貴州省遵義海龍屯旅游資源開發(fā)可行性研究報告.docVIP

貴州省遵義海龍屯旅游資源開發(fā)可行性研究報告目 錄第一章 項目總概1一、項目簡況11、區(qū)域及地理位置12、自然條件13、歷史沿革44、社會經濟情況55、景區(qū)現狀56、主要景觀介紹6二、可研報告編制依據13第二章 項目開發(fā)的必要性和可行性13一、項目開發(fā)的必要性13二、項目開發(fā)的有利條件141、景觀配套性好、品位高142、地理位置優(yōu)越153、搬遷工作量少15第三章 市場分析及預測15一、國內市場預測151、市場方位預測152、游客量預測16二、國際市場預測17第四章 景區(qū)建設17一、景區(qū)建設原則18二、景區(qū)建設指導思想18三、景區(qū)建設風格18第五章 環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全19一、環(huán)境衛(wèi)生19二、綠化19三、安全管理19第六章 組織機構20一、項目法人20二、組織機構20第七章 項目建設實施計劃20一、項目建設分期規(guī)劃20二、進入景區(qū)道路21三、近期建設項目及規(guī)模22四、近期建設實施計劃25第八章 近期建設項目投資估算資金26一、近期建設項目投資估算26二、資金來源及籌措26三、資金使用計劃26四、建設期貸款利息26第九章 經濟效益分析27一、測算說明27二、經營收入預測27三、經營成本預測28四、財務分析28第十章 結論及存在問題和建議29一、結論29二、存在問題及建議30表一、近期建設項目投資估算表31表二、成本估算表33表三、利潤表34表四、現金流量表35表五、凈現值36表六、建設投資借款償還表37第一章項目概況一、項目簡況：1、區(qū)域及地理位置。海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)位于貴州省遵義市城區(qū)近郊，屬匯川區(qū)管轄，距遵義市中心14km，距210國道12 km，與大板水森林、金鼎山宗教勝地位于一線，分別相距3.5 km和6 km，景區(qū)面積3 km，包含于婁山省級風景名勝區(qū)范圍內。遵義市位于貴州省北部赤水河以東，烏江以北，地跨東經105108 13，北緯27 829 12，市境東西長約247.5 km，南北寬約232.5 km，北接重慶直轄市，西及西北連四川省，東鄰銅仁地區(qū)，西南抵畢節(jié)地區(qū)，東南接黔東南及黔南州，南隔烏江與貴陽相望。全市總面積30762 km，總人口676.56萬人。2、自然條件（1）地質面貌海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)位于大婁山山脈東支中段，其地質構造屬新華夏、華夏系構造的鄂黔臺向斜。構造單元屬松林穹隆變形區(qū)內的松林穹隆，出露地層為震旦系燈影組地層，地層傾角515，其巖性分上、下兩段不同，上段為白云巖、礫質砂巖、硅質角礫巖，下段為白云巖、硅質磷塊巖、粘土巖。海龍囤景區(qū)位于黔北高原，大婁山山脈的腹部，巖孔松林脊狀山脈橫貫其中，為烏江和赤水河兩水系分水嶺地帶的烏江水系一側，地形走勢西北高、東南低。大部分海撥在9001400m之間，海龍囤景區(qū)最高海撥為1307m，一般地形商差300500m，最大高差902m。地貌類型屬中低山及低中山地貌，按成因可分為侵蝕構造地貌及巖溶（喀斯特）地貌，侵蝕構造地貌以松林巖孔背斜軸部一帶的脊狀山為標志，山峰13001700m，一般坡度4050，個別達70以上。山頭呈尖脊狀，河流切割深度為100200m，河流沖溝多呈樹枝狀，河谷多為“V”型谷。海龍囤景區(qū)的南東面，為巖溶地貌，有緩丘谷地、槽谷，坡立谷，峰叢洼地及溶洞等，巖溶形態(tài)發(fā)育。（2）氣侯、氣象海龍囤景區(qū)地處低緯度，近海區(qū)域屬亞熱帶濕潤季風型氣侯區(qū)。冬無嚴寒，夏無酷署，氣溫垂直差異明顯。海撥1000m以上地段，年平均氣溫1213C，海谷地帶年平均氣溫1415C，大于或等于0C和積溫介于48005700C之間。極端最高氣溫38.7C，極端最低氣溫7.1C，高山地帶秋至次年春季有冰雪冷凍、霧淞、雨淞景觀，具有較高的觀賞價值。一年中，一月份平均氣溫最低，七月份平均氣溫最高，年降雨量在11001200mm之間，多年平均輻射量為81.8千卡/平方厘米年，處于全國低值區(qū)以下。多年平均日照百分率為26%。景區(qū)氣侯為植物的生長發(fā)育和繁衍提供了良好的氣侯環(huán)境。