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文檔簡介

貴州省遵義海龍屯旅游資源開發(fā)可行性研究報告目 錄第一章 項目總概1一、項目簡況11、區(qū)域及地理位置12、自然條件13、歷史沿革44、社會經濟情況55、景區(qū)現狀56、主要景觀介紹6二、可研報告編制依據13第二章 項目開發(fā)的必要性和可行性13一、項目開發(fā)的必要性13二、項目開發(fā)的有利條件141、景觀配套性好、品位高142、地理位置優(yōu)越153、搬遷工作量少15第三章 市場分析及預測15一、國內市場預測151、市場方位預測152、游客量預測16二、國際市場預測17第四章 景區(qū)建設17一、景區(qū)建設原則18二、景區(qū)建設指導思想18三、景區(qū)建設風格18第五章 環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全19一、環(huán)境衛(wèi)生19二、綠化19三、安全管理19第六章 組織機構20一、項目法人20二、組織機構20第七章 項目建設實施計劃20一、項目建設分期規(guī)劃20二、進入景區(qū)道路21三、近期建設項目及規(guī)模22四、近期建設實施計劃25第八章 近期建設項目投資估算資金26一、近期建設項目投資估算26二、資金來源及籌措26三、資金使用計劃26四、建設期貸款利息26第九章 經濟效益分析27一、測算說明27二、經營收入預測27三、經營成本預測28四、財務分析28第十章 結論及存在問題和建議29一、結論29二、存在問題及建議30表一、近期建設項目投資估算表31表二、成本估算表33表三、利潤表34表四、現金流量表35表五、凈現值36表六、建設投資借款償還表37第一章項目概況一、項目簡況:1、區(qū)域及地理位置。海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)位于貴州省遵義市城區(qū)近郊,屬匯川區(qū)管轄,距遵義市中心14km,距210國道12 km,與大板水森林、金鼎山宗教勝地位于一線,分別相距3.5 km和6 km,景區(qū)面積3 km,包含于婁山省級風景名勝區(qū)范圍內。遵義市位于貴州省北部赤水河以東,烏江以北,地跨東經105108 13,北緯27 829 12,市境東西長約247.5 km,南北寬約232.5 km,北接重慶直轄市,西及西北連四川省,東鄰銅仁地區(qū),西南抵畢節(jié)地區(qū),東南接黔東南及黔南州,南隔烏江與貴陽相望。全市總面積30762 km,總人口676.56萬人。2、自然條件(1)地質面貌海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)位于大婁山山脈東支中段,其地質構造屬新華夏、華夏系構造的鄂黔臺向斜。構造單元屬松林穹隆變形區(qū)內的松林穹隆,出露地層為震旦系燈影組地層,地層傾角515,其巖性分上、下兩段不同,上段為白云巖、礫質砂巖、硅質角礫巖,下段為白云巖、硅質磷塊巖、粘土巖。海龍囤景區(qū)位于黔北高原,大婁山山脈的腹部,巖孔松林脊狀山脈橫貫其中,為烏江和赤水河兩水系分水嶺地帶的烏江水系一側,地形走勢西北高、東南低。大部分海撥在9001400m之間,海龍囤景區(qū)最高海撥為1307m,一般地形商差300500m,最大高差902m。地貌類型屬中低山及低中山地貌,按成因可分為侵蝕構造地貌及巖溶(喀斯特)地貌,侵蝕構造地貌以松林巖孔背斜軸部一帶的脊狀山為標志,山峰13001700m,一般坡度4050,個別達70以上。山頭呈尖脊狀,河流切割深度為100200m,河流沖溝多呈樹枝狀,河谷多為“V”型谷。海龍囤景區(qū)的南東面,為巖溶地貌,有緩丘谷地、槽谷,坡立谷,峰叢洼地及溶洞等,巖溶形態(tài)發(fā)育。(2)氣侯、氣象海龍囤景區(qū)地處低緯度,近海區(qū)域屬亞熱帶濕潤季風型氣侯區(qū)。冬無嚴寒,夏無酷署,氣溫垂直差異明顯。海撥1000m以上地段,年平均氣溫1213C,海谷地帶年平均氣溫1415C,大于或等于0C和積溫介于48005700C之間。極端最高氣溫38.7C,極端最低氣溫7.1C,高山地帶秋至次年春季有冰雪冷凍、霧淞、雨淞景觀,具有較高的觀賞價值。一年中,一月份平均氣溫最低,七月份平均氣溫最高,年降雨量在11001200mm之間,多年平均輻射量為81.8千卡/平方厘米年,處于全國低值區(qū)以下。多年平均日照百分率為26%。景區(qū)氣侯為植物的生長發(fā)育和繁衍提供了良好的氣侯環(huán)境。