產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序

珠海有限公司程 序 文 件 編 號:GL-IP/PR06 版 號: A 生效日期: 2018/7/18GL-IP/PR06 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件標(biāo)題： 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 編 號：GL-IP/PR06 版 號：A 更改號：0 共 3 頁 第 1 頁 1、目的 為確保從接單、進料、制程到出貨以及服務(wù)階段的全過程的質(zhì)量能保持連續(xù)，并能準(zhǔn)確識別各階段物料和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，以利于異常發(fā)生時的追溯和糾正。 2、適用范圍 自銷售部接單、原材料、零部件進公司到產(chǎn)品出公司各過程的識別與追溯。 3、職責(zé) 3.1質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對公司所購進的原材料、生產(chǎn)出的半成品、成品后轉(zhuǎn)入庫存各階段的狀況標(biāo)識和追溯。3.2生產(chǎn)技術(shù)車間負(fù)責(zé)車間各工序原材料、零部件領(lǐng)用及生產(chǎn)出成品前各階段的狀況標(biāo)識和追溯。3.3生產(chǎn)技術(shù)部倉庫：負(fù)責(zé)倉庫貯存物品的標(biāo)識和追溯。 4、引用文件 4.1 GB/T190012000 7.5.3 產(chǎn)品的標(biāo)識 4.2 珠海有限公司 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊 7.5.3 產(chǎn)品的標(biāo)識5、工作程序5.1 采購物資及檢驗狀態(tài)下的標(biāo)識和可追溯性5.1.1物資進公司后，生產(chǎn)計劃物質(zhì)部倉管員核對數(shù)量、規(guī)格型號、申購單號等，對同一種物資的不同廠家應(yīng)分堆放置于待檢區(qū)，并打印相應(yīng)的批號。簽收供應(yīng)商“送貨單”，將其轉(zhuǎn)交采購員。采購員接到通知后，開出“物料到廠通知單”送交技術(shù)品質(zhì)部來料檢驗員。5.1.2技術(shù)品質(zhì)部來料檢驗員接到通知后，對來料進行檢驗，并出具“來料檢驗報告單”經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理審核作出合格接收或拒收的結(jié)論。并出具“合格證送倉管員，“來料檢驗報告單”復(fù)印件送采購員。 5.1.3倉管員對待檢物資做出待檢標(biāo)識，對已檢合格物資粘貼合格標(biāo)識，并依倉珠海有限公司程序文件標(biāo)題： 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 編 號：GL-IP/PR06 版 號：A 更改號：0共 3頁 第 2 頁庫儲貯管理作業(yè)規(guī)定執(zhí)行入庫。對已檢不合格物資做待退標(biāo)識，按不合格控制程序執(zhí)行。按批次發(fā)料，填寫出入庫單，作相應(yīng)記錄，使賬、物、牌相符，具可追溯性。5.2生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗狀態(tài)下的標(biāo)識和可追溯性5.2.1 生產(chǎn)計劃物質(zhì)部出具“制造命令單”，并按計劃分別列出批號。制造部在“流程卡”中列出產(chǎn)品型號規(guī)格、尺寸、卡號、料號、數(shù)量、正負(fù)極名稱、電解紙名稱、導(dǎo)針名稱及相應(yīng)批號。A 制造部產(chǎn)品及所需各種原材料、零部件在其生產(chǎn)過程中的識別與追溯，以“流程卡”為依據(jù)。填寫時，規(guī)定填寫的項目不得空欄，不需填寫的欄目用“/”劃去。 B 制造部在產(chǎn)品進行投料時，由專人簽發(fā)“流程卡”，并按生產(chǎn)計劃編寫流水順序號。將所投產(chǎn)品的規(guī)格、型號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及投入材料、零部件的批號、投入數(shù)等，認(rèn)真填寫在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上，隨產(chǎn)品流向生產(chǎn)線。（同時也用于新原材料、零部件的試用） C 產(chǎn)品在各生產(chǎn)過程間交接時，應(yīng)將本過程每批產(chǎn)品的投入數(shù)、產(chǎn)出數(shù)以及生產(chǎn)者標(biāo)志、生產(chǎn)日期等在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上填表清楚，隨產(chǎn)品交下道過程驗收。 D “流程卡”是進行產(chǎn)品識別與追溯的依據(jù)，各過程填寫要做到清楚、準(zhǔn)確、完整、及時、認(rèn)真交接，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，隨產(chǎn)品送檢。本月流轉(zhuǎn)單上入庫數(shù)量應(yīng)與本產(chǎn)品入庫單上數(shù)量相一致。 E 入庫后，該“流程卡”返回材料配套中心，由專人按月負(fù)責(zé)裝訂保存，保存期為兩年。 F 制造部操作人員應(yīng)進行自檢，技術(shù)品質(zhì)部對在制品進行檢驗和試驗，檢驗合格后的在制品用掛有“合格“標(biāo)識牌或標(biāo)有“合格”標(biāo)識的區(qū)域里的方式加以標(biāo)識，檢驗不合格的在制品掛“不合格”標(biāo)識牌或放在標(biāo)有“不合格”標(biāo)識的區(qū)域里或周轉(zhuǎn)箱中。 G 成品檢驗合格后的產(chǎn)品由成品檢驗員在產(chǎn)品中包裝上打印檢驗批號，發(fā)放“合格證”，并做好相應(yīng)記錄。 H 入庫后的產(chǎn)品由倉管在大包裝一標(biāo)明批號，同時在發(fā)貨單上注明批號，確保珠海有限公司程序文件標(biāo)題： 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 編 號：GL-IP/PR06 版 號：A 更改號：0 共 3頁 第 3 頁 產(chǎn)品的追溯。 I 顧客反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題時，可由所用產(chǎn)品批號，追溯到產(chǎn)品出公司檢驗記錄、生產(chǎn)批號、及流轉(zhuǎn)單。6.0 相關(guān)記錄 (無)質(zhì)量/環(huán)境記錄歸檔清單