注塑加工公司績效考核

注塑加工公司績效考核【行業(yè)屬性】  注塑加工【企業(yè)背景】某注塑加工公司是集產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的綜合性企業(yè)，下有六個分公司，研發(fā)和生產(chǎn)都具有一定實(shí)力，在國內(nèi)注塑加工業(yè)具有一定知名度。但由于該公司是從小作坊起家，屬于家族企業(yè)性質(zhì)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)均未受過系統(tǒng)的管理學(xué)教育，在管理方面一直憑感覺做事，因此公司的管理水平較低，沒有完整的管理體系，包括沒有完整的人力資源管理體系。該公司曾經(jīng)聘請多家在國內(nèi)各個領(lǐng)域具有一定實(shí)力的咨詢公司對其在企業(yè)戰(zhàn)略管理、營銷管理、生產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究和策劃，之后卻發(fā)現(xiàn)所有管理平臺、管理手段都受“人， ，的因素的影響而效果不佳，為此該公司在 2003 年同柏明頓顧問公司簽訂了人力資源管理咨詢協(xié)議，由我們?yōu)槠涮峁╅L達(dá)一年的人力資源管理咨詢服務(wù)。【現(xiàn)狀分析】通過收集該公司的有關(guān)資料和訪談，我們發(fā)現(xiàn)：1.該公司基本上沒有績效考核體系，員工的獎金和晉升基本上都是憑高層領(lǐng)導(dǎo)的個人意愿確定的，獎金發(fā)放對象和發(fā)放數(shù)量都沒有客觀依據(jù)，員工晉升主要依賴于上級的個人感覺。2.員工普遍抱怨一些人不做事但是由于與某高層人物有特殊的親屬關(guān)系，照樣能夠獲得高薪。3.公司花大力氣從外部聘請高級人才，但是他們往往呆不到半年就會離職，主要原因是他們認(rèn)為公司沒有提供讓其發(fā)展的環(huán)境?！窘鉀Q策略】我們通過分析找到了問題的癥結(jié)，并在公司大股東的大力支持下，提出了以下改革策略：1.建立各部門、各崗位客觀量化的績效考核指標(biāo)體系。2.建立績效考核結(jié)果與獎金發(fā)放直接聯(lián)系制度，同時將全年的績效考核成績與晉升和解聘聯(lián)系起來，通過集體意志排除一些負(fù)面的個人關(guān)系影響。3.對公司的治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)從根本上進(jìn)行調(diào)整，實(shí)行職業(yè)經(jīng)理人制度，改變績效管理體系實(shí)施的外部環(huán)境，使績效管理體系能夠良性地運(yùn)轉(zhuǎn)起來?！緦?shí)施效果】經(jīng)過一系列的變革措施，公司的面貌出現(xiàn)了很大的變化，目前該公司已成為國內(nèi)多家知名空調(diào)制造商指定的空調(diào)風(fēng)扇供應(yīng)商?！窘M織結(jié)構(gòu)】采購科長儲運(yùn)科長倉庫科長廠長技術(shù)副廠長生產(chǎn)科科長品管副科長部長供應(yīng)部模具分廠海外市場部注塑車間副主任注塑車間常務(wù)副主任生管科長生產(chǎn)部部長部長塑料銷售科科長業(yè)務(wù)員國內(nèi)市場部工藝技術(shù)部長工藝科長設(shè)備科長工藝技術(shù)部3生產(chǎn)部 生產(chǎn)部長績效考核計(jì)劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 生產(chǎn)部長 所屬部門 生產(chǎn)部 責(zé)任者 考評期限考評項(xiàng)目 考核周期 項(xiàng)目界定 計(jì)算方式 配分 實(shí)際數(shù)據(jù) 達(dá)成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 物料成本降 低率 年 塑料的成本降低率采購數(shù)量采購單價+采購費(fèi)用總產(chǎn)值10030財(cái)務(wù)部生管科2 采購資金付 款天數(shù) 年 付款天數(shù)以合同規(guī)定的應(yīng)付天數(shù)為準(zhǔn)(采購金額合同付款天數(shù))采購金額5 采購 科3 生產(chǎn)效率提 高率 年總工時：注塑車間工人實(shí)際工作時間之和，另見產(chǎn)品生產(chǎn)工時一覽表(當(dāng)期總工時當(dāng)期總產(chǎn)值)(上期總工時上期總產(chǎn)值)10010塑料制品車間生管科4 訂單完成及 時率 月及時：指是否由于車間原因影響生管科的供貨計(jì)劃發(fā)生投訴扣掉全部分?jǐn)?shù) 5 0 5生管科5 制造費(fèi)用率 