采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序

吉祥航空股份有限公司采購(gòu)管理程序文件編號(hào)： JXPC-ZK002-2017（第版）編制：采購(gòu)部審核：批準(zhǔn)：本程序?yàn)榱吮ＷC產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力,充分體現(xiàn)“公正、公平、公開”原則，以合理價(jià)格購(gòu)入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，逐步建立穩(wěn)定的供貨網(wǎng)絡(luò)，確保正常生產(chǎn)。本程序適用于生產(chǎn)所需的各種食品原料、各類物資的采購(gòu)過程，包括供方評(píng)定和監(jiān)督，實(shí)施訂貨作業(yè)及原料、物資入庫(kù)驗(yàn)證。1、新產(chǎn)品的選擇與確認(rèn) 新產(chǎn)品指未在機(jī)上使用過或曾經(jīng)使用但停用6個(gè)月以上的產(chǎn)品。1.1此類產(chǎn)品采購(gòu)前，標(biāo)準(zhǔn)制定人員要將推出新產(chǎn)品的需求數(shù)量、何時(shí)要求到貨，何時(shí)調(diào)撥到位及何時(shí)開始配發(fā)等相關(guān)信息通知采購(gòu)與物資調(diào)撥管理員。1.2采購(gòu)與物資調(diào)撥管理員應(yīng)要求采購(gòu)人員提供3家供應(yīng)商提供不同品牌的同類產(chǎn)品備選，在對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行初步了解后由配餐部同客艙部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試用，并將具體的試用意見由填寫在機(jī)上供應(yīng)品使用情況征詢意見表中（見附錄A），作為產(chǎn)品選擇的參考依據(jù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析后對(duì)選擇品種進(jìn)行確認(rèn)，按照“采購(gòu)經(jīng)理配餐部總經(jīng)理及公司分管領(lǐng)導(dǎo)”的順序進(jìn)行報(bào)批，確認(rèn)最終選擇的產(chǎn)品。1.3在產(chǎn)品品種確認(rèn)以后，各制定標(biāo)準(zhǔn)人員應(yīng)結(jié)合使用標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)計(jì)的航班數(shù)量，測(cè)算計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量（原則上新產(chǎn)品的訂購(gòu)數(shù)量不超過3個(gè)月的使用量，其他產(chǎn)品的采購(gòu)量應(yīng)控制在12個(gè)月以內(nèi)），將信息報(bào)采購(gòu)與調(diào)撥管理專員，由其統(tǒng)一安排采購(gòu)與調(diào)撥；1.4在完成采購(gòu)數(shù)量測(cè)算后，由采購(gòu)與物資調(diào)撥管理員負(fù)責(zé)上報(bào)機(jī)供品采購(gòu)立項(xiàng)審批表，在明確的填寫采購(gòu)品種的品名、品牌、規(guī)格、最高限價(jià)后，按“采購(gòu)經(jīng)理配餐部總經(jīng)理及公司分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部”的順序進(jìn)行報(bào)批。2職責(zé)2.1采購(gòu)處負(fù)責(zé)組織供方評(píng)定，編制采購(gòu)計(jì)劃，原料、物資入庫(kù)驗(yàn)證和保管及對(duì)外質(zhì)量投訴的處理。2.2生產(chǎn)處負(fù)責(zé)編制所需原料的品質(zhì)、規(guī)格要求及準(zhǔn)確的需用計(jì)劃。2.3質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)編制所需培養(yǎng)基、藥品的品質(zhì)、規(guī)格要求及準(zhǔn)確的需用計(jì)劃。2.4維修工程組負(fù)責(zé)制定部門各種設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃開展申購(gòu)。2.5綜合事務(wù)組負(fù)責(zé)編制電腦、通訊設(shè)備、辦公用品的品質(zhì)規(guī)格要求及準(zhǔn)確的需用計(jì)劃，并按計(jì)劃開展申購(gòu)。2.6航機(jī)保障處負(fù)責(zé)車輛及零配件、油耗的品質(zhì)、規(guī)格要求以及準(zhǔn)確的需用計(jì)劃。2.7財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)按合同的執(zhí)行情況進(jìn)行付款。3 程序3.1供方選擇與評(píng)價(jià)3.1.1食品原料供方的選擇和評(píng)價(jià)A采購(gòu)處根據(jù)公司生產(chǎn)所需食品原料、用具及其他有關(guān)信息，會(huì)同相關(guān)處室，經(jīng)綜合研究分析后，確定三家以上管理好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)佳、有良好信譽(yù)、具有競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格的供貨商作為候選供方，并編制物資采購(gòu)貨比三家表（見附錄B）。