2016年糧食專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

2016年糧食專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)青島市財(cái)政局關(guān)于2016年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編寫和提報(bào)工作的通知（青財(cái)預(yù)評(píng)20172號(hào)）和青島市預(yù)算績(jī)效管理?xiàng)l例要求，我局組織各項(xiàng)目單位編寫了績(jī)效報(bào)告，并對(duì)各單位提報(bào)的績(jī)效報(bào)告進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、專項(xiàng)資金績(jī)效情況（一）專項(xiàng)資金設(shè)立情況。依據(jù)、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家糧食局等八部門關(guān)于加快國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)改革和發(fā)展的意見(jiàn)（計(jì)綜合2002677號(hào)）以及國(guó)家糧食局糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修改造工作指導(dǎo)意見(jiàn)，設(shè)立糧食專項(xiàng)資金。糧食專項(xiàng)資金主要用于糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修改造、糧食信息化建設(shè)、糧油質(zhì)量檢測(cè)、軍糧配送、糧食應(yīng)急、放心糧油工程、糧油批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)改造、糧食工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、糧食儲(chǔ)備補(bǔ)貼等方面。（二）年度績(jī)效目標(biāo)完成情況。2016年糧食專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)是，通過(guò)財(cái)政專項(xiàng)資金支持，改善糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施條件，確保儲(chǔ)備糧儲(chǔ)存安全；實(shí)施放心糧油工程，建設(shè)推動(dòng)放心糧油產(chǎn)銷體系，推進(jìn)放心糧油進(jìn)農(nóng)村進(jìn)社區(qū)；為駐青部隊(duì)配送軍糧，保障軍糧供應(yīng)，滿足部隊(duì)需要；開(kāi)展入市糧油質(zhì)量檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，完成檢測(cè)任務(wù)，保證居民消費(fèi)安全；啟動(dòng)智慧糧食云平臺(tái)建設(shè)，提高糧食管理信息化水平；安排專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，保障糧食應(yīng)急、安全生產(chǎn)、糧食執(zhí)法、宣傳等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的組織和管理，保證全年糧食工作任務(wù)的順利實(shí)施；安排糧油儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金，平衡當(dāng)年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金缺口，保證糧食儲(chǔ)備各項(xiàng)補(bǔ)貼資金需要。當(dāng)年專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)除智慧糧食云平臺(tái)項(xiàng)目未啟動(dòng)外，其他項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。二、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效情況（一）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)情況。市財(cái)政局以關(guān)于下達(dá)2016年糧食專項(xiàng)資金預(yù)算的通知（青財(cái)建指201674號(hào)），批復(fù)當(dāng)年糧食專項(xiàng)資金預(yù)算1682.42萬(wàn)元，其中2016年預(yù)算安排1660萬(wàn)元，歷年結(jié)余安排22.42萬(wàn)元。市財(cái)政委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目中的倉(cāng)房維修改造、放心糧油工程、糧油質(zhì)量檢測(cè)、智慧糧食云平臺(tái)、糧食專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審。（二）2016項(xiàng)目安排及績(jī)效完成情況。2016年糧食專項(xiàng)資金共安排8個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位共7個(gè)，主要是市糧食局直屬企事業(yè)單位。1倉(cāng)房維修改造項(xiàng)目。財(cái)政預(yù)算安排785.42萬(wàn)元，各維修項(xiàng)目全部完成，經(jīng)決算審計(jì)，項(xiàng)目單位實(shí)際執(zhí)行支出770.28萬(wàn)元，節(jié)余資金15.14萬(wàn)元（根據(jù)財(cái)政決算批復(fù)，節(jié)余資金已全部上繳國(guó)庫(kù)），預(yù)算執(zhí)行率100%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況：通過(guò)實(shí)施維修改造，消除糧食儲(chǔ)存過(guò)程中的安全隱患，保證倉(cāng)房及配套設(shè)施的安全使用，全面提升糧庫(kù)作業(yè)功能，改善糧食倉(cāng)儲(chǔ)條件，運(yùn)用先進(jìn)儲(chǔ)糧技術(shù)，減少存糧損失，確保儲(chǔ)備糧油數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好，確保我市糧食安全。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。2放心糧油工程項(xiàng)目。財(cái)政預(yù)算安排40萬(wàn)元，項(xiàng)目單位實(shí)際執(zhí)行支出40萬(wàn)元，項(xiàng)目全部完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況：通過(guò)實(shí)施放心糧油工程項(xiàng)目，進(jìn)一步加強(qiáng)我市糧食流通基礎(chǔ)，提升加工配送中心產(chǎn)能和配送能力，確保糧油食品安全。2016年，新建放心糧油配送中心一處，配備放心糧油配送車輛、裝卸機(jī)械4臺(tái)，配送倉(cāng)儲(chǔ)面積提升20%，物流配送效率提升30%，帶動(dòng)大米產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提升15%20%，銷售收入提升10%。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。3軍糧配送項(xiàng)目。