（3）水文大婁山山脈南麓白云臺的揚霍堡，是湘江河支流喇叭河的發(fā)源地，其上游稱為翁家溝，流經油沙坪、大不井，至壩塘，為白沙水；經大洞河，從海龍囤東側銅柱關下流出，再經碾房灣、謝家壩、廟林嘴注入太平場，是為喇叭河。喇叭河在太平場曲折南流，經海龍壩后，在觀音閣與高坪河合流，從高橋進入遵義市區(qū)，匯入湘江。喇叭河從發(fā)源地至湘江合流口，沿途匯流了小溝、楊堡溝、金家溝、板水等溝水。3、歷史沿革海龍囤軍事古城堡始建于南宋理宗寶祜五年（公元1257年），又名龍巖囤，遵義府志記曰：“一蒂孤懸，群山固結，左右環(huán)溪，陰深峻險”，原為播州楊氏第十五世土官楊文為抵御蒙古大軍而構筑的軍事保壘，且因囤上風光秀麗，又兼作楊氏家族別墅行宮。明朝萬歷二十四年（公元1596年），楊氏二十九世官楊應龍又調集役夫工匠，在其祖先修建的龍巖囤上擴建城堡，修建宮室，筑銅柱、鐵柱、飛虎、飛龍、飛鳳、朝天、太平、萬安、西關等9關以拒官軍。在寬廣5公里的龍巖山頂囤筑土城、月城二重，建樓房、家廟、倉庫、兵營、水牢于城中，各關之間石墻相連，馬道互通，城堞隨山勢綿延5公里余，氣象十分雄偉，并在海龍囤東之山頂，建養(yǎng)馬城、養(yǎng)雞城、養(yǎng)鵝城，以為后勤給養(yǎng)。明萬歷二十八年（公元1600年年，明朝廷發(fā)動平播戰(zhàn)爭，兵部侍郎李化龍總督川湖貴三省軍事，率十五省兵二十四萬人，圍攻海龍囤，雙方決戰(zhàn)，歷時114天，雙方傷亡人數35萬人，楊應龍燃大火焚燒宮殿后自縊而亡，萬歷二十九年，朝廷在播州實行“改土歸流”政策，楊氏自唐以來歷725年，傳29代的土官統(tǒng)治宣告結束。海龍囤上、木結構建筑物被焚毀，但城墻、關隘、皇宮中軸踏步，建筑基石、水牢、卡門等石砌建筑仍保留400年前規(guī)模，展示著慘烈戰(zhàn)爭后的場景。4、社會經濟情況海龍囤景區(qū)內，工業(yè)不發(fā)達，僅有一些以農副產品為原料的家庭加工副業(yè)。由于土地零星分散，土多田少，土地貧脊，糧食生產水平低，經濟作物少。農民多養(yǎng)馬和耕牛，馬多用于畜力運輸，耕牛以黃牛為主，多用于耕地。有養(yǎng)羊的荒草坡，但少養(yǎng)羊，草場資源未能合理利用。景區(qū)內林產品主要有：生漆、烏柏子、桐籽、五倍子、彌猴桃、刺梨等。中藥材有：杜仲、黃柏、厚樸、金銀花等名貴藥材，但加工制作技術差，未形成優(yōu)勢，社會經濟不發(fā)達，外出經商，務工人員逐年增多，旅游業(yè)還未獲顯著經濟效益。5、景區(qū)現狀：海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)旅游業(yè)則尚屬起步階段。進入海龍囤古城堡山腳的道路，部分是村級公路，部分還僅僅是狹窄崎嶇的山路。進入海龍囤古城堡的游覽線路尚待規(guī)劃。海龍囤山上僅有一個簡陋的游客接待站，可解決二十余人的食宿。景區(qū)內尚無供水、供電和通訊設施。6、主要景觀介紹海龍囤軍事古城堡景區(qū)主要景觀有：（1）囤前防御體系遺址海龍囤古城堡囤前防御體系，位于龍巖山東側，其山勢陡崩峭，懸崖如刀砍斧削，陡立于白沙溪水畔。山腰下，有巨石砌成的堅固城墻，高410m，威亞挺撥。登囤小徑從山谷蛇行爬升到城墻下，左有銅柱關，右有鐵柱關，憑借山勢和城門，扼住上山之道。關后山梁上，有石砌寬平高臺，稱“歇馬臺”，實為軍事嘹望哨。山腰崖壁下設飛虎關弈稱吊橋關，利用半崖上的天然石壕鑿為城門，城門前，鐵鏈高懸吊橋；城門后，有開鑿于巖壁上的秘密軍事通道，直達飛龍關。飛龍關、飛虎關和鐵柱關之間，城墻倚山臨谷，墻高5m，長400余米，屏障上下三關，聲熱通同一氣，構成嚴密的囤前防御體系。（2）前沿指揮體系遺址海龍囤頂東側，在從南到北的環(huán)形式懸崖上，飛龍關巍然聳立，宛若天門，關內三道石砌拱券城門，構成三重防御，關后壁上，是棱形套疊的多孔石窗。當年，傳遞文書、兵符等的進關者須在此查驗貼文號牌，方可獲準進關。關后，一條跑馬箭道沿左側墻根盤繞而上，直達朝天關下，朝天關建在懸崖峭壁缺口處，居高憑險，扼住上囤必經之處，大有一夫當關，萬夫莫開之勢。即使銅柱、鐵柱、飛虎三關失守，朝天關也足可遏阻囤東攻勢。朝天關的圍墻堅實厚重，砌筑石料最大的重達兩噸。城墻又寬又平，足可跑馬。城墻沿山崖蜿蜓上升，直達飛龍關。習鳳關宜稱五鳳樓，是一組宏大群筑群，屹立于囤東制高點，是前沿指揮中心。封閉的石城作階梯式布局，內設兩重天井，前置左、右兩道大門，最高一層為拱券城門，五鳳樓雄踞城上，登樓嘹望，群山盡收眼底，甚至可平視養(yǎng)馬城等建筑。飛鳳、朝天關和飛龍關三關連成一體，高低相屬，互成崎角之勢，構成前沿指揮體系。（3）老王宮建筑群遺址：老王宮建筑群位于囤頂中部，包括南宋時建造的老王宮、兵營、閣樓等遺址。