B 向候選供方發(fā)出原料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求，并請(qǐng)候選供方提供樣品、報(bào)價(jià)、企業(yè)“工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證”等有關(guān)資料。同時(shí)要求候選的供方到機(jī)場(chǎng)出入境檢驗(yàn)檢疫局注冊(cè)備案；C 所有熟食制品、小包裝食品等樣品需交餐食制作部廚師長(zhǎng)進(jìn)行測(cè)試；餐食制作部廚師長(zhǎng)對(duì)樣品進(jìn)行初步鑒定，出具樣品測(cè)試報(bào)告（見附錄C），并將測(cè)試結(jié)果反饋至采購(gòu)處；D 根據(jù)樣品測(cè)試報(bào)告（見附錄C）等生產(chǎn)處反饋的結(jié)論，選擇合適的供方；E 組織質(zhì)量控制處、生產(chǎn)處等有關(guān)人員對(duì)熟食制品、無需加工直接使用的原料以及長(zhǎng)期提供原料的供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解供方的企業(yè)管理、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備情況、企業(yè)信譽(yù)、供貨及服務(wù)水準(zhǔn)等，并共同填寫供方評(píng)定調(diào)查表（見附錄D），以優(yōu)中選優(yōu)的原則，確定合格的供方；3.1.2 配件、用具用品等供方選擇采購(gòu)處根據(jù)有關(guān)配件的技術(shù)要求向有關(guān)供方詢價(jià)，一般配件和用具用品由采購(gòu)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。3.1.3 設(shè)備的供方選擇A維修工程部門對(duì)所有設(shè)備的技術(shù)資料、性能價(jià)格比等因素進(jìn)行審核，據(jù)此編寫供方的分析評(píng)價(jià)報(bào)告，編制設(shè)備采購(gòu)貨比三家表（見附錄E）報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；B 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，確定合格的供方，開展采購(gòu)工作。3.1.4 合格供方的質(zhì)量監(jiān)督A采購(gòu)處建立合格供方檔案，以安全質(zhì)量監(jiān)控處的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估記錄為依據(jù)，積累歸檔；B 每年定期組織對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估，并填寫供方評(píng)定調(diào)查表（見附錄D）；C 對(duì)供貨質(zhì)量不穩(wěn)定的供方發(fā)出整改通知，要求限期整改。必要時(shí)要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，填寫供方評(píng)定調(diào)查表（見附錄D）；D 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的下滑、到期限無明顯改進(jìn)的供方，取消其合格供方資格；E 每年根據(jù)匯總的所有資料進(jìn)行質(zhì)量分析，作為選擇供方的依據(jù)。3.1.5 階段性、臨時(shí)性供方評(píng)價(jià)A采購(gòu)處因航空公司配餐要求實(shí)施階段性采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)供應(yīng)部門通知供方提供樣品或從市場(chǎng)選購(gòu)樣品，由生產(chǎn)處進(jìn)行測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)論組織采購(gòu)；B 根據(jù)供方的信譽(yù)、供貨渠道等因素選擇臨時(shí)性或零星采購(gòu)的合格供方。3.2 采購(gòu)需求計(jì)劃3.2.1 生產(chǎn)處、保障處、機(jī)供品需求計(jì)劃A 根據(jù)航班計(jì)劃和菜譜要求，編制各種原料、供應(yīng)品需求計(jì)劃，注明品種、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并由相關(guān)處室經(jīng)理審核批準(zhǔn)；采購(gòu)處B 根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃在定點(diǎn)合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，合格供方無法供給且生產(chǎn)急需時(shí)，需按本程序4.1.1C條規(guī)定，選擇臨時(shí)供方。3.2.2 采購(gòu)處倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃A生產(chǎn)處根據(jù)航空公司配餐的特定要求編制“原料訂貨月計(jì)劃”，注明品種、規(guī)格、月度用量等，經(jīng)處室審批后交采購(gòu)處；B采購(gòu)處倉(cāng)庫(kù)根據(jù)需求計(jì)劃，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量，綜合考慮保障供給能力、各類原料物質(zhì)保鮮度和保質(zhì)期等因素，由倉(cāng)庫(kù)主管分批生成“采購(gòu)申請(qǐng)”，處室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.2.3 零星采購(gòu)（專機(jī)、試餐和日常采購(gòu)）A 因生產(chǎn)急需的少量原料、物質(zhì)、須經(jīng)使用處室領(lǐng)導(dǎo)審核，方可實(shí)施采購(gòu)。