年指風(fēng)扇葉制造費(fèi)用：包括工資、水費(fèi)、電費(fèi)、機(jī)物料消耗、維修費(fèi)、焊頭攤銷以及其他費(fèi)用制造費(fèi)用(元)注塑車間領(lǐng)用材料噸數(shù)30綜管部材料：倉庫總數(shù)：財(cái)務(wù)塑料 月(本月入倉產(chǎn)品個數(shù)標(biāo)準(zhǔn)重量)本月實(shí)際使用塑料重量5 96.07鋼軸 月 貫流入倉數(shù)使用鋼軸數(shù) 5 96.84步司 月 貫流入倉數(shù)使用步司數(shù) 5 94.896 物料利 用率鋁芯 月試模、做樣品、試材料的除外帶鋁芯產(chǎn)品入倉數(shù)使用鋁芯數(shù) 5 98.43 5倉庫7 安全事故 月發(fā)生事故能被界定為傷殘級別的，每發(fā)生一次扣 5分0 0 綜管 部本期考核滿分：25 分 本期實(shí)際得分：10 分 折算得分：40 分 本期考核等級：E 級4生產(chǎn)部一生管科長績效考核計(jì)劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 生管科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責(zé)任者 考評期限考評項(xiàng)目 考核周期 項(xiàng)目界定 計(jì)算方式 配分 實(shí)際數(shù)據(jù) 達(dá)成率 數(shù)據(jù)來源1 生產(chǎn)訂單完 成率 月當(dāng)月實(shí)際完成數(shù)量當(dāng)月計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量10020 947 生管科三套及以下模具同時外發(fā)，允許 24小時臺24 小時O2 設(shè)備利用率 月指注塑機(jī)處于非維護(hù)時間、非停工待料的停機(jī)時數(shù)(只指軸流離心)三套以上模具外發(fā)時不得出現(xiàn)停機(jī)現(xiàn)象 24 小時臺月，若停機(jī)發(fā)生 24小時臺月，扣配分 50；若停機(jī)發(fā)生 8 小時臺月，扣配分 20；若停機(jī)發(fā)生 40 小時臺月，扣掉全部配分200塑料制品車間材料呆滯材料金額  原材料總金額100253 呆滯發(fā) 生率成品年 以空調(diào)銷售年為單位(每年的 8 月 31日)；銷售額=正常銷售價數(shù)量成品金額銷售額100材料金額原材料總金額10035倉庫確定數(shù)量，財(cái)務(wù)確定金額本期考核滿分：40 分 本期實(shí)際得分：438 分 折算得分： 1095 分 本期考核等級：B 級確認(rèn) 審核 批準(zhǔn) 第 l 頁  共 1 頁簽名日期 保管：綜管部5生產(chǎn)部一采購科長績效考核計(jì)劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 采購科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責(zé)任者 考評期限考評項(xiàng)目 考核周期 項(xiàng)目界定 計(jì)算方式 配分 實(shí)際數(shù) 據(jù) 達(dá)成率 數(shù)據(jù)來源32 3 次4天塑料風(fēng)扇葉原材料配件金屬風(fēng)扇葉原材料配件 5 0包裝物到貨不及時：由于采購科下訂單或制訂采購計(jì)劃不及時或不準(zhǔn)確導(dǎo)致停工待料情況出現(xiàn)1到貨不及時次數(shù)低值易耗月以投訴核實(shí)為準(zhǔn)允許月累計(jì)發(fā)生4 次。月累計(jì) 5 天，超過 4 次每次扣2 分，超過 5 天每天扣 2 分4 0模具分廠塑料制品車間塑料分廠金屬制品車間塑料分廠 原材料配件(塑料、輔料) 7 53/54 982模具分廠 原材料配件(模架、鋼材、模具配件) 7 52/56 9286原材料配件 7 0 100金屬風(fēng)扇原材料配件(零部件) 7 327/343 953塑料風(fēng)扇 包裝物(紙箱) 7 1009/10159942采購合格率低值易耗月以使用單位向綜管部質(zhì)量投訴為準(zhǔn)來料檢驗(yàn)合格批次送貨總批次100每發(fā)生一次扣 2 分4 0質(zhì)量部模具分廠塑料分廠金屬制品車間3 采購資金付 款天數(shù) 年 付款天數(shù)以合同規(guī)定的應(yīng)付天數(shù)為準(zhǔn)(采購金額合同付款天數(shù))采購金額20采購科提供給財(cái)務(wù)審核本期考核滿分：80 分 本期實(shí)際得分：73 分 折算得分：9125 分 本期考核等級：C 級6生產(chǎn)部一儲運(yùn)科長績效考核計(jì)劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 