（4）新王宮建筑遺址：新王宮建筑群分布在囤北側兩道山梁上，因是楊應龍所建造，故稱之為“新王宮”，以與其祖先在囤上修建的建筑相區(qū)別，新五宮規(guī)模巨大，包括殿宇、宮室、廳堂、亭、閣、倉庫、營房、金銀庫、水牢等，建筑群以多級石梯踏步為中軸線，呈兩翼展布，由下至上，五重天井貫通?，F保存的石基座宏大堅固，寬50m，柱基直徑達0.5m，主要建筑室內鋪40cm見方的素面青磚，天井則為石板鋪砌。楊應龍的“寶座”，在今海潮寺后，系整石雕成的長方形石榻，長2丈，歲月侵蝕，雕龍剝落，榻周雕有的多層圓弧棱線也掩沒在荒草叢中。（5）采石場遺址群囤頂南側，有長寬百余米的較場壩，是當年楊應龍演練兵法之地，與較場壩相鄰的小石山上，危巖裸露，即為采石場遺址。當年工匠個在山巖上鑿槽打眼取石，其痕跡歷經400年滄桑，仍清晰可見。（6）繡花樓遺址囤南山中，有一座秀麗的小山，山頂為平地，小山三面都是懸崖斷壁，斷崖上，大樹杜鵑林等樹木郁郁蔥蔥，春來理，繁花如綿，風過處，落英繽紛，在這幽幽深谷中，寂寂山林間，楊應龍為其女兒楊二公主修建了一座精巧的繡花樓，楊應龍為何將繡花樓修在如此險峻的山崖上，為何要讓其女兒獨自生活在遠離王宮的地方，是愛、是恨還是懲罰，給后人留下了無法解開的謎。（7）囤西防御體系遺址囤西防御體系，分別布置在囤后側山脊峰叢和溝谷地帶，包括城墻、關隘、了望臺、火藥池等建筑。土城、月城環(huán)山而筑，萬安關、西關、后關三座城門，從高到低，構成三重關口，城墻沿山蜿蜓而建，堅固雄偉。萬安關城墻高近8m，關口下方掘深壕，憑借吊橋出入。西關城門內，兩道巨石拱券呈“十”字交叉，門內左右壁均有耳洞西藏兵。后關城垣形若環(huán)袋，逶迤山崗上，是阻擊進攻的前沿陳地。當年平播戰(zhàn)爭中，囤東和囤西各關戰(zhàn)事激烈，官軍從后關破囤殺入，宣告平播戰(zhàn)役結束。（8）養(yǎng)馬城遺址位于囤東白沙水右側，距囤3公里，是當年楊應龍養(yǎng)馬的城池?，F城墻保留完好，有城門6個。據方興紀要載：海龍囤東之山頂，建養(yǎng)馬城，周5里，墻高丈余，可容馬數萬。（9）教場壩遺址位于養(yǎng)馬城之東南側，是當年楊氏官兵習武訓馬之地，寬敞的馬道和操場隨處可見。（10）養(yǎng)雞城遺址距囤3.5公里，處于白沙水左側，與養(yǎng)馬城隔河相望，現其城墻和兩座石城門仍基本保存完好。（11）養(yǎng)鵝池遺址位于養(yǎng)雞城東側，與養(yǎng)雞城同為楊氏官兵后勤給養(yǎng)基地。（12）白沙水峽谷風光從太平場到海龍囤東側銅柱關山腳，十里幽谷，清流一線，碧綠的白沙水，彎彎曲曲，穿行于峽谷之中，兩岸翠障青峰，林深綠濃。古老的進山小徑飄忽于河岸左右，河上或加小橋，或以青石作跳礅，或搭圓木為便橋，別有一番情趣。游人溫步河邊，清清溪水，幽幽深谷，綠綠樹叢，溶化了塵世的喧囂和煩惱，令人感受到了心的寧靜和恬美。進山2.5公里處，有巨崖臨水壁立，崖上開鑿有大小方洞數十個，人稱“打眼巖”。相傳，楊應龍擴建海龍囤關隘時，曾計劃在此倚崖筑壩，造成水泊梁山之勢，扎水寨拒敵于囤前，并可由此乘舟達囤下。工程未就身先死亡，空留與后人戲說?。?3）殺人溝峽谷在飛龍關右下方，峽谷深切，斷崖絕壁，怪石嶙峋，臨緣府視，不寒而栗。據傳，此處是楊應龍?zhí)幩馈胺溉恕钡膱鏊?，把“犯人”拋于深淵，頓時便命喪黃泉。鄉(xiāng)民又稱之為“酢人坑”。（14）腰帶巖瀑布站在繡花樓處，放眼遠眺，只見密林掩映中，斷崖峭崖上，飛流直下，水花噴淺，霧氣升騰，猶職一條白練，纏于山間，故稱“腰帶巖瀑布”（15）大樹杜鵑林從囤東飛鳳關至南側繡花樓，緩緩的山坡上，杜鵑叢生，春深時，滿山杜鵑花怒放，燦若紅霞，間或山桃、野李，綴于其間，淺紅粉白，斗艷競芳，花香飄逸，令人陶醉。（16）炮臺坡炮臺坡與海龍囤隔溪相望，獨自兀立。登上坡頂遠望，海龍囤全景盡收眼底。平播之戰(zhàn)時，官軍置火炮于山頂，于此處發(fā)飛炮攻囤。如今，山頂仍依稀可見部分炮臺遺址。（17）定軍山該山與炮臺坡相鄰，是楊氏土官祭視定軍之地，居高臨下可俯視海龍車、炮臺坡、白沙水峽谷等，也是鎮(zhèn)鎖海龍囤古堡，延綿楊氏統(tǒng)治的象征。（18）海龍囤中世紀軍事古城堡海龍囤中世紀軍事古城堡囤址選擇講究，規(guī)模宏大，內涵豐富，構筑物巍峨、厚重，表現出古人粗獷雄健的生命力，展現出中世紀古城堡蒼涼、悲壯、神秘之美，此外，還兼具關山之雄、溝壑之險、溪谷之秀，是明朝萬歷年間震驚全國的“平播之役”主戰(zhàn)場，是楊氏土官連續(xù)二十九代統(tǒng)治播州725年的歷史見證，是目前國內保存最完整的中世紀軍事古城堡。