QHSE管理體系知識培訓.ppt

QHSE管理體系知識培訓 主要內(nèi)容: 一、QHSE管理體系簡介 二、QHSE管理體系文件的類型和層次 三、管理手冊 四、程序文件 五、第三層次文件 六、 QHSE管理體系新觀念與傳統(tǒng)安全管 理觀念的差別 七、QHSE管理體系運行 一、QHSE管理體系簡介 （一）、QHSE管理體系建立的依據(jù) 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系(QHSE)是在 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001- 2001和Q/CNPC104.1-2004這四個管理體系標準上 整合而成的Q/SY2.2-2001標準上建立的。它將質(zhì) 量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理 體系及石油天然氣工業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 整合成一個管理體系而運行的。 （二）、修訂工作的基本原則 1、堅持協(xié)調(diào)一致的原則 QHSE管理體系是采用與原有HSE管理體 系相同的文件結構，即管理手冊（第一層次 ）、程序文件（第二層次）和作業(yè)文件（第 三層次）。 2、堅持統(tǒng)籌兼創(chuàng)的原則 結合國家Q/SY 2.2-2001管理體系標準 與我廠生產(chǎn)實際需求，保留原有HSE管理體 系的優(yōu)勢，合理建立QHSE管理體系。 3、堅持客觀性、合理性、操作性原則 依據(jù)生產(chǎn)實際和企業(yè)管理的需求，客觀 、合理地建立一套操作性強的自我約束、自 我管理的QHSE管理體系。 （三）、體系遵循的八項管理原則 以顧客、員工、社會為關注點； 領導作用；全員參與； 過程方法； 管理的系統(tǒng)方法； 持續(xù)改進； 基 于事實的決策方法； 與供方互利的關系 二、QHSE管理體系文件的類型和層次 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系將各種類型 的文件分為管理手冊、程序文件及作業(yè)文件 三個層次，記錄是一種特殊的文件，管理體 系文件基本結構圖如下所示。 程序文件 作業(yè)文件 記 錄 質(zhì)量健康安全 環(huán)境管理手冊 三、管理手冊 管理手冊是質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體 系的第一層次文件，它向企業(yè)內(nèi)部和外部 提供質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的管理體 系框架。它是對企業(yè)管理體系的概括性描 述，它對管理體系的過程之間的相互作用 予以表述。管理手冊的主要內(nèi)容有： (一) 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標； (二) 企業(yè)結構、職能分配表和職責說明； (三) 主要領導和科室職責描述、關健崗位的 職責、權限和相互關系； (四) 標準條款的實施策劃的描述； (五) 相關文件的查詢途徑，使用的記錄； (六) 手冊的評審、修改和控制； (七) 附件(企業(yè)結構圖、程序文件清單等)。 （一）質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標 1、質(zhì)量健康安全環(huán)境方針： 健康至上 以人為本 安全第一 全員參 與 預防為主 保護環(huán)境 體系管理 持續(xù)改 進 2、質(zhì)量健康安全環(huán)境目標： 外輸商品天然氣合格率大于96.5%，顧客滿 意率 96.5%； 切實保障員工健康，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境 ； 實現(xiàn)“三廢”100%達標排放，有效控制噪 聲污染， 保持工作環(huán)境優(yōu)美； 死亡責任事故0.05人/百萬工時； 重、特大經(jīng)濟損失責任事故0； 重、特大環(huán)境污染責任事故0。 質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾： 確保全廠的活動、產(chǎn)品或服務符合法 律、法規(guī)的要求，盡最大努力滿足顧客 的需要； 接受政府、上級主管部門對本廠質(zhì)量 健康安全環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)督和管理，不斷 提高產(chǎn)品質(zhì)量和健康安全環(huán)境管理水平 ； 建立實施質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系 ，保持有效運行和持續(xù)改進； 確保質(zhì)量健康安全環(huán)境方針在本廠內(nèi) 得到執(zhí)行，質(zhì)量健康安全環(huán)境目標得以 實現(xiàn)； 保護自然環(huán)境和污染預防、合理利用 資源，保障員工生命安全，強化員工質(zhì) 量健康安全環(huán)保意識。 (二) 企業(yè)結構、職能分配表和職責說 明 廠長、黨委書記 管理者代表 織 科 人 事 組 環(huán) 保 科 質(zhì)量安全 企業(yè)文化 科 辦 公 室 廠長黨 委 研究所 地質(zhì)工藝 作業(yè)二區(qū) 作業(yè)區(qū) 探井管理 綜合大隊 生產(chǎn)運行科 管 理 室 工程 項目 物資采辦站 計 劃 科 副廠長兼 總工程師 副廠長兼紀委書 記、工會主席 副廠長兼 總地質(zhì)師 作業(yè)一區(qū) 中心處理站 作業(yè)三區(qū) 財務資產(chǎn)科 企管法規(guī)科 (三) 主要領導和科室職責描述、關 健崗位的職責、權限和相互關系 1、廠長 a) 認真貫徹執(zhí)行國家的路線、方針、政策 、法律法規(guī)及上級有關天然氣勘探開發(fā)的指令 、決定。全面負責全廠的管理工作，組織編制 全廠的發(fā)展規(guī)劃。確定全廠的經(jīng)營目標，對重 大的經(jīng)營活動做出戰(zhàn)略決策，對組織全面負責 。定期向組織報告生產(chǎn)經(jīng)營情況。 b) 認真貫徹執(zhí)行國家和上級部門的 有關質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的方針、政 策，傳達滿足顧客、員工、社會及相關 方和法律法規(guī)要求的重要性。 c) 任命管理者代表和廠質(zhì)量健康 安全環(huán)境管理委員會成員及HSE監(jiān)督， 明確其職責和權限。 d) 組織建立、實施和保持質(zhì)量健康 安全環(huán)境管理體系，主持召開廠QHSE管理 委員會會議，確定頒布質(zhì)量健康安全環(huán)境 方針，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境目標的制定 。 e) 確保資源的獲得，以滿足體系、 產(chǎn)品、過程和活動的需求。保證質(zhì)量健康 安全環(huán)境管理體系中組織資源的合理配置 。保證管理機構能獨立、客觀地行使職能 。 f) 定期主持管理評審，確保體系 的適宜性、充分性、有效性，以實現(xiàn)質(zhì) 量健康安全環(huán)境目標。負責管理評審計 劃、管理評審報告的批準，保證質(zhì)量健 康安全環(huán)境管理體系的正常運行。解決 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運行中的重 大問題，提出持續(xù)改進意見。 g) 開展質(zhì)量健康安全環(huán)境教育，增 強員工質(zhì)量健康安全環(huán)境意識。 、管理者代表 廠長指定了一名管理者，做為本廠的管 理者代表（見任命書）。除前述職責外 ，還具有如下的職責和權限： a) 確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的過 程得到建立、實施和保持。 b) 向最高管理者匯報質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系的業(yè)績和改進的需求，組織收集信 息供管理評審，并作為改進質(zhì)量健康安全環(huán) 境管理體系的基礎。 c) 負責實施對社會、顧客的承諾，確 保在整個組織內(nèi)提高顧客、員工、社會要 求的意識。 d) 組織廠內(nèi)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理 體系審核工作。 e) 負責廠質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的 有關事宜與外部聯(lián)絡工作。 、廠QHSE管理委員會 a) 宣傳貫徹國家和當?shù)卣m用的質(zhì)量 、職業(yè)健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)和上級部 門方針、目標和各種規(guī)定。堅持預防為主、防 治結合，防止減少事故的發(fā)生，采取措施，最 大限度地保證員工健康、生命安全和保護環(huán)境 。 b) 制定、保持和實施本廠的QHSE方針、 對實現(xiàn)QHSE目標進行策劃，制定實現(xiàn)目標的考 核辦法。 c) 提供QHSE管理體系所需的物力和人力 。 d) 認真負責健康安全環(huán)境管理，提出健 康安全環(huán)境管理要求，批準健康安全環(huán)境活動 計劃。 e) 對員工進行質(zhì)量、健康安全環(huán)境意識 的培訓，支持正確的質(zhì)量健康安全環(huán)境行為， 鼓勵員工參與質(zhì)量健康安全環(huán)境管理，確保整 個組織關注質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)。 f) 確認和記錄糾正措施、預防措施，以 改進質(zhì)量、健康、安全環(huán)境的表現(xiàn)。 g) 監(jiān)督檢查下級單位QHSE管理的執(zhí)行情 況。 h) 進行內(nèi)外質(zhì)量健康安全環(huán)境信息交流 ，定期公布廠質(zhì)量健康安全環(huán)境績效。 