(3)水文大婁山山脈南麓白云臺的揚霍堡,是湘江河支流喇叭河的發(fā)源地,其上游稱為翁家溝,流經油沙坪、大不井,至壩塘,為白沙水;經大洞河,從海龍囤東側銅柱關下流出,再經碾房灣、謝家壩、廟林嘴注入太平場,是為喇叭河。喇叭河在太平場曲折南流,經海龍壩后,在觀音閣與高坪河合流,從高橋進入遵義市區(qū),匯入湘江。喇叭河從發(fā)源地至湘江合流口,沿途匯流了小溝、楊堡溝、金家溝、板水等溝水。3、歷史沿革海龍囤軍事古城堡始建于南宋理宗寶祜五年(公元1257年),又名龍巖囤,遵義府志記曰:“一蒂孤懸,群山固結,左右環(huán)溪,陰深峻險”,原為播州楊氏第十五世土官楊文為抵御蒙古大軍而構筑的軍事保壘,且因囤上風光秀麗,又兼作楊氏家族別墅行宮。明朝萬歷二十四年(公元1596年),楊氏二十九世官楊應龍又調集役夫工匠,在其祖先修建的龍巖囤上擴建城堡,修建宮室,筑銅柱、鐵柱、飛虎、飛龍、飛鳳、朝天、太平、萬安、西關等9關以拒官軍。在寬廣5公里的龍巖山頂囤筑土城、月城二重,建樓房、家廟、倉庫、兵營、水牢于城中,各關之間石墻相連,馬道互通,城堞隨山勢綿延5公里余,氣象十分雄偉,并在海龍囤東之山頂,建養(yǎng)馬城、養(yǎng)雞城、養(yǎng)鵝城,以為后勤給養(yǎng)。明萬歷二十八年(公元1600年年,明朝廷發(fā)動平播戰(zhàn)爭,兵部侍郎李化龍總督川湖貴三省軍事,率十五省兵二十四萬人,圍攻海龍囤,雙方決戰(zhàn),歷時114天,雙方傷亡人數35萬人,楊應龍燃大火焚燒宮殿后自縊而亡,萬歷二十九年,朝廷在播州實行“改土歸流”政策,楊氏自唐以來歷725年,傳29代的土官統(tǒng)治宣告結束。海龍囤上、木結構建筑物被焚毀,但城墻、關隘、皇宮中軸踏步,建筑基石、水牢、卡門等石砌建筑仍保留400年前規(guī)模,展示著慘烈戰(zhàn)爭后的場景。4、社會經濟情況海龍囤景區(qū)內,工業(yè)不發(fā)達,僅有一些以農副產品為原料的家庭加工副業(yè)。由于土地零星分散,土多田少,土地貧脊,糧食生產水平低,經濟作物少。農民多養(yǎng)馬和耕牛,馬多用于畜力運輸,耕牛以黃牛為主,多用于耕地。有養(yǎng)羊的荒草坡,但少養(yǎng)羊,草場資源未能合理利用。景區(qū)內林產品主要有:生漆、烏柏子、桐籽、五倍子、彌猴桃、刺梨等。中藥材有:杜仲、黃柏、厚樸、金銀花等名貴藥材,但加工制作技術差,未形成優(yōu)勢,社會經濟不發(fā)達,外出經商,務工人員逐年增多,旅游業(yè)還未獲顯著經濟效益。5、景區(qū)現狀:海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)旅游業(yè)則尚屬起步階段。進入海龍囤古城堡山腳的道路,部分是村級公路,部分還僅僅是狹窄崎嶇的山路。進入海龍囤古城堡的游覽線路尚待規(guī)劃。海龍囤山上僅有一個簡陋的游客接待站,可解決二十余人的食宿。景區(qū)內尚無供水、供電和通訊設施。6、主要景觀介紹海龍囤軍事古城堡景區(qū)主要景觀有:(1)囤前防御體系遺址海龍囤古城堡囤前防御體系,位于龍巖山東側,其山勢陡崩峭,懸崖如刀砍斧削,陡立于白沙溪水畔。山腰下,有巨石砌成的堅固城墻,高410m,威亞挺撥。登囤小徑從山谷蛇行爬升到城墻下,左有銅柱關,右有鐵柱關,憑借山勢和城門,扼住上山之道。關后山梁上,有石砌寬平高臺,稱“歇馬臺”,實為軍事嘹望哨。山腰崖壁下設飛虎關弈稱吊橋關,利用半崖上的天然石壕鑿為城門,城門前,鐵鏈高懸吊橋;城門后,有開鑿于巖壁上的秘密軍事通道,直達飛龍關。飛龍關、飛虎關和鐵柱關之間,城墻倚山臨谷,墻高5m,長400余米,屏障上下三關,聲熱通同一氣,構成嚴密的囤前防御體系。(2)前沿指揮體系遺址海龍囤頂東側,在從南到北的環(huán)形式懸崖上,飛龍關巍然聳立,宛若天門,關內三道石砌拱券城門,構成三重防御,關后壁上,是棱形套疊的多孔石窗。當年,傳遞文書、兵符等的進關者須在此查驗貼文號牌,方可獲準進關。關后,一條跑馬箭道沿左側墻根盤繞而上,直達朝天關下,朝天關建在懸崖峭壁缺口處,居高憑險,扼住上囤必經之處,大有一夫當關,萬夫莫開之勢。即使銅柱、鐵柱、飛虎三關失守,朝天關也足可遏阻囤東攻勢。朝天關的圍墻堅實厚重,砌筑石料最大的重達兩噸。城墻又寬又平,足可跑馬。城墻沿山崖蜿蜓上升,直達飛龍關。習鳳關宜稱五鳳樓,是一組宏大群筑群,屹立于囤東制高點,是前沿指揮中心。封閉的石城作階梯式布局,內設兩重天井,前置左、右兩道大門,最高一層為拱券城門,五鳳樓雄踞城上,登樓嘹望,群山盡收眼底,甚至可平視養(yǎng)馬城等建筑。飛鳳、朝天關和飛龍關三關連成一體,高低相屬,互成崎角之勢,構成前沿指揮體系。(3)老王宮建筑群遺址:老王宮建筑群位于囤頂中部,包括南宋時建造的老王宮、兵營、閣樓等遺址。