B 因品種、規(guī)格、質(zhì)量或市場(chǎng)供給波動(dòng)等原因造成零星原料不能符合要求時(shí)，采購(gòu)處應(yīng)及時(shí)提出原料短缺更換申請(qǐng)，經(jīng)使用處室領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；C配件的采購(gòu)各需求處室根據(jù)備件庫(kù)存和需求情況，需求處填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，并注明技術(shù)要求，由需求處室領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實(shí)施。若單件配件金額超過2000元，由需求處室負(fù)責(zé)填寫固定資產(chǎn)添置申請(qǐng)表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；維修工程部門根據(jù)本程序4.1步驟選定合格供方。3.2.5 質(zhì)控處實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)基、藥品需求計(jì)劃根據(jù)培養(yǎng)基、藥品的庫(kù)存和使用情況，填寫采購(gòu)計(jì)劃單，并注明藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，由處室領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購(gòu)處實(shí)施。3.2.6 采購(gòu)合同的簽訂A采購(gòu)處負(fù)責(zé)擬定合同責(zé)任條款和合同其他有關(guān)事項(xiàng)，并與供貨方進(jìn)行洽談；B 合同須規(guī)定相應(yīng)的處罰條款，例如質(zhì)量不合格，第三方投訴賠償和到貨不及時(shí)等事宜；C 最終合同必須相關(guān)部門簽訂合同意見書后，方能由委托人簽字生效；合同的管理詳見公司采購(gòu)合同管理規(guī)定。3.2.7 采購(gòu)合同的執(zhí)行A采購(gòu)處督促供應(yīng)商按照已簽署合同的具體條款按時(shí)提供貨物；B 及時(shí)將供應(yīng)商有關(guān)合同的執(zhí)行情況提供給財(cái)務(wù)管理部門；C 對(duì)于不履行合同條款的供應(yīng)商，應(yīng)嚴(yán)格按照合同中明確的有關(guān)處罰條款與供應(yīng)商協(xié)商解決；雙方不能協(xié)商解決的，可交相關(guān)的仲裁機(jī)構(gòu)裁決；D財(cái)務(wù)管理部門按照采購(gòu)供應(yīng)部門提供的有關(guān)合同執(zhí)行情況付款。3.3 設(shè)備、備件的驗(yàn)證3.3.1工程部門協(xié)同采購(gòu)處對(duì)設(shè)備供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。3.3.2 對(duì)數(shù)量大的外包制品，以樣品確認(rèn)的方式對(duì)外包制品進(jìn)行驗(yàn)證。3.3.3 設(shè)備拆箱后，由維修工程部門負(fù)責(zé)點(diǎn)檢、查驗(yàn)產(chǎn)品說明書，使用手冊(cè)，維修手冊(cè)等各種隨機(jī)技術(shù)資料。3.3.4 安排供應(yīng)方進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，安畢后辦理正式驗(yàn)收手續(xù)，并按固定資產(chǎn)管理程序規(guī)定填寫設(shè)備驗(yàn)收調(diào)試報(bào)告。3.4 市場(chǎng)調(diào)查3.4.1采購(gòu)處根據(jù)原料使用情況，對(duì)新鮮蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)品等，進(jìn)行定期（每周一次）或不定期的市場(chǎng)調(diào)查，了解貨源、價(jià)格等信息。3.4.2. 對(duì)市場(chǎng)調(diào)查情況進(jìn)行整理、分析、比較，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行洽談，重新調(diào)整價(jià)格，填寫市場(chǎng)行情調(diào)查表（見附錄F），編制市場(chǎng)行情調(diào)查報(bào)告，并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。3.5 進(jìn)口業(yè)務(wù)管理3.5.1生產(chǎn)處負(fù)責(zé)提供進(jìn)口原料的月度需求計(jì)劃。3.5.2采購(gòu)處參與庫(kù)存實(shí)際情況，按照生產(chǎn)需求制定進(jìn)口原料訂單。3.5.3 根據(jù)訂貨數(shù)量和進(jìn)口許可范圍，將確認(rèn)的訂單傳真給海外供應(yīng)商。3.5.4 審核確認(rèn)海外供應(yīng)商提供的反饋價(jià)格后，以書面形式通知海外供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)。3.5.5 海外供應(yīng)商負(fù)責(zé)貨物托運(yùn)，貨到后由報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)清關(guān)提貨，并交質(zhì)量控制部門驗(yàn)收。3.6 采購(gòu)文件和設(shè)備技術(shù)資料的保管3.6.1采購(gòu)處負(fù)責(zé)保存合同文件及采購(gòu)過程的有關(guān)記錄。3.6.2財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)建立并保存固定資產(chǎn)登記表、設(shè)備技術(shù)資料。