5、景區(qū)性質海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)是以海龍囤軍事古城堡為主體，包括森林、峽谷、溪流、瀑布等景觀，具有科學考察、科普及歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游風景區(qū)。二、可研報告編制依據1、遵義市計委（1998）第280#文“關于遵義市海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)開發(fā)項目建議書的批復”。2、遵義市建筑設計院婁山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃。3、遵義市旅游局“關于編制遵義市海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)開發(fā)項目可行性研究報告”的委托。第二章 項目開發(fā)的必要性的可行性一、項目開發(fā)的必要性隨著生產力的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內都日趨興旺。我省是旅游大省，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為我省的先導性支柱產業(yè)，我市旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。遵義市作為首批右史文化名城，作為一長偉人毛澤東領導的中國共產黨命運的轉折地，圍繞長征文化構成的一系列人文景觀，更是具有國際知名度的優(yōu)勢資源。但是，由于我區(qū)旅游業(yè)起步晚，對旅游產品的包裝、宣傳力度不夠，旅游區(qū)的基礎設施、接待能力滯后等，使我區(qū)旅游資源的優(yōu)勢未得以發(fā)揮，旅游業(yè)作為支柱產業(yè)的地位未能形成。因此，現階段，急需在遵義市城郊開辟一個能集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風景區(qū)，使之成為長征文化旅游線路的延伸，吸引、留住前來婁山風景名勝區(qū)、遵義會議會址觀光，游覽的游客，從而帶動我區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展。二、項目開發(fā)的有利條件1、景觀配套性好、品位高。海龍囤景區(qū)內、人文景觀有規(guī)模宏大的古軍事城堡建筑群；自然景觀有清新秀麗的森林景觀，險峻雄奇的高山峽谷，飛珠濺玉的溪流、瀑布、如詩如畫的田園風光等。如此獨特的幾類景觀彼此相鄰，相對集中，實為難得。另外，以210國道線為主干道，海龍囤景區(qū)與遵義會議會址，婁山關紅軍戰(zhàn)斗遺址，全國文物保護建筑物粲墓董名景觀，共同構成黔北旅游觀光游覽線。這些景觀相互配套補充，集中展現了播州中世紀文化精髓和紅軍長征革命紀念體系的精華。婁山關戰(zhàn)場是紅軍長征走向勝利的里程碑。海龍囤戰(zhàn)場是朝廷結束中古土司農奴制，在播州正式推行封建制的轉折點，兩處名勝，構成復合值極高的古今戰(zhàn)場游覽線。2、地理位置優(yōu)越。海龍囤景區(qū)距遵義市僅28km，距210國道線僅12 km，由遵義市進入景區(qū)，交通便捷。而遵義市作為貴州第二大城市，服務設施完善，貴遵高等級公路和即將動工的遵重高等級公路，川黔旅游車等，為省內外，國內外游客提供了方便。3、搬遷工作量少。海龍囤景區(qū)中內，住戶很少，項目開發(fā)所涉及的搬遷工作量少；景區(qū)內荒山草坡、林地、遺址關梁占地和少量開荒地可收歸國有，土地征用量不大，海龍囤地處高山，除自然毀損外，人為破壞因素較小，古城堡一些坍塌地段石料尚存，易于修復。囤上寬平，環(huán)境容量大，是開展旅游的理想地方，景區(qū)開發(fā)條件較好。第三章 市場分析及預測一、國內市場預測1、市場方位預測。隨著經濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉變，國內旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，與遵義相鄰的云南、四川、廣西、均為旅游大省，周邊旅游市場的開放和繁榮，對遵義旅游上的發(fā)展造就了有利的背景。海龍囤景區(qū)景觀獨特、類型豐富，有鮮明的特色和較高的文化品位，在國內可以獨樹一幟，對不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。