(4)新王宮建筑遺址:新王宮建筑群分布在囤北側兩道山梁上,因是楊應龍所建造,故稱之為“新王宮”,以與其祖先在囤上修建的建筑相區(qū)別,新五宮規(guī)模巨大,包括殿宇、宮室、廳堂、亭、閣、倉庫、營房、金銀庫、水牢等,建筑群以多級石梯踏步為中軸線,呈兩翼展布,由下至上,五重天井貫通?,F保存的石基座宏大堅固,寬50m,柱基直徑達0.5m,主要建筑室內鋪40cm見方的素面青磚,天井則為石板鋪砌。楊應龍的“寶座”,在今海潮寺后,系整石雕成的長方形石榻,長2丈,歲月侵蝕,雕龍剝落,榻周雕有的多層圓弧棱線也掩沒在荒草叢中。(5)采石場遺址群囤頂南側,有長寬百余米的較場壩,是當年楊應龍演練兵法之地,與較場壩相鄰的小石山上,危巖裸露,即為采石場遺址。當年工匠個在山巖上鑿槽打眼取石,其痕跡歷經400年滄桑,仍清晰可見。(6)繡花樓遺址囤南山中,有一座秀麗的小山,山頂為平地,小山三面都是懸崖斷壁,斷崖上,大樹杜鵑林等樹木郁郁蔥蔥,春來理,繁花如綿,風過處,落英繽紛,在這幽幽深谷中,寂寂山林間,楊應龍為其女兒楊二公主修建了一座精巧的繡花樓,楊應龍為何將繡花樓修在如此險峻的山崖上,為何要讓其女兒獨自生活在遠離王宮的地方,是愛、是恨還是懲罰,給后人留下了無法解開的謎。(7)囤西防御體系遺址囤西防御體系,分別布置在囤后側山脊峰叢和溝谷地帶,包括城墻、關隘、了望臺、火藥池等建筑。土城、月城環(huán)山而筑,萬安關、西關、后關三座城門,從高到低,構成三重關口,城墻沿山蜿蜓而建,堅固雄偉。萬安關城墻高近8m,關口下方掘深壕,憑借吊橋出入。西關城門內,兩道巨石拱券呈“十”字交叉,門內左右壁均有耳洞西藏兵。后關城垣形若環(huán)袋,逶迤山崗上,是阻擊進攻的前沿陳地。當年平播戰(zhàn)爭中,囤東和囤西各關戰(zhàn)事激烈,官軍從后關破囤殺入,宣告平播戰(zhàn)役結束。(8)養(yǎng)馬城遺址位于囤東白沙水右側,距囤3公里,是當年楊應龍養(yǎng)馬的城池?,F城墻保留完好,有城門6個。據方興紀要載:海龍囤東之山頂,建養(yǎng)馬城,周5里,墻高丈余,可容馬數萬。(9)教場壩遺址位于養(yǎng)馬城之東南側,是當年楊氏官兵習武訓馬之地,寬敞的馬道和操場隨處可見。(10)養(yǎng)雞城遺址距囤3.5公里,處于白沙水左側,與養(yǎng)馬城隔河相望,現其城墻和兩座石城門仍基本保存完好。(11)養(yǎng)鵝池遺址位于養(yǎng)雞城東側,與養(yǎng)雞城同為楊氏官兵后勤給養(yǎng)基地。(12)白沙水峽谷風光從太平場到海龍囤東側銅柱關山腳,十里幽谷,清流一線,碧綠的白沙水,彎彎曲曲,穿行于峽谷之中,兩岸翠障青峰,林深綠濃。古老的進山小徑飄忽于河岸左右,河上或加小橋,或以青石作跳礅,或搭圓木為便橋,別有一番情趣。游人溫步河邊,清清溪水,幽幽深谷,綠綠樹叢,溶化了塵世的喧囂和煩惱,令人感受到了心的寧靜和恬美。進山2.5公里處,有巨崖臨水壁立,崖上開鑿有大小方洞數十個,人稱“打眼巖”。相傳,楊應龍擴建海龍囤關隘時,曾計劃在此倚崖筑壩,造成水泊梁山之勢,扎水寨拒敵于囤前,并可由此乘舟達囤下。工程未就身先死亡,空留與后人戲說?。?3)殺人溝峽谷在飛龍關右下方,峽谷深切,斷崖絕壁,怪石嶙峋,臨緣府視,不寒而栗。據傳,此處是楊應龍?zhí)幩馈胺溉恕钡膱鏊?,把“犯人”拋于深淵,頓時便命喪黃泉。鄉(xiāng)民又稱之為“酢人坑”。(14)腰帶巖瀑布站在繡花樓處,放眼遠眺,只見密林掩映中,斷崖峭崖上,飛流直下,水花噴淺,霧氣升騰,猶職一條白練,纏于山間,故稱“腰帶巖瀑布”(15)大樹杜鵑林從囤東飛鳳關至南側繡花樓,緩緩的山坡上,杜鵑叢生,春深時,滿山杜鵑花怒放,燦若紅霞,間或山桃、野李,綴于其間,淺紅粉白,斗艷競芳,花香飄逸,令人陶醉。(16)炮臺坡炮臺坡與海龍囤隔溪相望,獨自兀立。登上坡頂遠望,海龍囤全景盡收眼底。平播之戰(zhàn)時,官軍置火炮于山頂,于此處發(fā)飛炮攻囤。如今,山頂仍依稀可見部分炮臺遺址。(17)定軍山該山與炮臺坡相鄰,是楊氏土官祭視定軍之地,居高臨下可俯視海龍車、炮臺坡、白沙水峽谷等,也是鎮(zhèn)鎖海龍囤古堡,延綿楊氏統(tǒng)治的象征。(18)海龍囤中世紀軍事古城堡海龍囤中世紀軍事古城堡囤址選擇講究,規(guī)模宏大,內涵豐富,構筑物巍峨、厚重,表現出古人粗獷雄健的生命力,展現出中世紀古城堡蒼涼、悲壯、神秘之美,此外,還兼具關山之雄、溝壑之險、溪谷之秀,是明朝萬歷年間震驚全國的“平播之役”主戰(zhàn)場,是楊氏土官連續(xù)二十九代統(tǒng)治播州725年的歷史見證,是目前國內保存最完整的中世紀軍事古城堡。