，帶動(dòng)地方群眾發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)。2、目標(biāo)：以XX縣XX鎮(zhèn)XX村總部為中心，在縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃框架內(nèi)，著力開發(fā)綠色食品生產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，不斷增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)，提高產(chǎn)業(yè)龍頭的輻射帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收，力爭(zhēng)將鄖西縣隆豐辣椒合作社綠色食品打造成觀音鎮(zhèn)閃亮的地域名片。3、依據(jù) NY/T 391-2013綠色食品 產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量NY/T 394-2013綠色食品 肥料使用準(zhǔn)則NY/T 393-2013綠色食品 農(nóng)藥使用準(zhǔn)則各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。4、適用范圍 合作社全部生產(chǎn)內(nèi)容。5、主要生產(chǎn)內(nèi)容（1）逐年培育發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)新基地，建立綠色食品蔬菜開發(fā)及示范基地（2）推廣綠色食品蔬菜的生產(chǎn)及適用生產(chǎn)資料。（3）本地品種培育及改良。（4）建立和完善農(nóng)事檔案及記錄。機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)根據(jù)綠色食品管理辦法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法、中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，為切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證我合作社所生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品符合綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合基地實(shí)際生產(chǎn)情況，在具體操作過程中主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制措施。 組織機(jī)構(gòu)及人員分工 總經(jīng)理：XXX 主 管：XXX 辦公室主任：XXX庫 管:XXX XXX 車間主任：XXX營銷主管：XXX財(cái)務(wù)人員：XXX XXXX質(zhì) 檢：XXX XXX XXX 衛(wèi)生管理：XXXX 1、各管理人員認(rèn)真執(zhí)行總經(jīng)理制定的質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，保質(zhì)、保量，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 2、主管人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體事務(wù)，建立健全以質(zhì)量管理和衛(wèi)生管理為重點(diǎn)的各基管理制度，并使之具體化和實(shí)施。 3、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)督和控制。 4、車間主任、質(zhì)檢部門協(xié)助生產(chǎn)設(shè)備的管理，計(jì)量器具的定期檢驗(yàn)和鑒定。 5、車間主任完成總經(jīng)理下達(dá)的質(zhì)量任務(wù)和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃并對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量和衛(wèi)生進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 6、庫管人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)投入品申購、倉庫管理和成品的管理。質(zhì)量追溯批次號(hào)及產(chǎn)品召回規(guī)定1、總則記錄是各類檢驗(yàn)及其它質(zhì)量活動(dòng)的憑證，是保證綠色食品質(zhì)量檢驗(yàn)的再現(xiàn)性和所有質(zhì)量活動(dòng)的可追溯性所必須的。合作社所有生產(chǎn)、銷售、用工、財(cái)務(wù)活動(dòng)都必須有原始記錄，保證產(chǎn)品完整的質(zhì)量跟蹤審查和成本控制。2、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的歸口管理和檔案管理工作。 各部門及崗位必須對(duì)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量活動(dòng)予以記錄。 3、檔案分類3.1文書檔案：包括各級(jí)部門來文、來函；中心發(fā)文（函）件；重要會(huì)議資料等。 3.2技術(shù)檔案：包括（）各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；（）各類檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)工作記錄、有關(guān)技術(shù)資料、意見反饋及處理意見；（）儀器設(shè)備檔案（說明書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合格證書、操作規(guī)程、檢定證書或測(cè)試報(bào)告、運(yùn)行檢查記錄、事故報(bào)告、維修記錄、檢驗(yàn)規(guī)程及校驗(yàn)記錄等）。 （4）合作社基地管理各項(xiàng)農(nóng)事操作及用工情況；（5）倉庫管理，包含出入庫及產(chǎn)品貯存和銷售。3.3行政管理檔案：包括中心建制批文、人員任命文件、中心認(rèn)證情況、工作計(jì)劃和工作總結(jié)、人員技術(shù)培訓(xùn)及考核記錄、質(zhì)量管理手冊(cè)相關(guān)文件、質(zhì)量體系審核記錄及報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)計(jì)劃、記錄及總結(jié)報(bào)告等。 3.4批次號(hào)管理檔案：（1）由基地質(zhì)檢負(fù)責(zé)，以內(nèi)檢員為直接執(zhí)行，旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立從“土地到餐桌”全程追蹤體系。（2）有原料批次號(hào)、產(chǎn)品批次號(hào)、銷售批次號(hào)三種，以最后一個(gè)字母區(qū)分。（3）產(chǎn)品批次號(hào)由基地負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，內(nèi)檢員協(xié)助負(fù)責(zé)，內(nèi)容包括基地名稱、收購時(shí)間、品種名稱、級(jí)別、產(chǎn)品等級(jí)。（4）銷售批次號(hào)以產(chǎn)品批次號(hào)基礎(chǔ)上用最后一個(gè)字母區(qū)分開，保持前后一致性，不得隨意更改、添加新的批次號(hào)。（5）批次號(hào)標(biāo)志要完整、規(guī)范、清晰、持久，與實(shí)際內(nèi)容相符合。4、措施和方法4.1質(zhì)量體系中應(yīng)保存足夠的記錄，以證明和驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效運(yùn)作。 4.2 辦公室按要求組織編制各類質(zhì)量記錄格式。各部門在檢驗(yàn)工作中及相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)按規(guī)定格式予以記錄，并履行簽字手續(xù)。 4.3檢驗(yàn)工作原始記錄是出具檢驗(yàn)報(bào)告的依據(jù)，應(yīng)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)地直接填寫在原始記錄表上。原始記錄的內(nèi)容應(yīng)能再現(xiàn)檢驗(yàn)過程。原始記錄的填寫、更改、檢查及管理按程序文件“原始記錄的填寫、更改、檢查及管理程序”進(jìn)行。 4.4與檢驗(yàn)工作及質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、資料、文件、所有質(zhì)量活動(dòng)記錄均應(yīng)整理歸檔。檔案的管理工作由檔案管理員負(fù)責(zé)，按程序文件“檔案管理程序”中的規(guī)定進(jìn)行。 4.5所有記錄均應(yīng)安全妥善保管，并按規(guī)定為委托方保密。5.產(chǎn)品召回 5.1任何形式、原因的企業(yè)產(chǎn)品回收稱為召回，召回必須填寫召回記錄，由責(zé)任人與分管負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)。5.2產(chǎn)品召回列為內(nèi)部檢查重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)其后續(xù)跟蹤處理結(jié)果，需要有明確意見，所有文字或圖像輔助材料要保存至少3年。5.3召回產(chǎn)品，未達(dá)到有效處理并經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)之前，不得由任何人擅自處理，其產(chǎn)品是否作為綠色食品銷售，需要根據(jù)綠色食品標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)條款比對(duì)確認(rèn)。 有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢查操作規(guī)程1 、 內(nèi)部檢查的實(shí)施計(jì)劃1.1、內(nèi)部檢查的原則必須客觀、公正，以法律、法規(guī)和質(zhì)量管理體系要求為準(zhǔn)則。1.2、各部門的內(nèi)部常規(guī)檢查至少每月一次。1.3、特殊情況下隨時(shí)檢查：1.3.1、當(dāng)年度發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題、環(huán)境問題或相關(guān)的投訴要有記錄，有整改方案，落實(shí)措施，整改結(jié)果等；1.3.2、組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生較大更改時(shí)隨時(shí)檢查；1.3.3、基地管理層下達(dá)內(nèi)部檢查和特殊情況下追加內(nèi)部檢查計(jì)劃時(shí)及時(shí)檢查。1.3.4、內(nèi)部檢查計(jì)劃，每年1月基地管理層按制度標(biāo)準(zhǔn)要求，將內(nèi)部檢查時(shí)間安排列入年度內(nèi)部檢查計(jì)劃，報(bào)管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。2 、內(nèi)部檢查員的責(zé)任和權(quán)限2.1、直接上級(jí)：分管廠長(zhǎng)或有機(jī)產(chǎn)品開發(fā)負(fù)責(zé)人2.2、崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)基地種植的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，以確保綠色食品蔬菜的管理能夠持續(xù)按照NY/T 391-2013綠色食品（產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量）、NY/T 394-2013綠色食品（肥料使用準(zhǔn)則）、NY/T 393-2013綠色食品（農(nóng)藥使用準(zhǔn)則）的要求執(zhí)行。