i) 定期召開QHSE委員會會議，表彰和獎 勵有關人員，審查事故處理事宜。 4、廠QHSE辦公室（質(zhì)量安全環(huán)?？疲?a) 組織起草、修訂QHSE管理體系文件。 b) 負責廠健康安全環(huán)境管理的日常事務。 c) 向廠QHSE委員會提出QHSE管理年度計劃 ，組織全廠各單位實施QHSE管理活動計劃。 d) 負責對QHSE關鍵崗位、關鍵活動進行 QHSE監(jiān)測。對HSE監(jiān)督（各級監(jiān)督員）進行管理 。 e) 負責體系運行管理，掌握各單位 QHSE管理動態(tài)，組織實施QHSE教育培訓，對 QHSE活動、QHSE表現(xiàn)進行檢查。 f) 向廠QHSE管理委員會提出建議，并將 廠QHSE管理委員會的決定向員工、相關方傳 達。 g) 向廠QHSE管理委員會成員匯報QHSE體 系運行情況和QHSE績效。 h) 組織實施糾正措施，并對實施過程中 的活動進行控制。 5、QHSE應急辦公室（生產(chǎn)運行科） a) 建立應急系統(tǒng)，調(diào)配應急力量，組織應 急搶救。 b) 制定應急反應計劃和應急預案。 c) 組織應急培訓和應急預案演練。 d) 組織應急設備和應急物資儲備。 e) 建立應急信息傳遞系統(tǒng)。傳遞到可能受 到影響的員工、承包方及相關方。 、HSE安全總監(jiān) a) 認真貫徹執(zhí)行國家和上級部門的有關質(zhì) 量健康安全環(huán)境管理的方針、政策，組織建立 、實施和保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系。 b) 研究全廠質(zhì)量、安全、環(huán)境、計量、標 準化工作中的重大問題，提出整改措施，并組 織落實。 c) 圍繞QHSE業(yè)績目標，落實廠質(zhì)量、健康 、安全、環(huán)境管理方面的重點工作，實現(xiàn)QHSE 業(yè)績指標的完成。 d) 對本廠活動、產(chǎn)品服務提供健康、安全 、環(huán)境表現(xiàn)和行為進行監(jiān)督： 是否遵守國家關于健康、安全、環(huán)境的 法律、法規(guī)； 是否執(zhí)行上級部門健康安全環(huán)境各項規(guī) 定； 是否執(zhí)行本廠健康安全環(huán)境規(guī)章制度。 e) 定期組織QHSE體系內(nèi)審，負責內(nèi)審計劃 、內(nèi)審報告的編寫和審核。 f) 保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的正常 運行，解決質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運行中的 重大問題，提出持續(xù)改進意見，并定期向最高管 理者匯報。 g) 對各單位(部門)負責人、基層QHSE 安全監(jiān)督、基層QHSE管理員、班組QHSE監(jiān)督 員是否認真履行其職責進行監(jiān)督； h) 對基層單位QHSE活動進行監(jiān)督，及時 發(fā)現(xiàn)事故隱患，采取果斷措施，防止避免事 故發(fā)生。 i) 對危險源、環(huán)境因素識別、風險削減 措施的實施、管理方案的實施過程進行監(jiān)督 ，對應急反應計劃的實施及應急準備工作進 行監(jiān)督。 、基層HSE安全監(jiān)督 a) 執(zhí)行QHSE方針，努力實現(xiàn)本單位的 QHSE目標和指標。 b) 負責監(jiān)督本單位的QHSE工作，在對班 站安全檢查的基礎上，對本單位QHSE形勢進行 系統(tǒng)分析，并形成報告，提交廠安全總監(jiān)。 c) 監(jiān)測QHSE表現(xiàn)，定期向QHSE管理委員會 報告監(jiān)測結果和QHSE管理的執(zhí)行情況，提出改 進建議。 d) 進行事故預防，及時發(fā)現(xiàn)隱患；對重大 的風險和危害采取果斷措施，防止事態(tài)擴大。 e) 對存在危及員工生命安全，嚴重影響施 工（生產(chǎn)）安全和破壞生態(tài)環(huán)境 的情況， 有權下令停工。 f) 參與對事故調(diào)查、分析、統(tǒng)計，負責事 故報告。 g) 監(jiān)督安全操作規(guī)程執(zhí)行、三級安 全教育、安全活動、特種作業(yè)持證上崗 、勞動保護用品、安全防護用品使用及 事故應急能力情況。 h) 監(jiān)督現(xiàn)場安全監(jiān)控裝置、消防設 施、可燃氣體檢測設施、急救設施等安 全裝置完好狀況。 i) 負責監(jiān)督、檢查、指導本單位 QHSE體系的建立、實施及上報 、基層HSE管理員 a) 宣傳 QHSE管理政策、規(guī)定、教育、 引導員工執(zhí)行 QHSE管理規(guī)定。 b) 負責檢查管理本單位的QHSE工作。 c) 負責本單位員工的三級安全教育、 安全活動、特種作業(yè)持證上崗、勞動保護用 品、安全防護的使用執(zhí)行情況。 d) 負責檢查管理員工對安全操 作規(guī)程執(zhí)行、QHSE的執(zhí)行情況。 e) 負責檢查本單位的消防設施 、可燃氣體檢測設施、急救設施等的 日常管理和維護保養(yǎng)工作。 f) 負責落實本單位基層班站QHSE體 系的建立、實施情況，并進行檢查、督促 。 