5、景區(qū)性質海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)是以海龍囤軍事古城堡為主體,包括森林、峽谷、溪流、瀑布等景觀,具有科學考察、科普及歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游風景區(qū)。二、可研報告編制依據1、遵義市計委(1998)第280#文“關于遵義市海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)開發(fā)項目建議書的批復”。2、遵義市建筑設計院婁山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃。3、遵義市旅游局“關于編制遵義市海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)開發(fā)項目可行性研究報告”的委托。第二章 項目開發(fā)的必要性的可行性一、項目開發(fā)的必要性隨著生產力的發(fā)展,社會文明程度的提高,旅游業(yè)在世界范圍內都日趨興旺。我省是旅游大省,旅游資源豐富,旅游業(yè)已確定為我省的先導性支柱產業(yè),我市旅游資源得天獨厚,不僅自然資源品位高,人文資源亦是獨具一格。遵義市作為首批右史文化名城,作為一長偉人毛澤東領導的中國共產黨命運的轉折地,圍繞長征文化構成的一系列人文景觀,更是具有國際知名度的優(yōu)勢資源。但是,由于我區(qū)旅游業(yè)起步晚,對旅游產品的包裝、宣傳力度不夠,旅游區(qū)的基礎設施、接待能力滯后等,使我區(qū)旅游資源的優(yōu)勢未得以發(fā)揮,旅游業(yè)作為支柱產業(yè)的地位未能形成。因此,現階段,急需在遵義市城郊開辟一個能集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風景區(qū),使之成為長征文化旅游線路的延伸,吸引、留住前來婁山風景名勝區(qū)、遵義會議會址觀光,游覽的游客,從而帶動我區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展。二、項目開發(fā)的有利條件1、景觀配套性好、品位高。海龍囤景區(qū)內、人文景觀有規(guī)模宏大的古軍事城堡建筑群;自然景觀有清新秀麗的森林景觀,險峻雄奇的高山峽谷,飛珠濺玉的溪流、瀑布、如詩如畫的田園風光等。如此獨特的幾類景觀彼此相鄰,相對集中,實為難得。另外,以210國道線為主干道,海龍囤景區(qū)與遵義會議會址,婁山關紅軍戰(zhàn)斗遺址,全國文物保護建筑物粲墓董名景觀,共同構成黔北旅游觀光游覽線。這些景觀相互配套補充,集中展現了播州中世紀文化精髓和紅軍長征革命紀念體系的精華。婁山關戰(zhàn)場是紅軍長征走向勝利的里程碑。海龍囤戰(zhàn)場是朝廷結束中古土司農奴制,在播州正式推行封建制的轉折點,兩處名勝,構成復合值極高的古今戰(zhàn)場游覽線。2、地理位置優(yōu)越。海龍囤景區(qū)距遵義市僅28km,距210國道線僅12 km,由遵義市進入景區(qū),交通便捷。而遵義市作為貴州第二大城市,服務設施完善,貴遵高等級公路和即將動工的遵重高等級公路,川黔旅游車等,為省內外,國內外游客提供了方便。3、搬遷工作量少。海龍囤景區(qū)中內,住戶很少,項目開發(fā)所涉及的搬遷工作量少;景區(qū)內荒山草坡、林地、遺址關梁占地和少量開荒地可收歸國有,土地征用量不大,海龍囤地處高山,除自然毀損外,人為破壞因素較小,古城堡一些坍塌地段石料尚存,易于修復。囤上寬平,環(huán)境容量大,是開展旅游的理想地方,景區(qū)開發(fā)條件較好。第三章 市場分析及預測一、國內市場預測1、市場方位預測。隨著經濟發(fā)展,人民生活水平提高及消費觀念的轉變,國內旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展,與遵義相鄰的云南、四川、廣西、均為旅游大省,周邊旅游市場的開放和繁榮,對遵義旅游上的發(fā)展造就了有利的背景。海龍囤景區(qū)景觀獨特、類型豐富,有鮮明的特色和較高的文化品位,在國內可以獨樹一幟,對不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。開發(fā)前期,以遵義市、貴陽、重慶為第一客源市場,景區(qū)建設逐步完善后,可以開辟廣西、廣東、上海、成都、北京等為第二客源市場。通過加大宣傳力度,爭取客源組團游覽,也可以通過與各大旅行社聯營,組織到大西南地區(qū)的團隊,到海龍囤游覽。2、游客量的預測。