2.3、管理權(quán)限：綠色食品蔬菜的監(jiān)督和檢查工作。2.4、管理責(zé)任：負(fù)責(zé)綠色食品蔬菜生產(chǎn)與管理的監(jiān)督檢查。2.5、主要職責(zé)2.5.1、服從基地（分管廠長(zhǎng)、負(fù)責(zé)人）的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)主持基地綠色種植的內(nèi)部檢查工作，檢查并督促各部門人員完成各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況，并做好記錄；2.5.2、嚴(yán)格按照NY/T 391-2013綠色食品（產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量）、NY/T 394-2013綠色食品（肥料使用準(zhǔn)則）、NY/T 393-2013綠色食品（農(nóng)藥使用準(zhǔn)則）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)各部門不符合綠色食品操作標(biāo)準(zhǔn)提出整改意見；2.5.3、配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和認(rèn)證；2.5.4、負(fù)責(zé)追蹤綠色種植過程記錄的確認(rèn)和簽字；2.5.5、向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。3、 糾正、處理措施 3.1、檢查報(bào)告檢查員進(jìn)行檢查結(jié)束后，應(yīng)在一周內(nèi)由內(nèi)檢員編制好檢查報(bào)告交綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室存檔；檢查報(bào)告內(nèi)容包括：檢查的目的、范圍、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、檢查組成員、檢查情況、不符合情況、檢查結(jié)論、糾正措施計(jì)劃和建議、檢查人等。3.2、跟蹤驗(yàn)證3.2.1、受檢部門接到不符合標(biāo)準(zhǔn)的檢查報(bào)告后，應(yīng)認(rèn)真分析原因，在一周內(nèi)拿出問題原因報(bào)告分析和糾錯(cuò)計(jì)劃上交綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。3.2.2、綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)糾錯(cuò)計(jì)劃進(jìn)行審查，不符合要求的要返回受檢部門重新制定糾錯(cuò)計(jì)劃，然后再交綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，審查后交受檢部門實(shí)施整改。3.2.3、內(nèi)檢員對(duì)受檢部門的糾錯(cuò)進(jìn)行監(jiān)督，規(guī)定整改期限，同時(shí)，對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并作出相應(yīng)的驗(yàn)證記錄，向綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人書面匯報(bào)。3.2.4、檢查中的文件、記錄由內(nèi)檢員交辦公室存檔。 文件及記錄管理制度1 、 目的建立并保存投工、種植、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售等環(huán)境操作記錄，明確編號(hào)管理，以批次號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)來標(biāo)識(shí)、保存日常管理工作的記錄，要求確保各種記錄完整性、真實(shí)性，為綠色食品蔬菜開發(fā)提供有效追溯管理依據(jù)。2、 適用范圍 適用基地種植、生產(chǎn)管理、銷售、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)，及客戶反饋意見等記錄。3、 職責(zé)3.1、辦公室是記錄的管理部門，負(fù)責(zé)記錄并保存原始記錄，并進(jìn)行監(jiān)督檢查落實(shí)。3.2、各部門負(fù)責(zé)記錄內(nèi)部各項(xiàng)資料的記錄管理工作，并按期限保存相應(yīng)的原始記錄。4 、 控制要點(diǎn)4.1、記錄的范圍：綠色食品蔬菜種植技術(shù)操作規(guī)程、基地管理制定、種植農(nóng)事記錄、生產(chǎn)資料購買和使用記錄、收獲激勵(lì)、運(yùn)輸記錄、儲(chǔ)存保管記錄、產(chǎn)品檢測(cè)記錄、包裝記錄、成品處入庫記錄、銷售記錄、客戶反饋意見記錄、內(nèi)部培訓(xùn)記錄等。并且嚴(yán)格按要求保存這些原始記錄，以便跟蹤追溯監(jiān)督檢查。4.2、記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識(shí)，字跡完整清晰、實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的跟蹤追溯監(jiān)督檢查。4.3、記錄應(yīng)字跡清楚，數(shù)據(jù)完整、填寫真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。4.4、歸檔各部門按要求填寫各項(xiàng)記錄并妥善保存，便于追溯查詢。