儲運(yùn)科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責(zé)任者 考評期限考評項(xiàng)目 考核周期 項(xiàng)目界定 計(jì)算方式 配分 實(shí)際數(shù) 據(jù) 達(dá)成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 運(yùn)輸費(fèi)用率 年運(yùn)輸費(fèi)用：把產(chǎn)品送到客戶方的費(fèi)用，不含各分廠、部門及上海、天津費(fèi)用，另見費(fèi)用明細(xì)表A=預(yù)算費(fèi)用預(yù)算數(shù)量 B=實(shí)際費(fèi)用實(shí)際數(shù)量費(fèi)用率=AB100 40財(cái)務(wù)部2 發(fā)貨不及時次數(shù) 月 發(fā)貨不及時：以客戶書面投訴到市場部為準(zhǔn) 每超過一次，扣5 分 15 15國內(nèi)市場部海外市場部3 發(fā)貨不準(zhǔn)確次數(shù) 月發(fā)貨不準(zhǔn)確：未依  照客戶訂單要求準(zhǔn)確無誤發(fā)貨每發(fā)生一次扣 3  分國內(nèi)市場部海外市場部4由于破損  原因引起的退貨月當(dāng)期退貨產(chǎn)品個數(shù)當(dāng)期該產(chǎn)品的銷售總量1005 5 倉庫7(續(xù))文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 儲運(yùn)科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責(zé)任者 考評期限考評項(xiàng)目 考核周期項(xiàng)目界定 計(jì)算方式 配分實(shí)際數(shù)據(jù)達(dá)成率 本期得分?jǐn)?shù)據(jù)來源5 包裝物回收 月包裝物回收：以駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員在送貨單上簽字為準(zhǔn)每發(fā)生一次應(yīng)回收而未回收的，扣 2 分5 5國內(nèi)市場都海外市場部6 車輛維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用 年只考核公司商務(wù)用車及貨車，非職業(yè)司機(jī)駕駛造成的機(jī)件維修費(fèi)按 13 計(jì)算(實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總里程數(shù))(預(yù)算費(fèi)用預(yù)算里程數(shù))10020 財(cái)務(wù)部7   安全行車 月無交通違章記錄及交通事故，發(fā)生交通事故時，不負(fù)責(zé)任(由交警裁定)的不扣分，非職業(yè)司機(jī)駕駛時發(fā)生行車事故，按 13 責(zé)任扣分每發(fā)生一起安全事故，此項(xiàng)分?jǐn)?shù)為 0，每發(fā)生一次違章扣 1 分10 10 儲運(yùn)科8 用車部門投訴 月用車部門對駕駛員服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的投訴每發(fā)生一次，扣2 分 5 5 各部門本期考核滿分：40 分 本期實(shí)際得分：40 分 折算得分：100 分 本期考核等級：B 級確認(rèn) 審核 批準(zhǔn) 第    頁  共    頁簽名日期 保管：綜管部8生產(chǎn)部倉庫科長績效考核計(jì)劃表文件編號五金塑膠公司 版本編號A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 倉庫科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責(zé)任者 考評期限考評項(xiàng)目 考核周期 項(xiàng)目界定 計(jì)算方式 配分 實(shí)際數(shù) 據(jù) 達(dá)成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 5S 及物料擺放有效性 月每月檢查一次，由生產(chǎn)工藝部生管科進(jìn)行評檢每發(fā)現(xiàn)一次不合格，提出整改，再次檢查發(fā)現(xiàn)沒整改的，扣 2 分，第三次檢查仍不整改的，此項(xiàng)分?jǐn)?shù)為 010 10 生管科準(zhǔn)確性 月發(fā)現(xiàn)一頁內(nèi)有錯誤，扣 2 分，如無錯誤，加 2 分25 272 報表及時性 月 指交到財(cái)務(wù)的報表在每月規(guī)定的報表編制截止日后 4 天內(nèi)交到財(cái)務(wù)，延遲扣 3 分份日，每提前一天加 1 分，最高上限加 5 分25 24 財(cái)務(wù)部準(zhǔn)確性 