財(cái)政預(yù)算安排20萬(wàn)元，項(xiàng)目單位實(shí)際執(zhí)行支出20萬(wàn)元，項(xiàng)目全部完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況：為市內(nèi)駐青部隊(duì)提供軍糧供應(yīng)運(yùn)輸保障服務(wù)，滿足部隊(duì)糧食供應(yīng)需要。2016年，項(xiàng)目單位安排配送運(yùn)輸車輛3部，運(yùn)送軍糧3000余批次，保證了部隊(duì)軍糧需要。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。4糧油質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目。財(cái)政預(yù)算安排307萬(wàn)元，項(xiàng)目單位實(shí)際執(zhí)行支出307萬(wàn)元，項(xiàng)目全部完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況：為青島市糧油綜合批發(fā)交易市場(chǎng)入市和市場(chǎng)抽查調(diào)查監(jiān)測(cè)類檢測(cè)6000批次，收購(gòu)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、軍供等監(jiān)督檢查類和監(jiān)測(cè)類檢測(cè)300批次。實(shí)際全年完成糧油綜合批發(fā)交易市場(chǎng)入場(chǎng)前檢測(cè)6803批次，完成率113.4%；地方儲(chǔ)備糧（含地儲(chǔ)成品糧油）、政策性用糧年度檢測(cè)328批次，完成率109.3%。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。5市糧油批發(fā)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目已于2011年完工，項(xiàng)目決算經(jīng)市財(cái)政審計(jì)后批復(fù)，超預(yù)算部分由財(cái)政逐年消化，2016年預(yù)算安排50萬(wàn)元，已完成當(dāng)年消化任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況：該項(xiàng)目2011年已完工，績(jī)效目標(biāo)已完成。6糧食工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排25萬(wàn)元，項(xiàng)目單位實(shí)際執(zhí)行支出25萬(wàn)元，各專項(xiàng)工作全部完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況：按照年度工作計(jì)劃，組織實(shí)施了糧食保障應(yīng)急演練、糧食宣傳、放心糧油工程、安全生產(chǎn)管理、軍糧供應(yīng)管理、糧食執(zhí)法檢查等工作，圓滿完成全年糧食工作任務(wù)，保證糧食安全。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。7糧油儲(chǔ)備及補(bǔ)貼資金。該項(xiàng)目為平衡當(dāng)年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金缺口而安排，專項(xiàng)用于糧油儲(chǔ)備相關(guān)補(bǔ)貼，財(cái)政預(yù)算安排405萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行支出405萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況：彌補(bǔ)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金缺口，保證糧食儲(chǔ)備需要。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。8青島智慧糧食云平臺(tái)項(xiàng)目。財(cái)政預(yù)算安排50萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目未啟動(dòng)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況：建設(shè)智慧糧食云平臺(tái)，全面提升青島糧食管理、經(jīng)營(yíng)與行政執(zhí)法水平，為保障糧食安全各項(xiàng)調(diào)控工作提供有力支持。在該項(xiàng)目擬開(kāi)始建設(shè)時(shí)，接到通知，省糧食局正在啟動(dòng)山東省糧食流通管理云平臺(tái)建設(shè)，該云平臺(tái)包括省、市、縣三級(jí)管理，云平臺(tái)建成后，各市可在省平臺(tái)基礎(chǔ)上根據(jù)個(gè)性化要求進(jìn)行研發(fā)拓展，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一平臺(tái)、數(shù)據(jù)共享及交換暢通無(wú)障礙。經(jīng)過(guò)與上級(jí)部門工作對(duì)接，考慮到未來(lái)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的兼容性，為避免形成我市平臺(tái)信息孤島和重復(fù)建設(shè)造成浪費(fèi)，2016年暫停了青島智慧糧食云平臺(tái)建設(shè)，待2017年視省管理平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，再確定我市平臺(tái)建設(shè)意見(jiàn)。三、資金管理和使用的主要經(jīng)驗(yàn)和做法一是加強(qiáng)資金核算管理，確保資金專款專用。要求項(xiàng)目單位在專項(xiàng)資金管理上單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)科目，實(shí)現(xiàn)財(cái)政專項(xiàng)資金單獨(dú)核算；在專項(xiàng)資金使用上，要求項(xiàng)目單位細(xì)化資金用途，不準(zhǔn)挪用、截留、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金，保證資金支付有效、合理、規(guī)范，確保資金?？顚Ｓ?。二是加強(qiáng)監(jiān)管指導(dǎo)，強(qiáng)化過(guò)程控制。在市財(cái)政局批復(fù)專項(xiàng)資金后，我局及時(shí)批復(fù)各單位，并要求專項(xiàng)資金使用單位編報(bào)季度政府采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)符合政府采購(gòu)要求的全部納入政府采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。為更好的使用糧食專項(xiàng)資金，我局定期召開(kāi)例會(huì)，督促項(xiàng)目單位按時(shí)編報(bào)項(xiàng)目工程進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目單位在資金使用過(guò)程進(jìn)行跟蹤控制，做到每個(gè)環(huán)節(jié)監(jiān)管有力，控制有效。三是完善制度，不斷提高預(yù)算的執(zhí)行率。2016年，為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)專項(xiàng)資金的管理，合理、有效、規(guī)范使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效益，修訂了青島市糧食局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理辦法，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)資金撥付程序，提高了預(yù)算管理的有效執(zhí)行率