據統(tǒng)計,近幾年,到海龍囤景區(qū)游覽的人數由于受道路限制,每年為1.1萬人左右,考慮到海龍囤景區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和海龍囤景觀的獨特性,游人在近期內將有較大的增長,增長率考慮為50%。中期由于游人基數較大,增長率下降,考慮為15%,遠期取10%。近期19992003年,海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n1.1萬1.5n=14.51萬人i=1中期20042008年,海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n8.3萬1.15n=56.30萬人i=1遠期20092013年,海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n16.79萬1.10n=102.50萬人i=1二、國際市場預測黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產品,吸引了港、澳、臺地區(qū)游客,海龍囤獨特的中世紀軍事城堡游覽,對上述地區(qū)的同胞也具有較大吸引力,會招徠一批海外游客。東南亞華裔從多,日本、韓國等東亞國家與中國傳統(tǒng)歷史文化淵源很深,借助于遵義這座歷史文化名城的知我度,到海龍囤去品味古播州歷史,遺址的奇特,中世紀古城堡的神秘感,戰(zhàn)爭遺址的宏大氣魄和豐富內涵會產生很強的感召力,能夠吸引周邊國家和地區(qū)的海外游客,如宣傳促銷有力,提高產品的國際知名度,歐美游客也將光臨海龍囤。開發(fā)初期歐美游客不多,爭取在2010外,接待海外游客5萬人次,2020年達10萬人次。第四章 景區(qū)建設一、景區(qū)建設原則把保護風景名省事資源放在首位,堅持嚴格保護,統(tǒng)一管理,合理開發(fā),永續(xù)利用。對海龍囤中世紀軍事古城堡建筑群,要修新如舊,恢復原有風貌,對景區(qū)內的自然景觀要絕對保護,精心培育,防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設、開發(fā)都以服從已審批的婁山風景名勝區(qū)規(guī)劃為前提,并按主次輕重,統(tǒng)一規(guī)劃,分期逐步開發(fā)、建設和發(fā)展。二、景區(qū)建設指導思想充分發(fā)揮海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)距遵義市中心近、交通方便、區(qū)域位置優(yōu)越的優(yōu)勢,突出中世紀軍事古城堡景觀罕見的特點,以觀光游覽、科學考察、休閑避暑為重點,在保護的前提下逐步開發(fā)風景資源,帶動遵義市旅游業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產加工業(yè),以及第三產業(yè)等相關產業(yè)的綜合發(fā)展,力求環(huán)境、社會、經濟效益的統(tǒng)一。三、景區(qū)建筑風格海龍囤景點建設主要是對原建筑的保護和修復,使囤上再現中世紀城堡的神秘、宏大、囤外非保護區(qū)可建一些旅游服務設施,但應采用黔北傳統(tǒng)建筑風格,使之與自然山川融為一體,但室內裝修,特別是衛(wèi)生設施要配套,使游人感到賓至如歸、身心愉悅。第五章 環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全一、環(huán)境衛(wèi)生1、在景區(qū)管理機構下設環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊,定員、定人、定片區(qū)包干,并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經濟效益掛鉤,加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。2、搞好環(huán)衛(wèi)設施建設,在各景點及游覽道路邊相應地設置果皮箱,各景點相應設置垃圾集中處理場地,以確保環(huán)境衛(wèi)生。3、在景區(qū)內設公共廁所6個,廁所外觀與景區(qū)的建筑風格協調,采用黔北傳統(tǒng)建筑風格,但內部應干凈,均采用水沖式,不得使用旱廁,并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。二、綠化保護好景區(qū)內現有植被,對荒山坡地,廣植當地速生樹種;景區(qū)道路沿途種植當地特有觀賞樹種如杜鵑、紅豆杉等,使綠化率達到80%以上。