連鎖藥店績效考核方案.ppt

連鎖藥店績效考核方案,2012.01,公司全體員工,獎金考核,考核目的,考核對象,考核類型,客觀公正的評價公司員工的工作業(yè)績、能力和態(tài)度，為員工的職位晉升、績效工資及獎金的發(fā)放提供參考依據(jù)。,工資結(jié)構(gòu),員工收入結(jié)構(gòu),月總收入=崗位基本工資+績效工資+獎金,考核標準,門店考核指標：銷售額、經(jīng)營毛利率、核心銷售額、戰(zhàn)略銷售額,配送中心、總部營運線部門：考核方案見下文. 總部非營運線部門：公司整體銷售指標達成、門店服務(wù)滿意度、各部門內(nèi)部考核結(jié)果。,一、公司總部獎金（不含總經(jīng)辦）,公司總部獎金依據(jù)公司當月銷售收入指標完成情況按銷售額的一定比例計提(完成總銷售任務(wù)的95%開始計提)。,公司總部提獎比例,依據(jù)工作計劃完成率、日?？己?、各部門內(nèi)部考核結(jié)果三項指標考核成績結(jié)合公司總部人員獎勵分配系數(shù)進行獎金的分配（如直管部長機構(gòu)制定了考核，按機構(gòu)制定考核辦法執(zhí)行）。,分配系數(shù)：,總部員工獎金 = 總部獎金總額/總部系數(shù)總和 * 員工本人分配系數(shù)。,各部長獎金,各部部長獎金按分配系數(shù)計算所得獎金結(jié)合績效考核成績來計算。,部長獎金= 應(yīng)發(fā)獎金 * 績效考核得分,二.配送中心考核方案,1.配送中心獎金依據(jù)：根據(jù)配送差異率、配送效率兩項指標的達成情況依據(jù)銷售額按照一定的比例計提獎勵 。 由配送中心主任依據(jù)當月績效考核成績發(fā)放。 指標達成與提成比例關(guān)系表：,配送中心主任獎金按配送獎金總額的10%計提，依據(jù)績效考核成績按比例發(fā)放。,配送差異率=商品盤點差異條目數(shù)/(商品銷售條目數(shù)-返倉條目數(shù))*100% ； 配送效率=（購進條目數(shù)+銷售條目數(shù)-返倉條目）/平均人數(shù)；配送差異率、配送效率指標由營運總監(jiān)在月末下達次月指標,2、由配送中心原因如未按照商品管理組計劃發(fā)貨、入庫不及時等導致的缺貨考核同采購部，在總獎勵額中扣除。 3、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成率掛鉤，未完成的工作項目按照其比率以及權(quán)重由營運總監(jiān)核定后，在總獎勵額的30%以內(nèi)扣除； 4、巡庫成績：每月由采購部、營運部、質(zhì)管部、綜合管理部對配送中心巡店評分，具體評分細則另見巡庫表，低于90分每少一分扣除總獎勵的1%； 5、門店滿意度考核：在年度考核中，本部門接受門店評分一次，評分結(jié)果與部門員工年終獎勵掛鉤，85分以上者為優(yōu)秀，按全額獎金計算年終獎勵，85分以下者則按每少一分扣除部門員工年終獎勵1%； 6、部門負責人擬訂內(nèi)部考核，目標分解到人，獎勵由配送中心負責人按照內(nèi)部考核成績進行二次分配。,三.營運部考核方案 1、銷售指標考核 1.1、按公司總部核定的當月銷售總額 、綜合毛利率指標完成率均達成90%的前提下計提該項獎勵。獎勵總額為600元，此項獎勵=600.00*兩項指標的綜合實際完成率； 1.2、在公司總部核定的當月核心銷售額、戰(zhàn)略銷售額指標完成率均達成90%的前提下計提該項獎勵，獎勵總額為1000元，此項獎勵=1000.00*兩項指標的綜合實際完成率； 2、非商品收入考核：為最大限度的挖掘廠家資源，部門獎勵范圍為各門店和營運部當月收取的費用。此項考核目標由營運總監(jiān)每月下達，未達成指標的80%則取消該項獎勵。