開發(fā)前期，以遵義市、貴陽、重慶為第一客源市場，景區(qū)建設逐步完善后，可以開辟廣西、廣東、上海、成都、北京等為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取客源組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯營，組織到大西南地區(qū)的團隊，到海龍囤游覽。2、游客量的預測。據統(tǒng)計，近幾年，到海龍囤景區(qū)游覽的人數由于受道路限制，每年為1.1萬人左右，考慮到海龍囤景區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和海龍囤景觀的獨特性，游人在近期內將有較大的增長，增長率考慮為50%。中期由于游人基數較大，增長率下降，考慮為15%，遠期取10%。近期19992003年，海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n1.1萬1.5n=14.51萬人i=1中期20042008年，海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n8.3萬1.15n=56.30萬人i=1遠期20092013年，海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n16.79萬1.10n=102.50萬人i=1二、國際市場預測黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產品，吸引了港、澳、臺地區(qū)游客，海龍囤獨特的中世紀軍事城堡游覽，對上述地區(qū)的同胞也具有較大吸引力，會招徠一批海外游客。東南亞華裔從多，日本、韓國等東亞國家與中國傳統(tǒng)歷史文化淵源很深，借助于遵義這座歷史文化名城的知我度，到海龍囤去品味古播州歷史，遺址的奇特，中世紀古城堡的神秘感，戰(zhàn)爭遺址的宏大氣魄和豐富內涵會產生很強的感召力，能夠吸引周邊國家和地區(qū)的海外游客，如宣傳促銷有力，提高產品的國際知名度，歐美游客也將光臨海龍囤。開發(fā)初期歐美游客不多，爭取在2010外，接待海外游客5萬人次，2020年達10萬人次。第四章 景區(qū)建設一、景區(qū)建設原則把保護風景名省事資源放在首位，堅持嚴格保護，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，永續(xù)利用。對海龍囤中世紀軍事古城堡建筑群，要修新如舊，恢復原有風貌，對景區(qū)內的自然景觀要絕對保護，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設、開發(fā)都以服從已審批的婁山風景名勝區(qū)規(guī)劃為前提，并按主次輕重，統(tǒng)一規(guī)劃，分期逐步開發(fā)、建設和發(fā)展。二、景區(qū)建設指導思想充分發(fā)揮海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)距遵義市中心近、交通方便、區(qū)域位置優(yōu)越的優(yōu)勢，突出中世紀軍事古城堡景觀罕見的特點，以觀光游覽、科學考察、休閑避暑為重點，在保護的前提下逐步開發(fā)風景資源，帶動遵義市旅游業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產加工業(yè)，以及第三產業(yè)等相關產業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經濟效益的統(tǒng)一。三、景區(qū)建筑風格海龍囤景點建設主要是對原建筑的保護和修復，使囤上再現中世紀城堡的神秘、宏大、囤外非保護區(qū)可建一些旅游服務設施，但應采用黔北傳統(tǒng)建筑風格，使之與自然山川融為一體，但室內裝修，特別是衛(wèi)生設施要配套，使游人感到賓至如歸、身心愉悅。第五章 環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全一、環(huán)境衛(wèi)生1、在景區(qū)管理機構下設環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。2、搞好環(huán)衛(wèi)設施建設，在各景點及游覽道路邊相應地設置果皮箱，各景點相應設置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。3、在景區(qū)內設公共廁所6個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風格協調，采用黔北傳統(tǒng)建筑風格，但內部應干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。