XX大型煤礦供應科管理制度匯編.doc

XX大型煤礦供應科管理制度匯編1目錄1、XX大型煤礦物資交易市場管理辦法32、XX大型煤礦物資采購計劃管理制度113、物資采購管理制度154、XX大型煤礦物資驗收及使用跟蹤管理制度165、XX大型煤礦散裝水泥驗收管理辦法206、XX大型煤礦建工材料驗收管理辦法227、XX大型煤礦坑、原木驗收管理辦法248、XX大型煤礦氧氣、乙炔驗收管理辦法269、XX大型煤礦招、議標及合同管理辦法2910、XX大型煤礦合同（協(xié)議）保管辦法3611、庫存物資盤點管理制度3812、物資審批、發(fā)放管理制度4013、倉庫管理制度4214、交舊領新修舊管理制度4415、物資保管保養(yǎng)管理制度4616、煤礦礦用產品檔案管理制度4717、供應商管理辦法4818、專家評委庫管理辦法5019、廉潔從業(yè)相關規(guī)定5220、勞動防護用品采購計劃、驗收、保管制度5321、供應科消防管理制度5422、XX大型煤礦廢舊物資管理辦法5523、XX大型煤礦物資回收、修舊利廢管理辦法5924、供應科物資信息管理制度6025、XX大型煤礦物資供應保密制度6126、XX大型煤礦礦用產品安全標志管理辦法6227、XX大型煤礦物資使用管理制度6528、XX大型煤礦物資供應制度6729、XX大型礦物資定額管理辦法27030、油脂庫管理制度7231、廢油回收管理制度7332、沙石料廠管理制度7433、木工房管理制度7534、供應科木工房消防管理制度7635、XX大型煤礦物資供應工作突發(fā)事件應急預案7736、物資供應系統(tǒng)責任追究辦法79、37、爆炸材料裝卸、運輸安全管理制度8338、爆炸材料庫貯存、保管管理制度8539、爆炸材料防火、警衛(wèi)制度8740、爆炸材料銷毀處理制度8841、爆炸材料庫管理員交接班制度8942、爆炸材料發(fā)放、清退制度9043、雷管全電阻檢查、編號制度9244、爆炸材料庫管理獎罰制度9345、民爆信息系統(tǒng)安全操作管理制度9446、爆炸材料庫值班制度9547、爆炸材料庫防鼠措施9648、炸藥庫防潮管理制度9749、炸藥、電雷管發(fā)放室管理制度9850、爆炸材料庫防靜電制度9951、XX大型煤礦爆炸器材使用、管理制度10052、XX大型煤礦火工品管理隱患排查治理制度10253、爆炸材料丟失處理制度10554、庫房管理制度10655、電雷管全電阻檢查操作規(guī)程10756、導通表使用安全操作規(guī)程10857、雷管打號機安全操作規(guī)程10958、爆炸材料管理員安全技術操作規(guī)程11059、爆炸材料庫保管員操作規(guī)程11960、爆炸材料押運員安全操作規(guī)程12061、爆炸材料庫干部檢查責任制12162、爆炸材料庫庫管員崗位職責12263、爆炸材料押運工崗位責任制12364、供應科長火藥庫管理崗位職責12465、爆炸材料庫班長崗位責任制12566、電雷管檢查工崗位責任制12667、電雷管編號工崗位責任制12768、火工品引發(fā)突發(fā)事件和重要設施遭受破壞安全事故應急救援預案12869、XX大型煤礦供應科業(yè)務流程控制314370、供應科值班管理制度15371、供應科勞動紀律管理規(guī)定15472、質檢員崗位職責15773、土產材料員崗位責任制15874、倉庫保管員崗位責任制15975、倉庫班長崗位責任制16076、統(tǒng)計員崗位職責16177、采購員崗位職責16278、計劃員崗位職責16379、供應科長崗位職責16480、木工安全操作規(guī)程16581、木工安全責任制166XX大型煤礦物資交易市場管理辦法為進一步推行市場化管理，把全礦各單位、各部門之間的協(xié)作服務關系，變?yōu)閮炔坑袃敺战洕鶃黻P系，獨立核算。通過內部市場機制，充分調動全礦廣大職工的生產經營管理的主動性、積極性，從而提高我礦的整體經營管理水平。1、物資采購計劃管理制度1.1總則1.1.1目的：為編制物資需求計劃，配合公司采購計劃的推行，特制定本制度。1.1.2適用范圍：本礦物資需求計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。1.2采購計劃的編制1.2.1編制需求計劃的作用1.2.2預估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。1.2.3避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費。1.2.4確保生產物資的有效供應。1.2.5指導采購工作。41.3編制物資需求計劃的依據(jù)1.3.1制訂物資需求計劃時，應考慮年度計劃、月度生產經營計劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預算、庫存儲備等相關因素。對生產經營活動的急需物資，應優(yōu)先考慮。