三、安全管理安全是旅游的生命線,景區(qū)管理機構要加強安全知識宣傳,并采取有力的安全防護措施,定點、定人、定區(qū)域巡邏,以確保游人的安全。第六章 組織機構一、項目法人根據遵義市政府決定,設置“海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)管理所”,為海龍囤景區(qū)開發(fā)管理的項目發(fā)人,由遵義市旅游局黃天舜同志任法人代表,對項目的策劃、資金籌措、建設實施經營和債務償還實行全過程負責。管理所編制10人,隸屬于遵義市旅游局。二、組織機構1、管理所下設專門的管理科室,分別管理景區(qū)內森林、土地、建設、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。2、管理所應在景區(qū)內充分行使政府予以的管理職能,對景區(qū)實行嚴格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。第七章 項目建設實施計劃一、項目建設分期規(guī)劃根據地方財力、物力及旅游業(yè)的發(fā)展情況,整個海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)項目開發(fā)建設分期如下:近期:19992003年中期:20042008年遠期:20091013年二、進入景區(qū)道路為了集中有限的財力,解決景區(qū)可進入性,對進入景區(qū)的道路,可分為近期和中遠期兩步來建設,近期建設進到海龍囤山腳下的車行道和攀登上囝頂的步行道。中遠期建設址達囤頂的車行道。1、近期進入景區(qū)線路16km 4km 6.7km遵義市中心民莊伍家埡口養(yǎng)馬城車行210國道 車行道 車行道1000m 820m上壩停車場銅柱關海龍囤頂飛龍關步行 攀登上山 步行下山1020m 小橋過河鐵柱關炮臺坡山腳炮臺坡停車場步行下山 步行下山 步行7km 10km 19km三叉壩大橋遵義市中心。車行 沙灣公路、車行 210國道2、中遠期進入景區(qū)線路19km 10km 4km遵義市中心大橋三叉壩炮臺坡210國道 沙灣公路 車行3km 50km油沙坪白沙水橋海龍囤后關。車行 車行 三、近期建設項目及規(guī)模近期建設的指導思想是要集中有限的財力,建設進入海龍囤解決景區(qū)可進入性連;修復海龍囤的重要古建筑,修建相應服務設季,使游客進得去,留得住,使到此游覽、觀光過的游客都成為海龍囤景區(qū)的宣傳人。20002003建設項目:1、拓寬、改造民莊到伍定埡口車行道4km,改造后道路路幅寬9m,水泥砼路面。2、新建伍家埡口到上壩停車場車行道6.7km,路幅寬9m,水泥砼路面。3、改造上壩經銅柱關到海龍囤頂步行道1820m,步行道寬1.5 m,石塊路面。4、改造海龍囤頂經飛龍關、鐵柱關,到炮臺坡山腳白沙水河邊的步行道1020m,步行道寬1.5m,石塊路面。5、新建白沙水人行橋,橋長20m,寬3m,水泥砼路面。6、拓寬、改造炮臺坡停車場到三叉壩車行道7 km,路幅寬9m,水泥砼路面。7、拓寬、改造沙灣公路三叉壩到大橋段10km,改造后道路路幅寬9m,水泥砼路面。8、停車場在上壩和炮臺坡山腳下各修建一停車場單位停車場面積:35m/車上壩停車數:30輛炮臺坡停車數:30輛停車場部面積:(30+30)=2100m9、海龍囤中世紀軍事古城堡建筑群清理維修:為了用有限的資金,啟動海龍囤景區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展,對海龍囤遺址古建筑的修復,近期主要考慮車道、步道入口處幾座關口和明代新王宮建筑群,海龍囤土司文化陳列館。具體項目如下:(1)銅柱關; (8)朝天關;(2)鐵柱關; (9)棧道;(3)歇馬臺; (10)后關;(4)到飛虎關天梯; (11)西關;(5)飛虎關; (12)環(huán)囤馬道;(6)飛龍關; (13)新王富部分建筑修復(7)飛鳳關;10、海龍囤土司文化陳列館介紹楊應龍世家725年播州土司的統(tǒng)治、平播戰(zhàn)役及軍事古城堡建筑,建筑面積為300m。11、在海龍囤景區(qū)設置一變配電所,配200KVA變壓器。12、海龍囤景區(qū)供水設施建設,采用水泵和高位水池結合的供水方式,水源采用山上的井水。13、服務點3個,設于上壩、海龍囤頂、炮臺坡山肢處,每個30m。14、廁所6個,上壩、炮臺坡山腳各一個,海龍囤頂上四個,每年40m。15、衛(wèi)生所1個,設于海龍囤頂上,面積為50m。16、入口標志大門及收費站2個,分別設于上壩和炮臺坡山腳。