二、綠化保護好景區(qū)內現有植被，對荒山坡地，廣植當地速生樹種；景區(qū)道路沿途種植當地特有觀賞樹種如杜鵑、紅豆杉等，使綠化率達到80%以上。三、安全管理安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機構要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。第六章 組織機構一、項目法人根據遵義市政府決定，設置“海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)管理所”，為海龍囤景區(qū)開發(fā)管理的項目發(fā)人，由遵義市旅游局黃天舜同志任法人代表，對項目的策劃、資金籌措、建設實施經營和債務償還實行全過程負責。管理所編制10人，隸屬于遵義市旅游局。二、組織機構1、管理所下設專門的管理科室，分別管理景區(qū)內森林、土地、建設、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。2、管理所應在景區(qū)內充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。第七章 項目建設實施計劃一、項目建設分期規(guī)劃根據地方財力、物力及旅游業(yè)的發(fā)展情況，整個海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)項目開發(fā)建設分期如下：近期：19992003年中期：20042008年遠期：20091013年二、進入景區(qū)道路為了集中有限的財力，解決景區(qū)可進入性，對進入景區(qū)的道路，可分為近期和中遠期兩步來建設，近期建設進到海龍囤山腳下的車行道和攀登上囝頂的步行道。中遠期建設址達囤頂的車行道。1、近期進入景區(qū)線路16km 4km 6.7km遵義市中心民莊伍家埡口養(yǎng)馬城車行210國道 車行道 車行道1000m 820m上壩停車場銅柱關海龍囤頂飛龍關步行 攀登上山 步行下山1020m 小橋過河鐵柱關炮臺坡山腳炮臺坡停車場步行下山 步行下山 步行7km 10km 19km三叉壩大橋遵義市中心。車行 沙灣公路、車行 210國道2、中遠期進入景區(qū)線路19km 10km 4km遵義市中心大橋三叉壩炮臺坡210國道 沙灣公路 車行3km 50km油沙坪白沙水橋海龍囤后關。車行 車行 三、近期建設項目及規(guī)模近期建設的指導思想是要集中有限的財力，建設進入海龍囤解決景區(qū)可進入性連；修復海龍囤的重要古建筑，修建相應服務設季，使游客進得去，留得住，使到此游覽、觀光過的游客都成為海龍囤景區(qū)的宣傳人。20002003建設項目：1、拓寬、改造民莊到伍定埡口車行道4km，改造后道路路幅寬9m，水泥砼路面。2、新建伍家埡口到上壩停車場車行道6.7km，路幅寬9m，水泥砼路面。3、改造上壩經銅柱關到海龍囤頂步行道1820m，步行道寬1.5 m，石塊路面。4、改造海龍囤頂經飛龍關、鐵柱關，到炮臺坡山腳白沙水河邊的步行道1020m，步行道寬1.5m，石塊路面。5、新建白沙水人行橋，橋長20m，寬3m，水泥砼路面。6、拓寬、改造炮臺坡停車場到三叉壩車行道7 km，路幅寬9m，水泥砼路面。7、拓寬、改造沙灣公路三叉壩到大橋段10km，改造后道路路幅寬9m，水泥砼路面。8、停車場在上壩和炮臺坡山腳下各修建一停車場單位停車場面積：35m/車上壩停車數：30輛炮臺坡停車數：30輛停車場部面積：（30+30）=2100m9、海龍囤中世紀軍事古城堡建筑群清理維修：為了用有限的資金，啟動海龍囤景區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展，對海龍囤遺址古建筑的修復，近期主要考慮車道、步道入口處幾座關口和明代新王宮建筑群，海龍囤土司文化陳列館。具體項目如下：（1）銅柱關； （8）朝天關；（2）鐵柱關； （9）棧道；（3）歇馬臺； （10）后關；（4）到飛虎關天梯； （11）西關；（5）飛虎關； （12）環(huán)囤馬道；（6）飛龍關； （13）新王富部分建筑修復（7）飛鳳關；10、海龍囤土司文化陳列館介紹楊應龍世家725年播州土司的統(tǒng)治、平播戰(zhàn)役及軍事古城堡建筑，建筑面積為300m。11、在海龍囤景區(qū)設置一變配電所，配200KVA變壓器。12、海龍囤景區(qū)供水設施建設，采用水泵和高位水池結合的供水方式，水源采用山上的井水。