4.5、保存記錄要妥善保存，用保險(xiǎn)柜存放，防止損壞、受潮、霉變或其它原因造成破損，影響追溯查詢。記錄保管年限為7年。 綠色食品客戶投訴處理辦法1、 投訴的處理方法顧客投訴時(shí)，銷售部人員應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系、協(xié)商處理，以滿足顧客的要求，維護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品投訴時(shí)，責(zé)任人應(yīng)作出相應(yīng)的處理措施。銷售負(fù)責(zé)人填寫不符合糾正和預(yù)防措施報(bào)告交質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢人員針對(duì)所投訴的質(zhì)量問題作出書面報(bào)告，再由綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和內(nèi)檢員追查相應(yīng)環(huán)節(jié)，查出問題所屬部門，并及時(shí)采取糾正和提出整改措施，及時(shí)反饋顧客，說明原因，讓顧客滿意。2 、 投訴處理記錄管理2.1、對(duì)投訴不合格產(chǎn)品（包括原料、半成品、成品）要準(zhǔn)時(shí)記錄，并做好標(biāo)識(shí)，以防混用。2.2、制定不合格產(chǎn)品控制程序規(guī)定不合格產(chǎn)品處置的職責(zé)和權(quán)限，嚴(yán)格按此控制程序進(jìn)行管理。2.3、不合格產(chǎn)品的處置：2.3.1、返回處置，單獨(dú)標(biāo)示存放，追查原因，做好記錄。2.3.2、作一般產(chǎn)品處理。；2.3.3、經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，經(jīng)顧客允許可以調(diào)換，或做一般產(chǎn)品處理。2.3.4、采取措施，杜絕不合格產(chǎn)品的出廠或銷售。2.4、質(zhì)檢員及時(shí)追查不合格產(chǎn)品的原因（指單個(gè)不合格、批量不合格）并做好記錄，責(zé)令相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制定有效整改措施，并詳細(xì)、真實(shí)地做好原始記錄，妥善保管。2.5、在不合格產(chǎn)品整改后，由質(zhì)檢員再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)是否符合綠色食品要求。3、投訴原因的調(diào)查、改正及預(yù)防措施3.1、投訴原因的調(diào)查從以下幾方面：3.1.1、質(zhì)檢員確定、收集和分析所得數(shù)據(jù)；3.1.2、供分析的數(shù)據(jù)來源包括自測(cè)結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)；3.1.3、供分析的數(shù)據(jù)應(yīng)提供以下方面的信息：3.1.3.1、顧客滿意度信息（銷售部負(fù)責(zé)收集）3.1.3.2、過程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）3.1.3.3、產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)檢員具體分析，以證實(shí)產(chǎn)品是否符合綠色要求）3.1.3.4、購方信息（銷售部具體分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和需求）3.1.4、可選用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的分析3.1.5、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果數(shù)據(jù)分析的結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的不良趨勢(shì)，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，對(duì)此采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。數(shù)據(jù)分析的各項(xiàng)記錄由質(zhì)檢部保管并保存5年。持續(xù)改進(jìn)體系1.持續(xù)改進(jìn)體系的建立要基于各項(xiàng)糾正措施有效實(shí)施之上。2.通過不合格報(bào)告、顧客反饋意見、相關(guān)方投訴、違反法規(guī)和其它要求的信息，可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的各種不合格情況。分析不合格原因并采取整改措施，杜絕不合格產(chǎn)品，預(yù)防再次發(fā)生不合格產(chǎn)品。3.制定不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施方案規(guī)定以下方面的要求：評(píng)審各類不合格（包括顧客抱怨）針對(duì)已出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品事實(shí)，從投入品采購至銷售各環(huán)節(jié)中，調(diào)查和分析各類不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因。根據(jù)該項(xiàng)不合格產(chǎn)品對(duì)企業(yè)的影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否應(yīng)該采取整改措施。針對(duì)不合格產(chǎn)品原因，確定整改措施，并責(zé)令相關(guān)部門實(shí)施糾正。記錄所采取措施的結(jié)果。對(duì)實(shí)施的整改措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審所采取的糾