3.7 機(jī)上供應(yīng)品采購(gòu)與入庫(kù)具體要求3.7.1產(chǎn)品的選擇與確認(rèn)：采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)上產(chǎn)品的選型與設(shè)計(jì)工作，在產(chǎn)品的選擇上按照采購(gòu)用品的使用情況可分為續(xù)簽產(chǎn)品和新開發(fā)產(chǎn)品兩種情況：1） 續(xù)簽產(chǎn)品的選擇與確認(rèn)：續(xù)簽產(chǎn)品指已在機(jī)上使用，因合同到期需重新立項(xiàng)采購(gòu)的產(chǎn)品。此類產(chǎn)品采購(gòu)前，采購(gòu)協(xié)議專員與機(jī)供品配餐管理專員需制定機(jī)上供應(yīng)品使用情況征詢意見表，報(bào)客艙部乘務(wù)大隊(duì)征詢對(duì)該產(chǎn)品的意見，如無異議視為可用產(chǎn)品；有疑義的參照新產(chǎn)品的選擇程序進(jìn)行重新選擇。2） 新產(chǎn)品的選擇與確認(rèn)：新產(chǎn)品指未在機(jī)上使用過或曾經(jīng)使用但停用6個(gè)月以上的產(chǎn)品。此類產(chǎn)品采購(gòu)前，采購(gòu)人員需提供2-3家供應(yīng)商提供不同品牌的同類產(chǎn)品備選，在對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行初步了解后會(huì)同乘務(wù)大隊(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試用，并將具體的試用意見填寫在機(jī)上供應(yīng)品使用情況征詢意見表中，作為產(chǎn)品選擇的參考依據(jù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析后對(duì)選擇品種進(jìn)行確認(rèn)，按照“標(biāo)準(zhǔn)處高級(jí)經(jīng)理配餐部總經(jīng)理/副總經(jīng)理”的順序進(jìn)行報(bào)批，確認(rèn)最終選擇的產(chǎn)品。3.7.2采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)批（數(shù)量確認(rèn)）在產(chǎn)品品種確認(rèn)以后，應(yīng)結(jié)合使用標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)計(jì)的航班數(shù)量，測(cè)算計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量（原則上新產(chǎn)品的訂購(gòu)數(shù)量不超過3個(gè)月的使用量，其他產(chǎn)品的采購(gòu)量應(yīng)控制在12個(gè)月以內(nèi)）；在完成采購(gòu)數(shù)量測(cè)算后，采購(gòu)經(jīng)理與標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)理負(fù)責(zé)上報(bào)機(jī)供品采購(gòu)計(jì)劃審批表，在明確的填寫采購(gòu)品種的品名、品牌、規(guī)格、最高限價(jià)后，按“標(biāo)準(zhǔn)處高級(jí)經(jīng)理配餐部總經(jīng)理/副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部”的順序進(jìn)行報(bào)批，由財(cái)務(wù)部門確定最終的采購(gòu)數(shù)量與價(jià)格。3.7.3價(jià)格的確認(rèn)與合同簽訂：在財(cái)務(wù)部門確認(rèn)訂量與最高限價(jià)后，由配餐部進(jìn)行采購(gòu)合同的談判工作，采購(gòu)經(jīng)理與采購(gòu)協(xié)議專員應(yīng)及時(shí)催辦并監(jiān)控合同的簽訂進(jìn)程，在合同簽訂完成以后，采購(gòu)協(xié)議專員應(yīng)及時(shí)索取采購(gòu)合同和樣品，并交機(jī)供品庫(kù)房作為入庫(kù)檢查的依據(jù)進(jìn)行保存。3.7.4.產(chǎn)品采購(gòu)的實(shí)施：在采購(gòu)合同確認(rèn)后，采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)月機(jī)供品采購(gòu)計(jì)劃通知采購(gòu)協(xié)議專員采購(gòu)并將相關(guān)信息通知庫(kù)房管理專員。5 附錄5.1 附錄A機(jī)上供應(yīng)品使用情況征詢意見表5.2 附錄B物資采購(gòu)貨比三家表5.3 附錄C樣品測(cè)試報(bào)告5.4 附錄D供方評(píng)定調(diào)查表5.5附錄E設(shè)備采購(gòu)貨比三家表5.6 附錄F市場(chǎng)行情調(diào)查表機(jī)上供應(yīng)品使用情況征詢意見表2009-06-06情況意見匯總序號(hào)機(jī)供品名稱建議優(yōu)化措施備注可行性評(píng)價(jià)部門(或單位)主管領(lǐng)導(dǎo)意見附錄A物資采購(gòu)貨比三家表物品名稱現(xiàn)用品牌規(guī)格現(xiàn)執(zhí)行價(jià)市場(chǎng)考察價(jià)供應(yīng)商甲名稱：供應(yīng)商乙名稱：供應(yīng)商丙名稱：全年用量擬定價(jià)格所報(bào)品牌規(guī)格報(bào)價(jià)所報(bào)品牌規(guī)格報(bào)價(jià)所報(bào)品牌規(guī)格報(bào)價(jià)附錄B樣品測(cè)試報(bào)告MATERIAL SAMPLES TESTING REPORT填表者Prepared