13、服務點3個，設于上壩、海龍囤頂、炮臺坡山肢處，每個30m。14、廁所6個，上壩、炮臺坡山腳各一個，海龍囤頂上四個，每年40m。15、衛(wèi)生所1個，設于海龍囤頂上，面積為50m。16、入口標志大門及收費站2個，分別設于上壩和炮臺坡山腳。17、荒坡綠化。18、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。中遠期建設項目主要是繼續(xù)清理維修，海龍囤遺址古建筑，提高已修建進景區(qū)道路的等級，修建直達囤頂的車行道，逐步完善景區(qū)服務設施，并在囤外修建一些較好的旅游娛樂服務設施。四、近期建設實施計劃1999年：1、完成項目建議書、可行性研究報告及規(guī)劃設計編制工作；2、完成征地拆遷工作；2000年：1、修建民莊到伍家埡口道路；2、修建部分伍家埡口到上壩公路；3、修建上壩到海龍囤頂步行道；4、修復銅柱關、鐵柱關、歇馬臺、天橋、棧道；5、完成供電、供水、廁所、大門、服務點、衛(wèi)生所、果皮箱、指示牌等建設工作；6、完成荒山綠化工作；2001年：1、完成伍家埡口到上壩公路；2、修復飛虎關、飛龍關、飛鳳關、朝天關、后關、西關、環(huán)囤馬道；3、修復部分新王宮；4、修建停車場；2002年：1、修建海龍囤頂到白沙水河力步道；2、修建白沙水人行橋；3、修建炮臺坡停車場到山叉壩公路；2003年：1、修建山叉壩到大橋公路；2、修建海龍囤土司文化陳列館。第八章 近期建設項目投資估算及資金籌措一、近期建設項目投資估算19992003年建設項目總投資為5202.91萬元，見下表一。二、資金來源及籌劃措1、遵義市政府自籌：4002.91萬元2、爭行貸款：1200萬元三、資金使用計劃第一年工程建設投資為473.69萬元；第二年工程建設投資為1390.23萬元；第三年工程建設投資為1052.52萬元；第四年工程建設投資為942.63萬元；第五年工程建設投資為1343.84萬元。四、建設期貸款利息建設期利息表單位：萬元項 目第二年第三年第四年第五年合 計1、年初借款累計411.88848.231104.552、本年借款支用40040020020012003、本年支付利息11.8836.3556.3271.55176.104、年末借款累計411.88848.231104.551376.10注：銀行借款利率按當年貸款利率5.94%計第九章 經濟效益分析一、測算說明1、項目計算期為15年，其中建設期5年，經營期10年。2、項目基準收益率取10%。二、經營收入預測景區(qū)目前游人達1.1萬人/年，隨著景區(qū)基礎設施的不斷建成，在建設期內，預計游人數量每年增5%；當建設項目完成后，預計第6第10年游人數將達到平均每年11萬人，第11年第15年游人將達到平均每年18萬人。按人均消費145元計算：第一年可實現營業(yè)收入15.9.50萬元；第二年可實現營業(yè)收入239.25萬元；第三年可實現營業(yè)收入358.88萬元；第四年可實現營業(yè)收入538.31萬元；第五年可實現營業(yè)收入807.41萬元；第610年可實現平均年收入1595萬元；第1115年可實現平均年收入2610萬元。三、經營成本預測1、折舊：項目總投資為5202.91萬兇，折舊年限為20年，殘值率10%，年折舊分攤234.13萬元；2、營業(yè)成本：營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計；3、稅金：營業(yè)稅按5.5%計，所得稅按33%計（經營前三年根所顧全大局 3政策，免征所得稅）。四、財務分析1、基準收益率lc=10%，財務凈現值FNPV=1759.18萬地2、財務內部收益率FTRR=17.27%。3、投資回收期=累計凈現金流量出現正值的上一年份=第十章 結論及存在問題和建議一、結論匯川區(qū)海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)經以上可行性研究分析表明，該項目符合婁山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，資源品位高，是目前國內規(guī)模最大、保存最好的中世紀軍事城堡，是不可多得的高品位旅游產品，對國內外游客都具有潛在的巨大吸引力，市場前景樂觀。項目財務內部收益率為7.27 %，投資回收期8.99年，借款償還期5.52年，投資年利稅率16.12 %，投資年利潤率12.38%，財務效益較好。因此，匯川區(qū)海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)旅游開發(fā)項目可行。