月錯誤超出允許的 8處后，每發(fā)現(xiàn)一處錯誤，扣 2 分，無錯誤，加 3 分10 13 國內(nèi)市場 部3 臺賬 及時性 月 指日常的收、發(fā)、存臺賬原材料倉實(shí)物發(fā)生變動，4 小時之內(nèi)入賬，產(chǎn)成品 24 小時內(nèi)入賬(包括手工賬和臺賬)，每發(fā)現(xiàn)遺漏一處，扣 1 分20 20海外市場部生管科采購科4 服務(wù)態(tài)度 月各部門、車問向綜管部投訴為準(zhǔn)每次扣 5 分 10 10 各部門本期考核滿分：100 分本期實(shí)際得分：104 分 折算得分：104 分 本期考核等級：B 級確認(rèn) 審核 批準(zhǔn) 第 1 頁共 1 頁簽名日期 保管：綜管部9生產(chǎn)部一注塑車間副主任績效考核計(jì)劃表文件編號    五金塑料公司版本編號     A文件名稱     績效考核表 生效日期     起崗位名稱 注塑車間副主任 所屬部門 生產(chǎn)部 責(zé)任者 考評期限考評項(xiàng)目 考核周期     項(xiàng)目界定     計(jì)算方式 配分 實(shí)際數(shù)據(jù) 達(dá)成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 訂單完成  及時率 月及時：是否由于車間原因影響生管科的供貨計(jì)劃發(fā)生一次投訴扣10 分 30 30 生管科鋼軸 月 試模、做樣品、試材料的除外貫流入倉數(shù)量使用鋼軸數(shù)10010 96.84 倉庫2物料利用率 步司 月 貫流入倉數(shù)量使用步司數(shù) 10 94.89 03車間責(zé)任  返工損失費(fèi)用控制率月返工：按入倉后貫流兩個月、軸流、離心一個月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題(動平衡、跳動)而需要返工的產(chǎn)品費(fèi)用：人工(修理工時、打碎工時)、報廢產(chǎn)品金額=銷售價80報廢個數(shù)當(dāng)期實(shí)際損失費(fèi)用當(dāng)期預(yù)算費(fèi)用100當(dāng)期預(yù)算費(fèi)用=1 萬元/月7 3376 8.4 質(zhì)量部  生產(chǎn)部4 制造費(fèi)用率 年 制造費(fèi)用按規(guī)定執(zhí)行制造費(fèi)用(元)注塑車間領(lǐng)用材料噸數(shù)35工資：  綜管部材料：  倉庫財(cái)務(wù)部5 安全事故 月按照工傷事故評定標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)不配分，在當(dāng)月總分中扣除發(fā)生事故能被界定為傷殘級別的，每發(fā)生一次扣 10分0 車間評審  小組6 5S 及現(xiàn)場管理 月每月 2 次全車間檢查，由評審小組進(jìn)行評檢每發(fā)現(xiàn)一處不合格，提出整改，再次檢查仍未整改的，扣 4 分，第三次檢查仍不整改的，此項(xiàng)分?jǐn)?shù)為 08 0 8 車間評審  小組本期考核滿分：65 分  I 本期實(shí)際得分：464 分 折算得分：714 分 本期考核等級：E 級確認(rèn)     審核     批準(zhǔn)   第    頁  共    頁簽名日期 保管：綜管部10生產(chǎn)部一注塑車間常務(wù)副主任績效考核計(jì)劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱績效考核表 生效日期 起崗位名稱注塑車間常務(wù)副主任 所屬部門 生產(chǎn)部 責(zé)任者 考評期限考評項(xiàng)目 考核周期 項(xiàng)目界定 計(jì)算方式 配分 實(shí)際數(shù)據(jù) 達(dá)成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 訂單完成  及時率 月及時：是否由于車間原因影響生管科的供貨計(jì)劃發(fā)生投訴扣全部分?jǐn)?shù) 30 30 生管科物料 月本月入倉產(chǎn)品個數(shù)標(biāo)準(zhǔn)重量本月實(shí)際使用塑料重量7 9607 0鋼軸 月 試模、做樣品、試材料的除外 貫流人倉數(shù)使用鋼軸數(shù) 7 9684 0 倉庫步司 月   貫流人倉數(shù)  使用步司數(shù) 7 9489 O2 物料利用率鋁芯 月 帶鋁芯產(chǎn)品人倉數(shù)使用鋁芯數(shù) 7 9843 73車間責(zé)任返工損失費(fèi)用控制率月返工：按入倉后貫流兩個月、軸流、離心一個月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題(動平衡、跳動)