17、荒坡綠化。18、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。中遠期建設項目主要是繼續(xù)清理維修,海龍囤遺址古建筑,提高已修建進景區(qū)道路的等級,修建直達囤頂的車行道,逐步完善景區(qū)服務設施,并在囤外修建一些較好的旅游娛樂服務設施。四、近期建設實施計劃1999年:1、完成項目建議書、可行性研究報告及規(guī)劃設計編制工作;2、完成征地拆遷工作;2000年:1、修建民莊到伍家埡口道路;2、修建部分伍家埡口到上壩公路;3、修建上壩到海龍囤頂步行道;4、修復銅柱關、鐵柱關、歇馬臺、天橋、棧道;5、完成供電、供水、廁所、大門、服務點、衛(wèi)生所、果皮箱、指示牌等建設工作;6、完成荒山綠化工作;2001年:1、完成伍家埡口到上壩公路;2、修復飛虎關、飛龍關、飛鳳關、朝天關、后關、西關、環(huán)囤馬道;3、修復部分新王宮;4、修建停車場;2002年:1、修建海龍囤頂到白沙水河力步道;2、修建白沙水人行橋;3、修建炮臺坡停車場到山叉壩公路;2003年:1、修建山叉壩到大橋公路;2、修建海龍囤土司文化陳列館。第八章 近期建設項目投資估算及資金籌措一、近期建設項目投資估算19992003年建設項目總投資為5202.91萬元,見下表一。二、資金來源及籌劃措1、遵義市政府自籌:4002.91萬元2、爭行貸款:1200萬元三、資金使用計劃第一年工程建設投資為473.69萬元;第二年工程建設投資為1390.23萬元;第三年工程建設投資為1052.52萬元;第四年工程建設投資為942.63萬元;第五年工程建設投資為1343.84萬元。四、建設期貸款利息建設期利息表單位:萬元項 目第二年第三年第四年第五年合 計1、年初借款累計411.88848.231104.552、本年借款支用40040020020012003、本年支付利息11.8836.3556.3271.55176.104、年末借款累計411.88848.231104.551376.10注:銀行借款利率按當年貸款利率5.94%計第九章 經濟效益分析一、測算說明1、項目計算期為15年,其中建設期5年,經營期10年。2、項目基準收益率取10%。二、經營收入預測景區(qū)目前游人達1.1萬人/年,隨著景區(qū)基礎設施的不斷建成,在建設期內,預計游人數量每年增5%;當建設項目完成后,預計第6第10年游人數將達到平均每年11萬人,第11年第15年游人將達到平均每年18萬人。按人均消費145元計算:第一年可實現營業(yè)收入15.9.50萬元;第二年可實現營業(yè)收入239.25萬元;第三年可實現營業(yè)收入358.88萬元;第四年可實現營業(yè)收入538.31萬元;第五年可實現營業(yè)收入807.41萬元;第610年可實現平均年收入1595萬元;第1115年可實現平均年收入2610萬元。三、經營成本預測1、折舊:項目總投資為5202.91萬兇,折舊年限為20年,殘值率10%,年折舊分攤234.13萬元;2、營業(yè)成本:營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等,按營業(yè)收入的30%計;3、稅金:營業(yè)稅按5.5%計,所得稅按33%計(經營前三年根所顧全大局 3政策,免征所得稅)。四、財務分析1、基準收益率lc=10%,財務凈現值FNPV=1759.18萬地2、財務內部收益率FTRR=17.27%。3、投資回收期=累計凈現金流量出現正值的上一年份=第十章 結論及存在問題和建議一、結論匯川區(qū)海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)經以上可行性研究分析表明,該項目符合婁山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃,項目區(qū)域位置優(yōu)越,景觀類型豐富、獨特,資源品位高,是目前國內規(guī)模最大、保存最好的中世紀軍事城堡,是不可多得的高品位旅游產品,對國內外游客都具有潛在的巨大吸引力,市場前景樂觀。項目財務內部收益率為7.27 %,投資回收期8.99年,借款償還期5.52年,投資年利稅率16.12 %,投資年利潤率12.38%,財務效益較好。因此,匯川區(qū)海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)旅游開發(fā)項目可行。二、存在問題及建議按照資金使用計劃,海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)的開發(fā),政府將在5年內投入資金4002.91萬元。