部門獎勵按照管理費用的0.2%，陳列、返利1%，其他費用、贊助費用2%計提；,3、各項經(jīng)營管理指標達成考核 3.1、會員發(fā)展考核：門店會員卡辦理數(shù)量、會員資料填寫完整、有效會員積分完成率綜合占比考核指標同門店，門店總體未完成總?cè)蝿?wù)的80%，扣除該部門總獎勵的5%，門店總體未完成總?cè)蝿?wù)的70%，扣除該部門總獎勵的10%，完成總指標的85%，獎勵部門總獎金的3%，完成總指標的90%，獎勵部門總獎金的5%； 3.2、 門店、配送損耗率達標：按照營運總監(jiān)月度指標，10%以上的門店、配送未達成公司標準，扣除部門總獎勵的3%，30%以上未達成扣除部門總獎勵的5%； 3.3、 類型門店經(jīng)營毛利率達標：按照營運總監(jiān)下達給門店的月度指標，50%以上的門店未達成公司標準，扣除部門總獎勵的5%，70%以上的門店未達成扣除部門總獎勵的10%，70%以上的門店達成獎勵部門總獎勵的5%，85%的門店達成獎勵部門總獎勵的10%；,4、內(nèi)部工作完成考核 4.1、 贈品管理：營運部負責管理廠家贈品，每月由督察審計組對贈品進行抽查，出現(xiàn)差異（或者發(fā)現(xiàn)過效期）處罰同門店，及時發(fā)現(xiàn)無庫存贈品與廠家聯(lián)系，如因營運部工作不及時，導致門店贈品無法到位，按照5元/個*短缺天數(shù)在部門獎金中扣除； 4.2、合理定價以及市調(diào)工作準確性：因定價錯誤給予公司造成損失,根據(jù)事態(tài)嚴重程度給予處罰,市調(diào)工作由營運部負責監(jiān)督各門店是否按照流程嚴格執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)明顯市調(diào)錯誤,營運部沒有及時處理就上報到營運總監(jiān)處，扣除部門總獎勵的2%； 4.3、各部門考核數(shù)據(jù)及時性以及準確性：考核數(shù)據(jù)沒有按照時間（無特殊情況要求在12日之前審核完畢交人資部）或者考核辦法嚴格執(zhí)行，扣除部門總獎勵的5%； 4.4、社區(qū)工作完成率：社區(qū)工作月度計劃在28日之前到營運總監(jiān)處審核，下發(fā)到門店，門店總體未完成總?cè)蝿?wù)的80%，扣除該部門總獎勵的3%，門店總體未完成總?cè)蝿?wù)的70%，扣除該部門總獎勵的5%；,5、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成率掛鉤，未完成的工作項目按照其比率以及權(quán)重由營運總監(jiān)核定后，在總獎勵額的30%以內(nèi)扣除； 6、門店滿意度考核：在年度考核中，本部門接受門店評分一次，評分結(jié)果與部門員工年終獎勵掛鉤，85分以上者為優(yōu)秀，按全額獎金計算年終獎勵，85分以下者則按每少一分扣除部門員工年終獎勵1%； 7、部門負責人擬訂內(nèi)部考核，目標分解到人，獎勵由配送中心負責人按照內(nèi)部考核成績進行二次分配； 8、以上考核為保證嚴肅性，月度任務(wù)指標在督察審計處備案，由營運部出具數(shù)據(jù)，營運總監(jiān)、督察審計組負責核實。,四.信息部考核方案 1、部長獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值*4，助理級獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值*2.5，部門員工獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值*1.5； 2、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成率掛鉤，未完成的工作項目按照其比率以及權(quán)重由營運總監(jiān)核定后，在總獎勵額的30%以內(nèi)扣除； 3、門店滿意度考核：在年度考核中，本部門接受門店評分一次，評分結(jié)果與部門員工年終獎勵掛鉤，85分以上者為優(yōu)秀，按全額獎金計算年終獎勵，85分以下者則按每少一分扣除部門員工年終獎勵1%；,五.