By供應(yīng)商Supplier日期Date1 樣品品名 DESCRIPTION 牌 名 BRAND 原產(chǎn)地 ORIGIN 報(bào)價(jià) QUOTATION2 生/冷樣品 RAW/FROZEN MATERIAL SAMPLE2.1包裝規(guī)格 SPECIFICATION 生/冷重量_克， 解凍后重量_克， 損耗重量_克 RAW/FROZEN WEIGHT GRAM WEIGHT AFTER THAWING GRAM WASTAGE GRAM2.2 烹飪方法 METHOD OF COOKING 烹飪前重量_克 烹飪后重量_克 WEIGHT BEFORE COOKING GRAM WEIGHT AFTER COOKING GRAM2.3 樣品感官質(zhì)量 SENSORY QUALITY OF THE MATERIAL SAMPLE 顏色 氣味 質(zhì)地 COLOR SMELL TEXTURE測(cè)試者Tested By日期Date3 測(cè)試結(jié)論CONCLUSION 口 同意進(jìn)貨 口 暫時(shí)不進(jìn)貨 口 拒絕進(jìn)貨 AGREE TO PURCHASE DEFER PURCHASE REFUSE TO PURCHASE部門主管（簽名）Signature of Department Duty Officer日期Date備注REMARKS說明：樣品測(cè)試報(bào)告由采購(gòu)供應(yīng)部門發(fā)出，最終返回采購(gòu)供應(yīng)部門。由采購(gòu)供應(yīng)部門存檔。Note: This Report should Be Distributed and eventual archived By Purchase and Supply Dept. After completely Filled In,附錄C供方評(píng)定調(diào)查表（現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估）調(diào)查日期： 調(diào)查人：評(píng)估具體內(nèi)容期望分?jǐn)?shù)實(shí)際得分備注1. 質(zhì)量管理2. 員工管理3. 衛(wèi)生規(guī)范4. 生產(chǎn)狀況5. 倉(cāng)庫(kù)管理6. 售后服務(wù)合計(jì)：合格供方標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際得分率80分以上為合格供方百分比：綜合評(píng)定：供方評(píng)論結(jié)論：口 合格口 不合格負(fù)責(zé)人/日期附錄D 設(shè)備采購(gòu)貨比三家表經(jīng)辦人：設(shè)備名稱經(jīng)辦部門意見立項(xiàng)依據(jù)（計(jì)劃、資金來源）數(shù)量金額供應(yīng)方情況序號(hào)供應(yīng)方名稱供應(yīng)方資格及資信設(shè)備質(zhì)量設(shè)備價(jià)格地址、電話、聯(lián)系人1234事務(wù)部意見財(cái)務(wù)部意見質(zhì)控部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見使用部門意見紀(jì)檢委意見法律顧問意見財(cái)務(wù)顧問意見附錄E市場(chǎng)行情調(diào)查表MARKET PRICE SURVEY REPORT調(diào)查人/日期Researched By/Date采購(gòu)供應(yīng)部門Signature of Officer日期 200 年/YDate 月/M 日/D市場(chǎng)MARKET原料名稱MATERIAL規(guī)格SPEC市場(chǎng)價(jià)格MARKET PRICE質(zhì)量狀況QUALITY公司進(jìn)價(jià)PURCHASE PRICE備注REMARKS生產(chǎn)原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理程序1.1 本程序?yàn)榱思訌?qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證原料、物資的倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量，有效地減少浪費(fèi)。1.2 本程序使用于所有貨物的倉(cāng)儲(chǔ)管理，對(duì)入庫(kù)到出庫(kù)的全過程加以監(jiān)控。2 術(shù)語(yǔ) 無3職責(zé)3.1 采購(gòu)處室負(fù)責(zé)部門各類貨物的存儲(chǔ)和發(fā)貨工作，同時(shí)將各類物品的庫(kù)存情況及時(shí)反饋至各相關(guān)處室，以確保部門所有物資的正常供應(yīng)。3.2 質(zhì)量監(jiān)控處負(fù)責(zé)各類原料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。3.3 生產(chǎn)處維修主管負(fù)責(zé)做好冷庫(kù)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)工作。3.4 財(cái)務(wù)管理部門配合做好月度庫(kù)存物資的盤點(diǎn)工作。4 程序4.1 驗(yàn)收入庫(kù)4.1.1質(zhì)量控制處對(duì)于熟食制品、新鮮蔬菜、水果和鮮活水產(chǎn)品等檢驗(yàn)合格的原料。貼上星期顏色標(biāo)簽；對(duì)其它檢驗(yàn)合格的原料。放在指定的驗(yàn)收合格區(qū)域內(nèi)。4.1.2對(duì)購(gòu)進(jìn)食品原材料必須符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn):不鮮不收,味道不正不收等。4.1.3采購(gòu)處對(duì)新鮮原料自動(dòng)進(jìn)行及時(shí)有效的出庫(kù)處理。