g) 組織開展危險源辯識，對事故隱 患的整改和事故應急預案的制定和應急演 練。 h) 負責填寫、統(tǒng)計、匯總有關需要 上報的QHSE的資料。 、班站HSE監(jiān)督員 a) 對生產(chǎn)現(xiàn)場進行QHSE安全檢查監(jiān) 督。 b) 監(jiān)督員工正確佩戴勞動防護用品 ，現(xiàn)場監(jiān)督本班組所屬區(qū)域的施工過程。 c) 監(jiān)督班組員工執(zhí)行QHSE技術操作 規(guī)程(工藝卡)的情況。 d) 負責班組QHSE活動開展情況。 e) 負責班組的消防設施、應急器材 的日常檢查和維護保養(yǎng)。 f) 積極組織員工進行風險辨識和控 制，定期組織員工進行應急演練。 10、員工代表職責 a) 參與風險管理方針和風險管理程序的制 定和評審。 b) 參與QHSE管理方案的制定和評審。 c) 參與QHSE管理變更的協(xié)商。 d) 參與討論影響工作場所職業(yè)健康安全的 任何變化及作業(yè)場所條件改善的評審。 權限： 有權限制止不符合本廠QHSE管理要求的行 為。 11、質(zhì)量安全環(huán)?？?a) 貫徹實施本廠質(zhì)量、健康安全環(huán)境 方針目標，負責組織采用國際標準、國內(nèi)先 進標準的宣貫實施。 b) 負責管理評審中糾正和預防措施的 跟蹤驗證。 c) 負責制定質(zhì)量、健康安全環(huán)境保護 規(guī)章制度、安全技術標準、環(huán)境保護規(guī)定， 經(jīng)主管廠長批準后，組織實施。 d) 負責本廠QHSE管理體系文件、資料和 記錄的控制和管理，負責體系審核活動。負責 組織協(xié)助進廠原材料、設備、商品天然氣等產(chǎn) 品的質(zhì)量監(jiān)督。 e) 負責QHSE管理程序中環(huán)境因素識別與 評價程序。危險源辨識、評價控制程序，方針 、目標、指標和健康、安全環(huán)境管理方案，作 業(yè)場所健康、安全、環(huán)境控制，工業(yè)廢水、廢 氣、固體廢棄物管理、動火作業(yè)管理，員工健 康管理程序、消防管理程序、內(nèi)部審核程序、 健康安全環(huán)境監(jiān)測控制程序，不合格品控制程 序、不符合、事故、未遂事故管理程序、糾 正措施、預防措施控制程序的管理實施。 f) 組織實施質(zhì)量、安全、環(huán)境管理工作 ，并負責組織安全、環(huán)境、質(zhì)量和計量事故的 調(diào)查、分析、處理工作。 g) 負責QHSE管理程序中變更管理程序的 QHSE防護和保護設施、作業(yè)場所的變更的管理 。 h) 貫徹實施并監(jiān)督QHSE管理體系的有效 運行。 12、廠長（黨委）辦公室 a) 負責廠行政和黨委文件的制做、審核 、發(fā)文。起草綜合性文字材料和廠領導講話文 稿。 b) 負責廠公務文書處理、黨政印章管理 、小車調(diào)派、各類會議籌辦等日常辦公事務。 c) 負責行政、黨務工作督辦和信息的收 集、整理、傳遞工作。 d) 負責保密、信訪工作，負責技術、文 書等各類檔案的歸檔、管理工作。 e) 負責公務接待（外事接待）和其它公 共關系。 f) 負責QHSE管理程序中文件控制程序、 變更管理程序的文件的變更。 13、企管法規(guī)科 a) 負責全廠的企業(yè)管理和基礎建設工作。 b) 負責全廠合同管理。組織或參與廠合同 項目的論證談判，負責重大合同文本的起草， 合同的法律、綜合審查；負責辦理合同授權委 托及合同的鑒證、公證等事宜。 c) 負責管理企業(yè)工商登記、營業(yè)執(zhí)照年檢 、商標注冊、專利申請、產(chǎn)權登記、企業(yè)申報 、商業(yè)秘密保護等工商事務。 d) 負責企業(yè)法律顧問工作，負責廠 經(jīng)營管理決策的法律論證，提出法律意見 ；負責企業(yè)法律咨詢。解決法律疑難問題 ；受廠長委托，負責組織廠行政爭議、民 事、合同等糾紛的訴訟活動；負責擬定和 組織實施廠普法規(guī)劃。 e) 負責管理 QHSE程序中法律、法規(guī) 和其它要求識別、獲取建立本廠QHSE判別 準則的實施管理。 f) 負責QHSE管理程序中法律法規(guī)識別 程序的變更。 14、生產(chǎn)運行科 a) 認真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門的 方針政策、法令法規(guī)、制度規(guī)定。 b) 負責制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織、監(jiān)督 、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃和檢修計劃的實施。 c) 負責日常生產(chǎn)的運行、指揮、調(diào)度、 考核、管理工作；負責氣量調(diào)度管理；收集、 整理、匯總生產(chǎn)運行各項資料數(shù)據(jù)。 d) 解決、處理生產(chǎn)突發(fā)事件，及時組織 力量搶險救險，保證生產(chǎn)的正常運行。 e) 參與編制、審定技術更新改造計劃并組 織實施。 f) 參與審查生產(chǎn)用料計劃，編制特殊情況 下購料計劃，裝置大、中修計劃的審查。 