企劃部考核方案 1、部長獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值*4，助理級獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值*2.5，部門員工獎勵基數(shù)為總部非營運線部門系數(shù)平均值*1.5； 2、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成率掛鉤，未完成的工作項目按照其比率以及權(quán)重由營運總監(jiān)核定后，在總獎勵額的30%以內(nèi)扣除； 3、門店滿意度考核：在年度考核中，本部門接受門店評分一次，評分結(jié)果與部門員工年終獎勵掛鉤，85分以上者為優(yōu)秀，按全額獎金計算年終獎勵，85分以下者則按每少一分扣除部門員工年終獎勵1%；,9、商品管理組考核 9.1、戰(zhàn)略品種庫存分配考核：戰(zhàn)略品種每個門店必須保證有庫存（公司月銷售量低于50的品種除外）,按條目數(shù)總和*缺貨門店數(shù)*6元/條進行處罰,每周統(tǒng)計一次，每月營運部匯總考核。 9.2、暢銷品種庫存分配考核（團購除外）：首義、民意、竹葉山、水果湖、新華、丁字橋銷售金額前800位與銷售數(shù)量前800位的交集商品，寶豐、麒麟、湖邊坊、三弓、大橋局、紅旗渠、古田銷售金額前500位與銷售數(shù)量前500位的交集商品，配送中心有庫存而門店無庫存（剔除配送周期與采購未滿足的因素）按條目數(shù)總和*缺貨門店數(shù)*3元/條進行處罰, 營運部每周統(tǒng)計一次，每月匯總考核。 9.3、配送入庫商品未能及時配出考核（C類品種及中藥、醫(yī)療器械除外）：配送中心入庫一個月品種在本月中未能及時配出導致門店無庫存品種，按條目數(shù)總和*缺貨門店數(shù)*3元/條進行處罰,營運部每月月底統(tǒng)計一次匯總考核。 9.4、商品管理組每二周至少一次戰(zhàn)略品種庫存調(diào)配。此項工作未開展，扣除總獎勵的5%。,10、月度工作完成率：部門總獎勵的30%與月度工作完成率掛鉤，未完成的工作項目按照其比率以及權(quán)重由營運總監(jiān)核定后，在總獎勵額的30%以內(nèi)扣除； 11、門店滿意度考核：在年度考核中，本部門接受門店評分一次，評分結(jié)果與部門員工年終獎勵掛鉤，85分以上者為優(yōu)秀，按全額獎金計算年終獎勵，85分以下者則按每少一分扣除部門員工年終獎勵1%； 12、部門負責人擬訂內(nèi)部考核，目標分解到人，獎勵由配送中心負責人按照內(nèi)部考核成績進行二次分配；,七.區(qū)域經(jīng)理考核方案 1、考核總則：區(qū)域經(jīng)理實行年度獎勵與月度獎勵綜合考核； 1.1、月度考核按照獎金基數(shù)與綜合考核分數(shù)的考核方式，月度考核各項指標由營運總監(jiān)月度下達； 1.2、年度考核在完成年度理想檔的前提下計提，理想擋考核兩項指標銷售額、經(jīng)營毛利率，完成理想檔區(qū)域經(jīng)理除年終雙薪外，根據(jù)年終綜合評定結(jié)果給予獎勵，未達成理想檔區(qū)域經(jīng)理年終僅享受雙薪。（如崗位發(fā)生調(diào)整變化，由人資部根據(jù)在任時間交總經(jīng)辦評定年終獎勵發(fā)放額度） 2、獎金基數(shù) 2.1、各區(qū)域經(jīng)理獎金基數(shù)按區(qū)域內(nèi)門店日銷售額與門店數(shù)進行劃分檔位，標準為其所屬門店里最高獎勵基數(shù)的1.5倍； 3、綜合考核分數(shù)評定細則 3.1、主要指標考核：銷售額、經(jīng)營毛利率、可控費用達成率、人效達成率，考核權(quán)重分別為30%、30%、 20%、20%， 3.4、行政考核：行政考核為獎金扣除制，巡店考核（10%）、服務(wù)質(zhì)量評分（10%）、門店員工專業(yè)水平考核（5%）、個人帶教考核（5%）、營運總監(jiān)評價（10%）單獨制定考核方案，未達成要求扣除獎勵相應(yīng)比例；,八.店長.店助考核方案 1、考核總則：店長.店助實行年度獎勵與月度獎勵綜合考核； 1.1、月度考核按照獎金基數(shù)與綜合考核分數(shù)的考核方式，月度考核各項指標由營運總監(jiān)月度下達； 1.2、年度考核在完成年度理想檔的前提下計提，理想擋考核兩項指標銷售額、經(jīng)營毛利率，完成理想檔店長、店助除年終雙薪外，根據(jù)年終綜合評定結(jié)果給予獎勵，未達成理想檔店長、店助年終僅享受雙薪。