4.1.4對(duì)其它貨物進(jìn)行分類，登記每批貨物的收貨日期、數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期等事項(xiàng)并簽名。4.1.5 收貨的先后秩序按照：A 熟食制品B 乳及乳制品C 冷凍食品D 鮮活食品E 干貨及罐頭食品F 辦公用品G 清潔用品4.2 貯存4.2.1 根據(jù)貯存條件的要求，將各類貨物分庫(kù)、分區(qū)存放，必要時(shí)隔離存放。4.2.2 必須按照如下溫度要求貯存各類貨物：A 所有干貨存放于綜合倉(cāng)庫(kù)，溫度一般控制在1825；B 所有乳及乳制品存放于05的冷藏庫(kù)內(nèi)，使其質(zhì)量保持穩(wěn)定良好的狀態(tài)；C 所有熟食制品應(yīng)存放在05的冷藏庫(kù)內(nèi)。對(duì)于暫不用的可存放在-25-18冷凍庫(kù)內(nèi)，但一般不超過3個(gè)月，以保持其品質(zhì)；D 所有每日用于生產(chǎn)所剩的新鮮蔬菜、易爛水果類原料應(yīng)存放于05冷藏庫(kù)，確保其新鮮度；E 所有速凍蔬菜、水產(chǎn)品、凍肉類原料應(yīng)存放于-25-18冷凍庫(kù)內(nèi)，使原料質(zhì)量處于完好狀態(tài)。4.3 發(fā)貨4.3.1 按“先進(jìn)先出”或“保質(zhì)期限接近的貨物先用”的原則發(fā)放。4.3.2 提前一個(gè)時(shí)間段由相關(guān)人員根據(jù)航班計(jì)劃需求制定“原料需求計(jì)劃”，經(jīng)處室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入采購(gòu)處。4.3.3 為了保證生產(chǎn)有計(jì)劃進(jìn)行，各處在固定領(lǐng)貨時(shí)間領(lǐng)貨（特殊情況除外）。4.3.4 根據(jù)實(shí)際庫(kù)存量，決定是否進(jìn)行“采購(gòu)”或是“出庫(kù)”處理。4.3.5 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遵守“憑單發(fā)貨”的原則。4.3.6 對(duì)于專包機(jī)配餐、臨時(shí)加餐、航空公司試餐、公司商務(wù)接待等需要領(lǐng)貨，倉(cāng)庫(kù)均按特殊情況處理，急事急辦，隨到隨領(lǐng)，給予使用部門方便。4.3.7 對(duì)于特殊情況，倉(cāng)庫(kù)可按使用部門個(gè)車間主任或值班領(lǐng)導(dǎo)簽署的借條發(fā)貨。事后使用部門及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)貨手續(xù)。采購(gòu)處4.3.8 倉(cāng)庫(kù)保管員每日根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量及時(shí)登記臺(tái)帳，確保“帳物”一致。4.4 盤點(diǎn)4.4.1 每隔一個(gè)月，對(duì)所管轄范圍的常用貨物進(jìn)行清點(diǎn)，同時(shí)核查食品原料的保質(zhì)期，檢查原料的質(zhì)量狀況，填寫在庫(kù)原料質(zhì)量檢查情況表（見附錄A）。4.4.2 每月月底，會(huì)同財(cái)務(wù)管理部門相關(guān)人員進(jìn)行月度全面盤點(diǎn)工作。當(dāng)盤點(diǎn)數(shù)和實(shí)際數(shù)有差異的，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)將情況報(bào)處室經(jīng)理，經(jīng)核對(duì)批準(zhǔn)后方可調(diào)整賬目。5 附錄5.1 附錄A 在庫(kù)原料質(zhì)量檢查情況表在庫(kù)原料質(zhì)量檢查情況表IN-STOCK MATERIAL QUALITY CHECKLIST表06 編碼：庫(kù)區(qū)Area檢查人Checked By日期Date品名DESCRIPTION規(guī)格SPECIFICATION數(shù)量QUANTITY包裝情況PACKAGE進(jìn)貨日期RECV.DATE生產(chǎn)日期PRDT.DATE保質(zhì)期SELFLIFE備注REMARKS備注REMARKS機(jī)供品庫(kù)房管理規(guī)定1、機(jī)供品管理1.1 機(jī)供品入庫(kù)對(duì)到貨機(jī)供品，庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，對(duì)所有進(jìn)庫(kù)的貨物按照公司規(guī)定的比例進(jìn)行抽樣檢查其數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、包裝、生產(chǎn)日期等，合格后庫(kù)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)不符合要求的，應(yīng)一律拒收。供貨方裝卸人員入庫(kù)裝卸機(jī)供品，須在倉(cāng)庫(kù)管理員的視線監(jiān)控范圍內(nèi)，并做好相關(guān)單據(jù)的簽收。1.2 機(jī)供品貯存1) 凡新進(jìn)貨物需放置24 小時(shí)以上，方可出庫(kù)上機(jī)；2) 機(jī)供品須分門別類擺放，并遵守“先進(jìn)先出”的原則；3) 機(jī)供品要在通風(fēng)、防潮的條件下貯存；對(duì)于易破損的機(jī)供品應(yīng)按照要求的高度、層數(shù)擺放；4) 采取有效、可行的方法防鼠；5) 機(jī)供品庫(kù)房管理人員必須每天檢查機(jī)供品，出現(xiàn)損壞、發(fā)霉、變質(zhì)現(xiàn)象及時(shí)反映。