二、存在問題及建議按照資金使用計劃，海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)的開發(fā)，政府將在5年內投入資金4002.91萬元。由于市政府在今后幾年內，主要財力要投入到市政道路等基礎設施建設中，投入到其它行業(yè)中的資金將十分有限，因此，為了海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)近期建設項目能如期完成，早日形成匯川區(qū)旅游拳頭產品，帶動遵義市旅游業(yè)及相關產業(yè)的發(fā)展，建議市政府申請國家投資或貼息貸款1600萬元。近期建設項目投資估算表表一序號工程項目單位數量單價金額（萬元）備注一工程費幫m540001454246.001民莊到伍家埡口公路m60300160783.00改造2伍定埡口到上壩公路m273050964.80新建3上鞏到海龍囤頂步道m(xù)15305013.65改造4海龍囤頂到白沙河步道m(xù)605007.65改造5白沙河人行橋m630001453.00新建6炮臺坡停車場到山叉公路m90000100913.50改造7山叉壩到大橋公路m2100300900.00改造8停車場m63.00新建9銅柱關修復15.0010鐵柱關修復15.0011歇馬臺修復6.0012天梯修復6.0013飛虎關修復13.0014飛龍關修復13.0015飛鳳關修復13.0016朝天關修復13.0017棧道修復10.0018后關修復9.0019西關修復9.0020環(huán)囤馬道修復20.00續(xù)表一序號工程項目單 位數 量單 價金額（萬元）備 注21新王宮部分建筑修復300.0022海龍囤土司文化陳列館m30090027.0023變配電所KVA20025.0024供水設施m/天20050030.0025服務點m906004.5026廁所所m24050014.4027衛(wèi)生所m5062.5028入口標志大門及收費站個212.0029荒山、綠化30.0030果皮箱、指示牌2萬元/畝10.00二其它費用5萬元/戶32征地費畝200(-)2%400.0033拆遷費戶2(-)2%10.0034建設單位管理費84.9235勘察設計費63.6936小計(-)5%558.61三建設期利息176.10四基本預備費212.30五鋪底流動資金9.90六總 計5202.91成本與費用表表二 單位：萬元年份項目123456789101112131415經營成本47.8571.78107.66161.49242.24478.50478.50478.50478.50478.50783.00783.00783.00783.00783.00折舊費234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13總成本費用47.8571.78107.66161.49242.24712.63712.63712.63712.63712.631017.131017.131014.131017.131017.13利 潤 表表三 單位：萬元年 份項 目建 設 期 經 營 期1234567891011121314151、營業(yè)收入159.50239.25358.88538.31807.4715951595159515951595261026102610261026102、營業(yè)稅8.7713.1619.7429.6044.4187.7387.7387.7387.7387.73143.55143.55143.55143.55143.553、總成本費用47.8571.78107.66161.49242.24712.63712.63712.63712.63712.631017.131017.131017.131017.131017.134、利潤總額102.88154.31231.48347.22520.82794.64794.64794.64794.64794.641449.321449.321449.321449.321449.325、所得稅262.23262.23478.28478.28478.28478.28478.286、稅后利潤102.88154.31231.48347.22520.82794.64794.64794.64532.41532.41971.04971.04971.04971.04971.04現 金 流 量 表表四 單位：萬元年 份項 目123456789101112131415一、現金流入1、營業(yè)收入159.50239.25358.88538.31807.4715951595159515951595261026102610261026102、回收