g) 負責防洪、防汛、抗震、救災的組織、 指揮、協(xié)調(diào)工作。 h) 負責機械設備的管理工作，制定各類設 備的使用和更新改造計劃；負責對廠屬單位設 備的管理，并組織檢查、評比、考核；負責設 備主要經(jīng)濟指標的考核工作。 i) 負責編制裝置大、中修計劃，參加主要 設備的安裝調(diào)試，處理檢修和日常生產(chǎn)中出現(xiàn) 的設備問題。 j) 負責組織廠鍋爐和其它壓力容器的定期 檢驗、耐壓試驗等的管理工作。 k) 負責設備事故的分析調(diào)查，提出預防措 施和處理意見，負責報廢設備的 鑒定工作。 l) 編制裝置設備的備品、備件購置計劃； 參與物資采購過程中的技術談判、審查。 m) 負責基礎設施控制、生產(chǎn)和服務提供、 應急準備與響應、變更管理程序中的設備變更 的管理實施。 15、人事組織科 a) 負責思想政治工作，配合有關部門做好 黨的組織、思想和工作作風建設。 b) 負責薪酬管理工作，編制廠年度薪酬使 用計劃，制定、實施薪酬內(nèi)部分配辦法和考核 制度。 c) 負責勞動組織管理工作，組織勞動投入 和用工總量控制。 d) 負責廠員工的職業(yè)技能鑒定和員工轉正 定級、上崗、轉崗、合同到期的考試、考核工 作；負責員工技術培訓和學歷教育工作。 e) 負責廠員工安全生產(chǎn)合同、勞動合同書 簽訂、續(xù)訂、變更、解除等的管理工作。 f) 負責制定、完善廠各項人事組織管理制 度、辦法并檢查、監(jiān)督執(zhí)行情況；參與員工工 傷事故調(diào)查、鑒定，負責處理員工工傷賠償和 因工、非因工死亡后的善后事宜。 g) 負責養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和企業(yè)補充保 險的管理工作。 h) 負責人事檔案管理工作。 i) 負責管理 QHSE程序中HSE關鍵崗位員工 變更管理的管理實施。 16、財務資產(chǎn)科 a) 負責全廠生產(chǎn)成本控制工作。 b) 負責編制廠財務預算，并對預算實施監(jiān) 督與管理。 c) 負責財務成本核算，負責成本控制、核 算工作；負責落實物資采購資金和專控商品的 審批管理。 d) 負責QHSE管理程序中資源提供管理。 e) 負責資產(chǎn)的運營管理，清產(chǎn)核資；參與 工程項目及固定資產(chǎn)的驗收、轉產(chǎn)和建設工程 竣工驗收工作；負責資產(chǎn)基本折舊，建立資產(chǎn) 管理。 f) 參與廠生產(chǎn)經(jīng)營管理制定，以及廠重大 生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法、規(guī)章制度、工作標準的制 定、考核、檢查。 17、計劃科 a) 制定全廠生產(chǎn)建設發(fā)展計劃，編制廠年 度、季度生產(chǎn)、開發(fā)建設、年度基建、技術改 造、非安裝設備購置計劃的資金計劃，并監(jiān)督 檢查計劃完成情況。 b) 主要負責項目立項、限上項目的預審報 批工作。 c) 負責外輸商品氣的計量交接工作。 d) 參與全廠的內(nèi)部招投標工作。 f) 參與廠生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和計劃的制定，以 及廠重大生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法、規(guī)章制度、工作 標準的制定、考核、檢查。 18、工程項目管理室 a) 負責編制廠中、長期規(guī)劃和建設工程項 目的前期工作，組織委托建設項目的預可行性 和可行性研究，提出項目設計建議書。 b) 負責建設工程項目初步設計的初審、委 托和上報工作，參與項目后評價工作。 c) 負責廠工程定額管理，采用、選擇、組 織修訂定額標準并監(jiān)督其實施。 d) 負責廠建設工程項目預算審核和編制標 的工作。 e) 組織建設工程項目的竣工驗收。 f) 負責QHSE管理程序中承包方的管理程序 的管理實施。 g) 負責內(nèi)外投資、項目年度資金預算、財 務收支決算、資產(chǎn)保值增值、對外結算的審計 和離任審計。 h) 依法審計。對違反財經(jīng)法規(guī)或其它原因 造成嚴重經(jīng)濟損失的人或事，提出追究責任的 建議。 i) 負責廠招投標活動的組織工作。 19、企業(yè)文化科 a) 主要負責宣傳、新聞報道工作，開展精 神文明和企業(yè)文化建設。 b) 負責工會、共青團的組織建設，組織開 展工會、共青團活動。 c) 負責員工的福利管理、勞動保護，組織 開展勞動競賽以及合理化建議等工作，維護員 工的合法權益。 d) 負責員工滿意程度測量，提交員工滿意 程度調(diào)查報告。 e) 負責質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的宣傳 ，并努力營造這種文化氛圍。 20、物資采辦站 a) 負責本廠物資采購、檢驗、搬運、貯存 、防護、標識等相關的工作，確?？勺匪菪浴?b) 做好各類采購物資的相關記錄。 c) 確保各類物資的供方有合格的資質(zhì)。 d) 對各類危險化學品的采購嚴格執(zhí)行國家 及上級、廠有關部門的規(guī)定。 