6）嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（3）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、打鬧。（5）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。1.3 機(jī)供品出庫(kù)1) 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)機(jī)供品出庫(kù)單，按品種、數(shù)量出庫(kù)，并與航機(jī)員（領(lǐng)料人）履行交接簽字手續(xù)。2) 所有上機(jī)的機(jī)供品，最外層包裝須開箱檢查（開箱上機(jī)）。3) 出庫(kù)的機(jī)供品須由倉(cāng)庫(kù)管理員與航機(jī)員（領(lǐng)料人）共同檢查，確認(rèn)無誤后，方可上機(jī)。2、機(jī)供品庫(kù)房管理工作流程2.1 物資入庫(kù)驗(yàn)收程序與規(guī)定2.1.1 目的為保證庫(kù)房管理驗(yàn)收工作，保證入庫(kù)物資及時(shí)，準(zhǔn)確地提供所需單位、部門，特制定本序。2.1.2 適用范圍適用于在庫(kù)房日常物資入庫(kù)管理；2.1.3 管理崗位該程序的編寫、報(bào)批、更改由庫(kù)房主管負(fù)責(zé)2.1.4 管理規(guī)定1) 物資入庫(kù)時(shí)送貨方必須出具送貨清單或相關(guān)文件，送貨單或相關(guān)文件上上必須注明送貨單位、品種、數(shù)量、送貨日期；2) 入庫(kù)檢驗(yàn)：在貨物到達(dá)庫(kù)房時(shí)，庫(kù)房管理員參照機(jī)供品合同檔案或采購(gòu)中心提供的樣品，對(duì)入庫(kù)物品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格把關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、日期等，嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品不得入庫(kù)。并按要求的比例采樣抽檢，合格后按規(guī)定開據(jù)相應(yīng)的單據(jù)。檢查項(xiàng)目包括：入庫(kù)物品的外觀是否完好無損，包裝是否合格，尤其是易碎或貴重物品；標(biāo)簽是否合格，尤其是是否有“兩期”（即生產(chǎn)日期，產(chǎn)品保質(zhì)期），有庫(kù)存期限要求的物品，應(yīng)確保我司入庫(kù)后儲(chǔ)存期大于其規(guī)定總期限的75%。3) 入庫(kù)過程中，管理員拒絕入庫(kù)來歷不明、手續(xù)不清的物資。庫(kù)房管理工作流程圖自行采購(gòu)物資進(jìn)貨物資顧客提供產(chǎn)品登記驗(yàn)證不合格不合格是否合格合格辦理入庫(kù)登記堆碼整齊2.2 地面物資保管工作程序與規(guī)定2.2.1 目的為保障庫(kù)房正確地存儲(chǔ)物資，確保物資的可用性，準(zhǔn)確提供各單位、部門所需物資。2.2.2 適用范圍本程序適用所有已入庫(kù)的物資保管工作和庫(kù)房所有人員。2.2.3 基本原則分類存放，標(biāo)識(shí)明顯，新舊物資分開存放，帳卡物完全相符。2.2.4 工作程序1) 庫(kù)房物資存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)嚴(yán)格控制溫度和濕度，每日按要求填寫庫(kù)房溫濕度控制曲線圖表保持干凈，整潔。2) 物資存放盡量采用原包裝。3) 凡經(jīng)驗(yàn)收合格的物品應(yīng)分歸類存放、建帳、建卡、標(biāo)明貨位等。管理員應(yīng)做到準(zhǔn)確發(fā)放。4) 根據(jù)實(shí)際情況，將物資的使用狀況及庫(kù)存反饋給采購(gòu)與調(diào)撥員及庫(kù)房主管。5) 做好防火、防盜、防霉、防銹等工作。6) 有儲(chǔ)存時(shí)間要求的物資，按入庫(kù)的批次作好存放工作。7) 過期物資填寫差異單，經(jīng)配餐部采購(gòu)與調(diào)撥員審核后處理。8) 月末盤存后，依財(cái)務(wù)人員要求做月出入及結(jié)存報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)人員。盤存差異填寫差異報(bào)告，并分析原因，采取措施。每月末將各部門單位所領(lǐng)用的物資單列匯總。9) 作好年度清點(diǎn)工作，保證帳卡物完全相符。清點(diǎn)差異填寫清點(diǎn)差異報(bào)告單，由客艙供應(yīng)室經(jīng)理審批后處理。2.3 庫(kù)房單據(jù)及帳目管理規(guī)定2.3.1 目的為規(guī)范庫(kù)房管理，建立系統(tǒng)的單證管理制度，特制定本規(guī)定。2.3.2 適用范圍本程序適用所有已入庫(kù)的物資保管工作和庫(kù)房所有人員。2.3.3 管理崗位該程序的編寫、報(bào)批、更改由庫(kù)房主管負(fù)責(zé)。2.3.4 管理細(xì)則1) 票證、單據(jù)、帳目的建立和規(guī)范管理是本部門進(jìn)行正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展日常工作最重要的環(huán)節(jié)之一。2) 各崗位工作人員應(yīng)熟練掌握各種單據(jù)的填寫和實(shí)施細(xì)則，做到規(guī)范填單。3) 填寫出入庫(kù)單，首先要填寫出、入庫(kù)時(shí)間（年、月、日）且一式三份，在項(xiàng)目一欄中要求注明出、入庫(kù)用品的品種、單價(jià)、金額等（一格一項(xiàng)）。單位一欄中要求填寫用品的包裝情況（個(gè)、瓶、袋、盒等）數(shù)量一欄要注明用品出入庫(kù)類別、總量，并在單據(jù)下方要注明出、入庫(kù)經(jīng)手人姓名、領(lǐng)用人姓名以及保管人員姓名。