由于市政府在今后幾年內,主要財力要投入到市政道路等基礎設施建設中,投入到其它行業(yè)中的資金將十分有限,因此,為了海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)近期建設項目能如期完成,早日形成匯川區(qū)旅游拳頭產品,帶動遵義市旅游業(yè)及相關產業(yè)的發(fā)展,建議市政府申請國家投資或貼息貸款1600萬元。近期建設項目投資估算表表一序號工程項目單位數量單價金額(萬元)備注一工程費幫m540001454246.001民莊到伍家埡口公路m60300160783.00改造2伍定埡口到上壩公路m273050964.80新建3上鞏到海龍囤頂步道m(xù)15305013.65改造4海龍囤頂到白沙河步道m(xù)605007.65改造5白沙河人行橋m630001453.00新建6炮臺坡停車場到山叉公路m90000100913.50改造7山叉壩到大橋公路m2100300900.00改造8停車場m63.00新建9銅柱關修復15.0010鐵柱關修復15.0011歇馬臺修復6.0012天梯修復6.0013飛虎關修復13.0014飛龍關修復13.0015飛鳳關修復13.0016朝天關修復13.0017棧道修復10.0018后關修復9.0019西關修復9.0020環(huán)囤馬道修復20.00續(xù)表一序號工程項目單 位數 量單 價金額(萬元)備 注21新王宮部分建筑修復300.0022海龍囤土司文化陳列館m30090027.0023變配電所KVA20025.0024供水設施m/天20050030.0025服務點m906004.5026廁所所m24050014.4027衛(wèi)生所m5062.5028入口標志大門及收費站個212.0029荒山、綠化30.0030果皮箱、指示牌2萬元/畝10.00二其它費用5萬元/戶32征地費畝200(-)2%400.0033拆遷費戶2(-)2%10.0034建設單位管理費84.9235勘察設計費63.6936小計(-)5%558.61三建設期利息176.10四基本預備費212.30五鋪底流動資金9.90六總 計5202.91成本與費用表表二 單位:萬元年份項目123456789101112131415經營成本47.8571.78107.66161.49242.24478.50478.50478.50478.50478.50783.00783.00783.00783.00783.00折舊費234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13總成本費用47.8571.78107.66161.49242.24712.63712.63712.63712.63712.631017.131017.131014.131017.131017.13利 潤 表表三 單位:萬元年 份項 目建 設 期 經 營 期1234567891011121314151、營業(yè)收入159.50239.25358.88538.31807.4715951595159515951595261026102610261026102、營業(yè)稅8.7713.1619.7429.6044.4187.7387.7387.7387.7387.73143.55143.55143.55143.55143.553、總成本費用47.8571.78107.66161.49242.24712.63712.63712.63712.63712.631017.131017.131017.131017.131017.134、利潤總額102.88154.31231.48347.22520.82794.64794.64794.64794.64794.641449.321449.321449.321449.321449.325、所得稅262.23262.23478.28478.28478.28478.28478.286、稅后利潤102.88154.31231.48347.22520.82794.64794.64794.64532.41532.41971.04971.04971.04971.04971.04現 金 流 量 表表四 單位:萬元年 份項 目123456789101112131415一、現金流入1、營業(yè)收入159.50239.25358.88538.31807.4715951595159515951595261026102610261026102、回收

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