e) 負責QHSE管理程序中采購過程的控制、 采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格的采購產(chǎn)品的控 制，原材料變更管理的管理實施。 21、地質(zhì)工藝研究所 a) 負責廠地質(zhì)、工藝管理和技術管理 ，制定技術發(fā)展規(guī)劃和具體管理措施、實施 辦法；診斷、解決裝置運行中出現(xiàn)的工藝問 題。 b) 組織編寫各類技術標準和生產(chǎn)裝置 的操作規(guī)程、工藝卡片、技術文件等；審查 大、中修開停工方案。 c) 制定廠科研計劃、科研項目并組織 開展工作。 d) 負責新產(chǎn)品的開發(fā)和新工藝、新技 術、新材料的推廣應用；參與技術改造。 e) 負責能源的管理，制定節(jié)能措施和 生產(chǎn)用能的日常管理工作。 f) 負責QHSE管理程序中產(chǎn)品實現(xiàn)的策 劃、與顧客有關的過程、監(jiān)視和測量裝置的 控制、工藝過程的變更管理、顧客滿意程度 測量、不合格品的控制程序的管理實施。 22、各基層單位 a) 遵守、執(zhí)行上級、廠的QHSE方針，兌現(xiàn) QHSE承諾和目標，執(zhí)行廠各項管理制度，確保 本作業(yè)過程及提供的產(chǎn)品、服務滿足顧客、社 會的需求。 b) 執(zhí)行廠生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)、維修過程進 行質(zhì)量控制，完成廠下達的生產(chǎn)任務或維修任 務。 c) 建立與QHSE管理體系相適應的基層組織 機構。 d) 制定QHSE活動計劃，有效開展QHSE活動 。 e) 負責各基層單位生產(chǎn)過程作業(yè)指導 書、作業(yè)計劃書等作業(yè)性文件的起草查和 記錄生產(chǎn)過程中工藝文件的執(zhí)行情況。 f) 對危險源、環(huán)境因素進行識別和評 價，實施風險削減、控制措施的管理方案 ，防止、減少事故的發(fā)生。 g) 建立基層應急反應隊伍，確保險情 發(fā)生時，在第一時間內(nèi)得到控制。 四、程序文件 程序文件是管理體系的第二層次文件，它是針 對標準條款編制的管理文件，明確實施標準條款的 步驟和方法；是針對管理過程制定的文件，在QHSE 管理體系中共編制20個程序文件，程序文件包括以 下主要內(nèi)容： (1)責任部門和相關部門的職責（明晰了部門 職責）； (2)管理程序及步驟：在我廠運行現(xiàn)狀的基 礎上，增加了相關部門間必要的銜接管理、監(jiān)督 管理及整改管理，使QHSE管理體系真正得以貫穿 實施，從根本上解決問題； (3)涉及的接口及相關文件：采用我廠現(xiàn)行 的文件，便于文件的查閱，更有利于QHSE管理體 系的理解及實施； (4)明確將使用的記錄：結合現(xiàn)場實際作業(yè) ，全面、真實地記錄QHSE管理體系實施的運行情 況，為QHSE管理體系的進一步完善提供依據(jù)。 第一部分 程序文件目錄 1、文件控制程序 2、記錄控制程序 3、法律、法規(guī)識別程序 4、危險源辯識、評價控制程序 5、環(huán)境因素識別與評價程序 6、作業(yè)場所健康安全環(huán)境控制程序 7、員工健康管理程序 8、消防管理程序 9、危險化學品管理程序 10、工業(yè)廢水、廢氣、廢渣管理程序 11、承包方管理程序 12、特種設備、動力設備管理程序 13、動火作業(yè)管理程序 14、應急準備與響應管理程序 15、變更管理程序 16、內(nèi)部審核程序 17、HSE績效監(jiān)測程序 18、不合格品控制程序 19、不符合、事故、未遂事故管理程序 20、糾正措施、預防措施控制程序 第二部分 審 核 (一）、審核目的 1、確定體系的充分性、適用性和有效性 ； 2、作為一種管理手段，及時發(fā)現(xiàn)QHSE管 理中的問題，組織力量加以糾正或預防，確保 體系的正確實施與保持； 3、在第二方、第三方審核前，發(fā)現(xiàn)問題 加以糾正，為順利通過外部審核做準備； 4、作為一種自我改進機制，使體系保持 有效性，并能不斷改進，不斷完善。 （二)、審核范圍 在明確審核目的后，審核組長與受審核方 應確定審核范圍。第一方審核（內(nèi)審）的范圍 可視企業(yè)所建體系覆蓋的產(chǎn)品、活動、服務而 定，并可有一定的靈活性。但原則上應包括體 系所覆蓋的所有部門、活動和服務，當然在編 制內(nèi)審計劃時可以在特定的時期，在產(chǎn)品、活 動和服務中確定一定的范圍。 （三）、審核準則 QHSE管理體系審核的準則可以歸納為以下三 條： 1、Q/CNPC104.1-2004標準。 2、管理手冊、程序文件及其它相關體系文 件。管理手冊和程序文件是企業(yè)根據(jù) Q/CNPC104.1-2004標準的要求編制的，對企業(yè)內(nèi) 部QHSE管理體系的實施提供強制性指令和具體運 行指導，一旦發(fā)布就是企業(yè)的內(nèi)部QHSE管理法規(guī) 。 3、適用于企業(yè)的有關法律、法規(guī)和其 他要求。 Q/CNPC104.1-2004標準強調(diào)對健康 、安全與環(huán)境法律、法規(guī)遵守的承諾，因此 適用于企業(yè)的法律、法規(guī)和其他要求，也必 須作為審核準則之一。 （四）內(nèi)部審核的特點 、根本的目的在于發(fā)現(xiàn)問題并致力于改 進。 、必須得到管理者的支持。內(nèi)部體系審 核是管理者介入體系管理的重要手段，審核結 果需經(jīng)管理者評審，不符合項需管理者組織糾 正措施的實施。實踐已證明，沒有最高管理者 的支持，內(nèi)審不能順利進行，也不會產(chǎn)生期的 效果。 3、是一項需經(jīng)常開展的管理活動，重 在有效性審核。 4、是一項正式的活動。審核應依據(jù)程 序，有計劃安排，應由有資格的人員進行。 審核結果應形成文件化的審核報告，發(fā)現(xiàn)的 不符合應采取糾正措施。 、依據(jù)客觀證據(jù)，不因情緒或偏見而 左右事實。 6、開展內(nèi)部審核的難度表現(xiàn)在： 高層管理者等人的支持往往因人事或環(huán) 境的因素打折扣； 審核結果涉及員工或集體的榮譽和利益 ，可能發(fā)生爭執(zhí)； 都是同事，難以產(chǎn)生權威效應； 有水平、有能力、懂得管理、技術高而 又有充裕時間的內(nèi)審隊伍難以建立； 內(nèi)審員難于持續(xù)跟蹤糾正措施，驗證和 分析其有效性。 （五）、內(nèi)部審核的時機和頻次 內(nèi)部QHSE管理體系審核，一般可分為例行 的常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩類。常 規(guī)審核按預先編制的年計劃進行，往往是定期 對一個或幾個部門或要素進行審核，每年應覆 蓋所有部門（或要素），一般1-2次或不少于 監(jiān)督審核的次數(shù)。 在以下幾種特殊情況下往往需要追加審核 ： 1、企業(yè)的領導層、隸屬關系、內(nèi)部機構、 承諾方針、目標、重大危害與影響因素、生產(chǎn)工 藝及現(xiàn)場等有較大改變； 2、發(fā)生了嚴重的環(huán)境、安全、健康問題或 相關方有嚴重抱怨； 3、即將進行第二方、第三方審核； 4、獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持 認證資格。 內(nèi)審的時機和頻次應根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的實際情 況，由管理者代表提出具體計劃并報請最高管理 者批準后實施。 （六）、內(nèi)部審核的一般順序 QHSE管理體系審核大致可以分為下列幾個 步驟進行。 、確定任務 內(nèi)審應明確審核范圍和審核準則，根據(jù)審 核范圍確定工作量和任務的大小。如是例行審 核按年度計劃，如是追加審核則要明確目標和 受審的部門或要素。每次審核還要明確采用的 依據(jù)，任務確定后要按程序由管理者代表批準 下達。 、審核準備 由管理者代表指定審核組長和批準審核組 的組成。審核組長負責編制審核計劃并分配審 核小組成員。審核組成員應進行文件預審，包 括管理手冊、程序文件、支持性文件、相關法 律、法規(guī)、標準等有關文件。在審閱文件的基 礎上，審核員應編制檢查表并經(jīng)組長審批后實 施。審核計劃日程表確定后應及時通知受審部 門，并請受審部門確定發(fā)言人及陪同人員并安 排首、末次會議參加人員。 、現(xiàn)場審核 審核組應準時到達審核現(xiàn)場，召開一 次正式的首次會議，說明審核的目的、范圍 、準則和方法。如果是例行審核，而且是對 一個部門進行審核這種首次會議可適當簡化 ，現(xiàn)場審核應是客觀的、獨立的和公正的， 就是應以事實為依據(jù)，以標準或其他文件的 規(guī)定為準繩，收集客觀證據(jù)做出公正判斷。 現(xiàn)場審核方法主要是通過查閱文件 、記錄、面談和現(xiàn)場觀察三種方式。如 發(fā)現(xiàn)不符合，要按規(guī)定填寫不符合報告 ，并請受審核方對事實表示認可簽字。 現(xiàn)場審核以末次會議結束。在末次會議 上，審核方應報告審核發(fā)現(xiàn)，宣讀不符 合報告和宣布審核結論。在末次會議后 還應要求受審方提出糾正措施計劃。 、編寫審核報告 審核組長應參照規(guī)定的內(nèi)容和格式編寫審 核報告，報告應經(jīng)管理者代表審定后通過體系 管理部門下達給受審部門。 、審核匯總分析 審核組長應根據(jù)審核小組成員的審核記錄 和報告，匯總編寫一份全面的審核報告并分析 體系運行的有效性和符合性。同時應與上次內(nèi) 審的情況做比較，評價其進步情況，以判斷體 系是否符合持續(xù)改進的精神。 、糾正措施的跟蹤 體系管理部門應組織內(nèi)審人員對受審核及 糾正計劃和措施的落實情況進行跟蹤驗證。應 對各部門糾正措施的情況加以匯總分析，并將 結果上報給最高領導層，作為管理評審的依據(jù) 之一。 以上各步驟都應在內(nèi)審程序中有所規(guī)定， 內(nèi)審程序應根據(jù)每個企業(yè)的實際情況編制，但 這些主要步驟的內(nèi)容是必不可少的。 五、第三層次文件 作業(yè)文件是管理體系的第三層次文件，是針 對作業(yè)過程制定的文件；是闡明要求和推薦方法的 文件。作業(yè)文件主要是為操作人員提供工作的依據(jù) ，包括質(zhì)量計劃，健康、安全與環(huán)境作業(yè)計劃書， 環(huán)境管理方案，職業(yè)健康安全管理方案，各種規(guī)范 ，作業(yè)指導書等。