（如門店崗位發(fā)生調(diào)整變化，由人資部根據(jù)在任時間交總經(jīng)辦評定年終獎勵發(fā)放額度）,2、獎金基數(shù) 2.1、各門店店長獎金基數(shù)按門店日銷售額進行劃分檔位，其檔位確定獎金基數(shù)（見下表）；,2.3、其他考核：品牌品種（包含總部洽談協(xié)議品種）銷售額達成率未達成90%扣除總獎勵的10%，次高毛利銷售額達成率未達成90%扣除總獎勵的5% ，會員卡完成率考核、近效期完成率考核、在庫管理考核單獨制定考核方案； 2.4、行政考核：巡店考核（10%）、服務(wù)質(zhì)量評分（10%）、門店員工專業(yè)水平考核（10%）、個人帶教考核（5%）、區(qū)域經(jīng)理評價（10%），以上五項單獨制定考核方法，未達成要求扣除獎勵相應(yīng)比例； 2.5、外地門店或區(qū)域(非武漢市內(nèi))門店店長獎金基數(shù),按照其對應(yīng)門店基數(shù)檔位上調(diào)一個檔計算. 2.6、門店店助獎金為門店店長獎金的60%，店助獎勵中的70%為固定獎金，30%為考核獎金，在月度考核中根據(jù)店長評分情況給予核發(fā)，店長可根據(jù)考核在總獎勵額度的30%中做調(diào)整；,3、綜合考核分數(shù)評定細則 3.1、主要指標考核：銷售額、經(jīng)營毛利率、可控費用達成率、人效達成率，考核權(quán)重分別為30%、30%、20%、20%，主要考核占綜合考核分數(shù)的70%； 3.2、次要指標考核：核心銷售額、戰(zhàn)略銷售額、庫存周轉(zhuǎn)達成率，考核權(quán)重分別為40%、40%、20%，后一項目考核控制率，具體為控制在此范圍內(nèi)完成率以滿額計，超過此范圍則控制率=(1超過額總額度)*權(quán)重,次要考核占綜合考核分數(shù)的30%； 3.3、店長初步獎勵為主要、次要考核指標權(quán)重后與擋位獎金基數(shù)的乘積，以下其他考核與行政考核為獎金扣除制；,九、門店獎金（不含店長、店助）,1. 門店的分類及等級劃分（連續(xù)三個月銷售額，經(jīng)營毛利率達成另一類型門店，則按照另一類型門店考核）,分類原則：門店按經(jīng)營面積，人員配置，店日均銷售額進行綜合分類。,1.門店考核指標： 1.基本原則： 各門店獎金按銷售額、經(jīng)營毛利率、可控費用達成率、人效達成率四項考核。根據(jù)指標完成情況按銷售額一定比例計提獎金總額。經(jīng)由各店店長審核獎金總數(shù)，并向人力資源部反饋。人力資源部根據(jù)績效考核成績進行二次分配，并制訂二次分配明細上報總部人資部門審核，審核通過后進行二次分配。,1.2 根據(jù)門店大小劃分分別確定指標達成比例：,根據(jù)門店的分類及等級劃分，我們對門店進行了分類：具體分為超級大店、大店、中店與小店。其中超級大店、大店、中店的指標達成比例一致，而小店的指標達成比例另立，具體情況如下：,1.2.3中店、大店和超級大店指標達成與提成比例關(guān)系表：,1.2.4小店指標達成與提成比例關(guān)系表:,十、 門店獎金二次分配細則:,門店獎金總額核算完畢后,經(jīng)店長審閱無異議,進入二次分配流程. 進入門店二次獎金分配過程中,原則上以店內(nèi)員工的獎金分配系數(shù)為基準,提取員工月績效考核結(jié)果進行綜合計算,確定員工每月獎金數(shù)額. 總部計算出各員工獎金數(shù)后發(fā)回門店,門店應(yīng)制訂出二次獎金分配明細表送交總部人力資源審核,審核完畢無異議后, 獎金下發(fā).,門店員工月績效考核辦法:,員工月績效考核辦法原則上為業(yè)績考核與行政考核進行比例換算, 所占比例為:,門店員工考核表,十一、門店員工績效激勵方案：,通過門店員工考核表的考核結(jié)果，各門店按門店等級劃分，分別以區(qū)域、柜組及門店為單位進行考核排名，并對其進行激勵與負激勵。 此辦法中區(qū)域或柜組、門店任務(wù)必須達成方可按此進行激勵，如任務(wù)未達成則無激勵獎金。如區(qū)域或柜組、門店任務(wù)已達成，根據(jù)排名則負激勵部分可減免。（如有并列情況出現(xiàn)，可由店內(nèi)對并列人員進行再次投票選出，并公示） 所有激勵金額從每月獎金中體現(xiàn)，具體辦法如下表：,以區(qū)域和柜組為考核單位： 1、 區(qū)域和柜組第一名激勵100元 1、區(qū)域和柜