1.4需求計劃的種類1.4.1月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。1.4.2臨時需求計劃：根據(jù)安全生產的需要，由礦臨時安排的單項工程所需的物資計劃。1.4.3急需物資需求計劃：在安全生產過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預測或預測不到的、其它物資不可替代的限時采購的物資計劃。1.5采購申請的提出及審批權限1.5.1采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。1.5.2單位負責人在審核本單位的物資計劃申請表時，應檢查物資計劃申請表的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。1.5.3經本單位負責人審核后的月度物資計劃申請表，交分管科室負責人審批后報供應科。1.5.4經審批后的月度物資計劃申請表由供應科審核匯總。審核內容包括物資計劃申請表的各欄填寫是否清楚、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字等。1.5.5供應科依據(jù)月度物資申請計劃匯總并落實庫存后，編制XX大型煤礦月度統(tǒng)購物資需求計劃、月度內部產品物資需求計劃和月度自購物資需求計劃，報分管礦長和主管礦長審批。1.5.6經主管礦長審批后的月度物資需求計劃，報龍門煤業(yè)公司進行審批執(zhí)行。51.6編制需求計劃的步驟1.6.1每月16日前基層單位及分管科室將物資需求申請計劃表上報供應科。1.6.218日至20日收集、匯總物資需求計劃，落實庫存。1.6.323日前編制物資需求計劃并報礦領導審核批準。1.6.4經礦領導審批后的物資需求計劃，于25日前報龍門煤業(yè)公司審批執(zhí)行或繼續(xù)上報。1.7物資采購計劃的管理1.7.1物資需求計劃由供應科計劃員根據(jù)審批后的需求申請表制訂，急需物資需求計劃報請分管業(yè)務礦長批準執(zhí)行，月度計劃報請分管礦長審核、主管礦長批準，龍門煤業(yè)公司審批后執(zhí)行或繼續(xù)上報。1.7.2采購計劃員應審查各單位申請采購的物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計劃。1.7.3如果物資需求計劃表所列的物品為煤化公司內其他部門所生產的產品，在質量、性能、交貨期、價格相同的情況下，必須采用內部單位的產品。1.7.4對于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應科，以便及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。1.7.5未列入需求計劃的物品不能進行采購。如確急需物品，應填寫急需物資申請表，由部門負責人審核后，按采購程序報龍門煤業(yè)公司核準后才能列入采購范圍。1.8計劃編制要求1.8.1科學性實用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產。1.8.2嚴肅性：一是計劃必須經主管領導簽字；二是計劃一旦下達，必須嚴格執(zhí)行，一般情況不準改動，特殊情況，必須經分管領導批準。1.8.3等級性：根據(jù)計劃的輕重緩急，將計劃分為：急、正常、緩三種。6急就是十日之內，或立即；正常就是三十日之內；緩就是二月之內或更長。計劃必須注明等級性，或到貨日期。各部門按礦有關規(guī)定執(zhí)行，嚴格把關，不得隨意降低標準更改計劃，否則每次罰責任人50200元，情節(jié)嚴重者，嚴肅處理。1.9計劃的考核1.9.1為使我礦物資采購計劃管理工作切實落到實處，對我礦月度需求計劃提報準確度納入“雙基”考核范圍。1.9.2因不按時報送而影響計劃的編制、匯總的，每次罰責任單位負責人200元。各單位要對所報計劃的準確性、嚴肅性負責，并且必須加蓋單位公章，要切合實際，內容準確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責任人100元，因計劃的準確性差而導致生產影響或造成其他損失（積壓、浪費）的，對計劃上報單位從重罰款1000元。1.9.3自購計劃兌現(xiàn)率：對批準實施的計劃，不能按計劃要求落實的，計劃兌現(xiàn)率低于85%，且不能說明原因的，罰單位責任人100元，給正常生產造成嚴重后果的，從重處罰。2物資的領取與發(fā)放管理制度2.1要切實加強各單位的物資管理，有效控制消耗，嚴格規(guī)范物資領用手續(xù)。各單位必須配專職材料員到供應科器材庫辦理物資領用手續(xù)，其他人員沒有特殊情況一律不得領用材料。專職材料員必須到企管科備案，臨時領料員，單位應出具委托證明。2.2各單位領取一般性生產消耗材料時，領料單位可直接在精