作業(yè)文件包括以下主要內(nèi)容： (1)管理文件（制度）；結合我廠運行現(xiàn)狀 ，對現(xiàn)有的管理文件（制度）進行增、刪、改 、靠，使其全面、準確地管理相關作業(yè)的運行 。管理文件（制度）總合計54個。 (2)操作規(guī)程（作業(yè)指導書及作業(yè)指導卡） ；結合作業(yè)現(xiàn)場實際操作，對原有的操作規(guī)程 進行修改、補充和完善，實現(xiàn)操作規(guī)程的適用 性、簡潔性。 操作規(guī)程中作業(yè)指導書總合計95份、作業(yè) 指導卡總合計92份。 (3)檢查表、工藝卡片；結合作業(yè)區(qū) 生產(chǎn)現(xiàn)場實際運行情況，繪制了工藝流程 、給定了主要技術參數(shù)，對天然氣的安全 生產(chǎn)具有指導性意義，總合計17份。 (4)環(huán)境管理方案、應急計劃 。 六、 QHSE管理體系新觀念與傳統(tǒng)安 全管理觀念的差別 QHSE管理體系的理念與傳統(tǒng)的質(zhì)量、安全 、環(huán)境、健康管理理念有較大的差別。由于中 國加入WTO和石油石化企業(yè)全面實施QHSE管理體 系的需要，有必要認識QHSE管理體系的新理念 ，以端正態(tài)度，采取積極的行動，更好地實施 QHSE管理體系，提高企業(yè)管理水平。 （一）從分別而治的行政管理，轉變到體系 管理上來 傳統(tǒng)的質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理是分立 的，未形成體系。在實際工作中四者有著密切的 聯(lián)系，管理原則相似，相互關聯(lián)。實施QHSE管理 體系，依據(jù)管理學的原理，將質(zhì)量、安全、環(huán)境 與健康管理一體化，建立一個動態(tài)循環(huán)的管理框 架，以持續(xù)改進的思想，指導企業(yè)系統(tǒng)地實現(xiàn)既 定目標。 （二）從領導發(fā)號施令，轉變到領導承諾、 以身作則、樹立表率上來 傳統(tǒng)安全管理中，領導干部往往是發(fā)號施令 。有的單位領導對安全工作說起來重要、干起來 次要、忙起來不要。有的領導錯誤地認為：出了 事故是安全部門的事情。 QHSE管理強調(diào)最高管理者的承諾和責任， 強調(diào)各級管理者要通過崗位的QHSE表率，樹立正 確的行為榜樣。 （三）、從下達傷亡事故指標，轉變到“零 事故”的思維模式上來 過去企業(yè)往往對下屬單位下達傷亡事故指標 。這樣做有一定的負面影響，實際意義不大。從 不定性上講，傷亡指標就是允許傷亡；從法律上 講，任何人為原因造成了傷亡都是犯罪。傷亡指 標使“三違”現(xiàn)象合法化，給事故的責任者推脫 責任提供了依據(jù)；制定的傷亡指標缺乏科學的依 據(jù)；從理論上講，任何事故都是可以避免的。 QHSE管理體系，應樹立任何事故都是可以預防的 思想，樹立“零事故”的理念。 (四）從國家主義，轉變到“以人為本”的管 理思想上來 傳統(tǒng)觀念過分強調(diào)國家的利益，弱化了個人 利益。在新的形勢下，人是第一位的，首先要保 證人的安全、健康，提高員工的內(nèi)在素質(zhì)，最大 限度地調(diào)動人的主觀能動性。 （五）從安全檢查，轉變到實施風險評價， 積極預防的方針上來 QHSE管理是一種事前進行風險分析，確定其 自身活動可能發(fā)生的危害和后果，從而采取有效 的防范手段和控制措施的有效管理方式。風險評 價要有預見性和前瞻性，對潛在的風險做出充分 評估。隨著工程項目的變更，要不斷進行風險評 價，針對本項目的風險管理、應急預案等內(nèi)容， 對實施程序進行細化和補充。 （六）從內(nèi)部監(jiān)督，轉變到建立異體監(jiān)督機 制上來 QHSE管理強調(diào)監(jiān)督、審核的獨立性。在現(xiàn)有 安全管理體制的基礎上，分類型、分步驟完善安 全監(jiān)督機制，實施安全監(jiān)督、安全管理兩條線。 企業(yè)應設立QHSE總監(jiān)，對重大、關鍵的項目派駐 QHSE監(jiān)督，基層有QHSE監(jiān)督員。通過實施異體監(jiān) 督和關鍵環(huán)節(jié)作業(yè)許可制度，逐步完善QHSE約束 機制，樹立QHSE監(jiān)督的權威，促使QHSE管理工作 到位、監(jiān)督到位、責任到位。 （七）從注重隱患治理，轉變到從設 計源頭抓起，積極預防上來 從目前整改的一些事故隱患來看，一 部分事故隱患是由于原設計不足和缺陷造 成的。實施QHSE管理，要從消極預防轉變 到積極預防上來，企業(yè)的最高管理者抓好 設計這一關。 要認真落實設計部門高層管理者QHSE責任的 考核獎懲制度。新建、改建、擴建（設施） 時，應按照“三同時”的原則，從事項目設 計、勞動安全衛(wèi)生預評價和環(huán)境項目評價工 作的單位必須由取得相應資質(zhì)證的單位承擔 ，初步設計必須有勞動安全衛(wèi)生篇和環(huán)境評 價篇。 （八）從只注重本企業(yè)的管理，轉變到同樣 重視承包商和供應商的管理上來 企業(yè)對承包商和供應商的QHSE行為實施控制 ，要通過企業(yè)的QHSE方針政策進行影響