4) 由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三份：首聯(lián)留庫(kù)存，二聯(lián)交財(cái)務(wù)，三聯(lián)交帳目管理人員。5) 由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫出庫(kù)單，出庫(kù)單一式三份：首聯(lián)留存，二聯(lián)交領(lǐng)用人，三聯(lián)留存。6) 涉及跨部門領(lǐng)用我部門庫(kù)房產(chǎn)品時(shí)，由申領(lǐng)人填寫需求單，經(jīng)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，于庫(kù)房管理員處領(lǐng)取相應(yīng)物品，需求單由我部門留存。7）出入庫(kù)單據(jù)每月末上報(bào)統(tǒng)計(jì)分析員備查，每月第一日啟用新本。每月末庫(kù)房管理員要協(xié)同財(cái)務(wù)人員進(jìn)行庫(kù)房盤點(diǎn)并做好盤點(diǎn)表和機(jī)供品。8) 每月定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行一次盤查，月統(tǒng)計(jì)報(bào)表于次月五日前上報(bào)給財(cái)務(wù)。9) 由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)登記出入庫(kù)帳目，做到各類用品分門別類記賬，一切物品的帳、物、單、品種數(shù)量一致、無差錯(cuò)。采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書1 范圍 本指導(dǎo)書規(guī)定了原料、投訴和退換貨處理及供應(yīng)商管理等全過程作業(yè)操作。2 崗位責(zé)任人 采購(gòu)人員3 工作內(nèi)容3.1 崗前準(zhǔn)備3.1.1 上崗前5分鐘應(yīng)按規(guī)定要求佩戴好工作證，做到儀表端正整潔。3.2 新鮮原料采購(gòu)3.2.1 將經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)處原料申請(qǐng)單生成計(jì)劃采購(gòu)單，并在采購(gòu)臺(tái)賬中轉(zhuǎn)成正式采購(gòu)單。3.2.2 通過電話或傳真向相應(yīng)的供應(yīng)商訂購(gòu)。3.3 倉(cāng)庫(kù)原料采購(gòu)3.3.1 在采購(gòu)臺(tái)賬中取得經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃采購(gòu)單，并轉(zhuǎn)成正式采購(gòu)單。3.3.2 通過電話或傳真向相關(guān)的供應(yīng)商訂購(gòu)。3.4 化學(xué)品原料采購(gòu)3.4.1 在采購(gòu)臺(tái)賬中取得經(jīng)批準(zhǔn)的化學(xué)品原料計(jì)劃采購(gòu)單，并轉(zhuǎn)成正式采購(gòu)單。3.4.2 通過電話或傳真向相應(yīng)的供應(yīng)商訂購(gòu)。3.5 零星采購(gòu)按經(jīng)批準(zhǔn)的專機(jī)采購(gòu)單、試餐樣品采購(gòu)單等要求，組織采購(gòu)。3.6 欠貨處理取得欠貨處理單后，與生產(chǎn)處或倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后通知供應(yīng)商繼續(xù)到貨或取消到貨。4.7 投訴處理4.7.1 接市場(chǎng)部門投訴處理報(bào)告、質(zhì)量控制處室熟食制品感官鑒定表或餐食重量檢查表后，根據(jù)投訴情況向供應(yīng)商發(fā)出整改通知書并根據(jù)情況提出酌情賠償要求。4.7.2 跟蹤掌握供應(yīng)商整改情況。4.8 退貨、換貨處理4.8.1 按質(zhì)控處或生產(chǎn)處通知，因生產(chǎn)原料有質(zhì)量、規(guī)格等問題要求退貨或換貨時(shí)，及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨或調(diào)換合同的產(chǎn)品。4.8.2 跟蹤掌握調(diào)換產(chǎn)品情況。4.9 供應(yīng)商管理4.9.1 供應(yīng)商資料管理A 對(duì)新增加的供應(yīng)商要求提供完整的證件資料；B 對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行分類管理；C 確認(rèn)訂購(gòu)產(chǎn)品，鑒定供貨合同和協(xié)議；D 對(duì)供應(yīng)商資料定期更新；E 定期向相關(guān)的食品原料供應(yīng)商索取農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)報(bào)告。4.9.2 市場(chǎng)調(diào)查A 每月對(duì)蔬菜、水果和鮮活水產(chǎn)的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；B 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況，形成調(diào)查報(bào)告，并與供應(yīng)商洽談取得新的價(jià)格，上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。5 意外情況處理5.1 由于采購(gòu)原因造成大批量原料問題影響航班正常生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)立即向部門總經(jīng)理匯報(bào)后，積極采取措施組織貨源，保證航班正常生產(chǎn)。6 嚴(yán)禁事項(xiàng)6.1